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　　關于中山市西區街道辦事處2022年第二次財政預算調整方案的報告

　　（西區街道辦事處）

市人大常委會：

　　今年以來，在市委、市政府的正確領導下，在市人大及其常委會的監督支持下，西區街道積極面對經濟下行壓力，落實過“緊日子”要求，全力保障疫情防控和重點領域支出。根據預算法預算調整的規定，西區街道本年預算調整情況報告如下：

　　一、一般公共預算調整情況

　　受減稅降費政策以及新冠肺炎疫情因素疊加影響，西區街道稅收收入出現下降。西區街道進一步加強預算執行管理，大力壓減一般性支出，騰出資金保障疫情防控等重點領域等支出。2022年西區街道一般公共預算總收支由年初預算156,362萬元調減47,449萬元，調整后為108,913萬元。具體如下：

　　（一）一般公共預算總收入調整情況

　　西區街道一般公共預算總收入調減47,449萬元，具體調整情況如下：

　　上級補助收入調增14,345萬元。其中：返還性收入調增4,116萬元，一方面，受統計口徑變化，稅收收入調增4454萬元；另一方面，西區街道積極盤活國有資產（資源）使用，加大力度清收出借資金占用費，本年度非稅收入調增1,219萬元。一般性轉移支付收入調增2,883萬元，專項轉移支付（補助）收入調增7,346萬元；

　　根據收支保持總體平衡的原則，動用預算穩定調節基金調增1,196萬元；

　　受土地出讓收入不達預期，未能調入一般公共預算的影響，調入資金調減63,000萬元。

　　(二）一般公共預算總支出調整情況

　　為落實本年度新冠肺炎疫情防控，支持推動企業增資擴產、落實上級各項重點工作任務，西區街道進一步加大力度壓減一般性支出，由年初預算156,362萬元調整至108,913萬元，共調減47,449萬元，其中安排預算穩定調節基金調減42,575，一般公共預算支出（本街道資金）調減10,423萬元，上級專項轉移支付安排的調整支出調增7,346萬元,上解支出調增7,084萬元。一般公共預算支出（本街道資金）調整情況如下：

　　1. 自發生新冠肺炎疫情以來，西區街道為加強疫情防控、壓減一般性支出，一般公共服務支出調減2,489萬元、住房保障支出調減306萬元、衛生健康支出調增352萬元；

　　2. 為全面落實中央、省、市要求，在常態化疫情防控下，緩解財政支出壓力，落實過“緊日子”的要求，全力保障疫情防控，落實“三保”任務，西區街道對非剛性、非急需支出項目進行壓減，共調減預算5,287萬元，其中：公共安全支出調減966萬元、教育支出調減3,190萬元、社會保障和就業支出調減108萬元、節能環保支出調減31萬元、城鄉社區支出調減322萬元、農林水支出調減577萬元、資源勘探信息開支調減9萬元、災害防治及應急管理支出調減34萬元、其他支出調減50萬元。

　　3. 出于統籌使用資金考慮，收回預備費統籌使用，調減預備費2,700萬元。

　　二、政府性基金預算調整情況

　　2022年政府性基金預算總收支均為153,772萬元。此次預算調整后，全街道政府性基金預算收支減少100,941萬元，調整為52,831萬元。因受經濟下行及房地產市場低迷等因素導致2022年土地出讓收入未達預期，國有土地使用權出讓收入調減114,341萬元,債務轉貸收入（政府性基金）調增13,160萬元、新增上級專項轉移支付收入406萬元。政府性基金預算總支出由年初預算153,772萬元調整至52,831萬元，共調減100,941萬元，其中新增債務支出13,250萬元，調出資金調減63,000萬元。具體情況如下：

　　（一）政府性基金預算(本街道資金）支出調減情況

　　本次西區街道調減政府性基金預算支出6,751萬元，具體情況如下：

　　收回土儲中心返還以前年度后山地塊出讓金成本5,321萬元，核減本年度城鄉社區支出；

　　因成功申請專項債等因素調減本級基金支出1,430萬元。

　　（二）下達2022年地方政府新增債務情況

　　2022年省財政廳將下達我街道新增債券額度13,160萬元，全部為地方政府專項債券，對照國家確定的發債重點支持領域，聚焦社會事業、農林水利、市政產業園區基礎設施等領域的重大項目，結合我街道項目儲備情況具體安排如下：西區街道新增舉債13,160萬元，擬安排廣東省中山市“三級書記一把手工程”—中山市農村人居環境綜合整治項目1,350萬元、廣東省中山市老舊小區改造項目（一期）60萬元、廣東省中山市未達標水體綜合整治工程（省定重點項目）600萬元、廣東省中山市西區中小民營企業創新園及智慧園區建設工程10,000萬元、廣東省中山市學前教育補短板工程1,150萬元。

　　專此報告，請予審議。