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市人大常委會：

　　今年以來，在市委、市政府的正確領導下，在市人大及其常委會的監督支持下，西區街道積極面對經濟下行壓力，落實過“緊日子”要求，全力保障疫情防控和重點領域支出。根據預算法預算調整的規定，西區街道本年預算調整情況報告如下：

　　一、一般公共預算調整情況

　　受減稅降費政策以及新冠肺炎疫情因素疊加影響，西區街道稅收收入出現下降。西區街道進一步加強預算執行管理，大力壓減一般性支出，騰出資金保障疫情防控、支持企業復工復產以及重點領域等支出。2020年西區街道一般公共預算總支出由年初預算104,007萬元調整至108,163萬元，調增4,156萬元，剔除不屬于預算調整事項的新增上級專項轉移支付2,742萬元，本次西區街道需一般公共預算總支出調增1,414萬元。

　　（一）一般公共預算總收入調整情況

　　西區街道一般公共預算總收入調增1,414萬元，具體調整情況如下：

　　一般公共預算收入調增208萬元。一方面，在今年受新冠肺炎疫情等因素疊加影響下，稅收收入下降，預測稅收分成減少9,900萬元。另一方面，西區街道積極盤活國有資產（資源）使用，加大力度清收出借資金占用費，本年度調增非稅收入10,108萬元，相抵后一般公共預算收入調增208萬元。

　　根據收支保持總體平衡的原則，動用預算穩定調節基金23,900萬元，從政府性基金收入結余，調入一般公共預算14,505萬元，用于彌補本年一般公共預算收支缺口。

　　（二）政策等管理情況引起總支出調整情況

　　為落實本年度新冠肺炎疫情防控，支持推動企業復工復產、落實上級各項重點工作任務，西區街道進一步加大力度壓減一般性支出，同時將年初預留預備費1,200萬元調整至相關項目開支，本次西區街道提請預算總支出調增1,414萬元，剔除結余調整的789萬元，一般公共預算支出調增625萬元，具體調整情況如下：

　　1.自發生新冠肺炎疫情以來，西區街道為加強疫情防控、加快促進轄區經濟恢復發展、促進企業復工復產等，出臺《西區關于應對疫情支持企業復工復產健康發展扶持措施》，調增預算支出2,314萬元，其中一般公共服務支出840萬元、社會保障和就業支出20萬元、衛生健康支出1,221萬元、資源勘探信息開支233萬元。

　　2.為進一步落實創建全國文明城市、創建第四批國家公共文化服務體系示范區建設，調增518萬元，其中文化旅游體育與傳媒支出508萬元、節能環保支出10萬元。

　　3.為持續推進支持鄉村振興戰略，改善西區街道農村人居環境，完成田間窩棚整治等工作，調增農林水支出249萬元。

　　4.根據《西區耕地保護經濟補償制度實施細則（修訂）》，切實保護耕地，保障承擔耕地保護任務者利益，調增糧油物資儲備支出70萬元。

　　5.為全面落實中央、省、市要求，在常態化疫情防控下，緩解財政支出壓力，落實過“緊日子”的要求，全力保障疫情防控和做好“六穩”工作，落實“六保”任務，西區街道對非剛性、非急需支出項目進行壓減，共調減預算1,326萬元，其中：公共安全支出350萬元、教育支出732萬元、科學技術支出48萬元、城鄉社區支出150萬元、交通運輸支出17萬元、災害防治及應急管理支出29萬元。

　　6.根據預算法有關規定，調減年初預留預備費1,200萬元，調整用于本年度突發公共衛生等相關項目開支。

　　（三）2020年西區街道沒有新增債務。

　　（四）新增上級專項轉移支付情況

　　截至2020年10月，新增上級專項補助及轉移支付收入2,742萬元，相應安排支出項目為：黨的基層組織建設、社會創新管理、食品藥品安全檢測、第七次全國人口普查、低收入群眾臨時物價補貼等經費254萬元；公安追逃破案等13萬元；教育專項531萬元；產業扶持及科技事后獎補等118萬元；創建第四批國家公共文化服務體系示范區獎補及文化館總分館體系建設經費等163萬元；職業技能提升及就業創業補貼、基層社會救助等經費635萬元；抗疫防疫及重大公共衛生服務專項補助425萬元；垃圾分類考核獎勵及城鄉社區支出80萬元；振興鄉村建設、改善農村人居環境等補助473萬元；地力耕地保護40萬元；企業安全培訓10萬元。

　　二、政府性基金預算調整情況

　　2020年西區街道政府性基金預算總支出從年初的33,027萬元調整為19,433萬元，調減13,594萬元，剔除不屬于預算調整事項的新增上級轉移支付支出44萬元及調增結轉資金7萬元情況后，本次西區街道需提請政府性基金預算支出調減13,645萬元。主要調整情況如下：

　　（一）政府性基金預算支出調減情況

　　按照收支保持總體平衡的原則，本次西區街道需提請政府性基金預算支出調減13,645萬元，具體情況如下：

　　1.調減非急需開支12,537萬元，其中道路基建項目支出調減1,310萬元，“三舊”改造項目支出調減11,227萬元，以落實過“緊日子”有關工作要求。

　　2.調減調出資金1,108萬元，因政府性基金預算收入減少調減相應支出。

　　（二）新增上級專項轉移支付情況

　　截至2020年10月西區街道收到新增上級政府性基金補助收入萬元44萬元，主要安排用于高齡老人政府津貼、社會福利事業、青少年體育發展項目等項目支出。

　　專此上報，請予審議。