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　　今年以來，西區街道堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，全面貫徹落實黨的二十大精神，堅持穩中求進工作總基調，牢固樹立過緊日子的思想，主動做好財政收入組織工作，強化保障重點領域支出，持續深化財政管理改革，統籌推進街道經濟社會高質量發展。根據預算法預算調整的規定，現將西區街道本年預算調整情況報告如下：

　　一、一般公共預算調整情況

　　受社會經濟大環境影響及落實國家減稅降費政策，西區街道稅收收入對比預期有所下降。西區街道進一步加強預算執行管理，大力壓減一般性支出，騰出資金保障“三保”支出、民生實事等重點領域支出。2023年西區街道一般公共預算收支調整情況具體如下：

　　（一）一般公共預算總收入調整情況

　　西區街道一般公共預算總收入調減13,853萬元，具體調整情況如下：

　　上級補助收入調增23,471萬元。其中：返還性收入調增15,305萬元，一方面，受實際稅收下降影響，稅收收入調減1,161萬元；另一方面，西區街道加大力度盤活國有資產（資源）使用，本年度非稅收入調增16,466萬元。一般性轉移支付收入調增976萬元，專項轉移支付（補助）收入調增7,190萬元；

　　受土地出讓收入不達預期而未能調入一般公共預算的影響，調入資金調減37,324萬元。

　　(二）一般公共預算總支出調整情況

　　為落實本年度上級及街道各項重點工作任務，支持推動企業增資擴產，西區街道積極應對財政緊平衡，進一步加大力度壓減一般性支出，由年初預算106,623萬元調整至106,151萬元，共調減472萬元，其中一般公共預算支出（本街道資金）調減7,664萬元，上級專項轉移支付安排的調整支出調增7,190萬元。一般公共預算支出（本街道資金）調整情況如下：

　　1. 西區街道堅決落實過“緊日子”的要求，全力兜牢“三保”底線，保障教育、醫療衛生及社會保障等民生支出，對非剛性、非急需支出項目進行大力壓減，壓減一般性支出，一般公共服務支出調減2,114萬元、城鄉社區支出調減1,600萬元、住房保障支出調減316萬元，教育支出調增781萬元、衛生健康支出調增990萬元，社會保障和就業支出調增376萬元，農林水調增505萬元。

　　2. 為更好地盤活資產，積極推動公有企業參與街道工改項目工作，加快公有企業發展，資源勘探信息等支出調增4,920萬元。

　　3. 出于統籌使用資金考慮，收回預備費統籌使用，調減預備費2,700萬元。

　　二、政府性基金預算調整情況

　　（一）政府性基金預算收支調整情況

　　2023年政府性基金收入由年初預算112,901萬元調整為64,105萬元,調減48,796萬元。其中因受經濟下行及房地產市場低迷等因素導致2023年土地出讓收入未達預期，國有土地使用權出讓收入調減61,409萬元；城市基礎設施配套費調減80萬元；新增專項債券收入調增12,536萬元、新增上級專項轉移支付收入157萬元。政府性基金預算支出由年初預算112,901萬元調整至64,105萬元，共調減48,796萬元，其中受土地出讓收入不達預期影響，國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出調減24,165萬元，其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出調增12,689萬元，調出資金調減37,324萬元。

　　（二）2023年新增專項債務情況

　　截至2023年10月31日，西區街道辦事處2023年新增政府專項債券共發行24,636萬元，涉及5個主項目，具體情況如下：“廣東省中山市“三級書記一把手工程”--中山市農村人居環境綜合整治項目”4,680萬元、“廣東省中山市學前教育補短板工程”1,320萬元、“廣東省中山市西區中小民營企業創新園及智慧園區建設工程”15,000萬元、“廣東省中山市人文灣區產學研創新產業平臺建設項目”2,630萬元、“廣東省中山市城鎮雨污分流管網改造項目”1,006萬元。

　　專此報告，請予審議。