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各位代表：

　　2018年，在市委、市政府的正確領導下，西區深入貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞習近平總書記系列重要講話及對廣東提出“四個走在全國前列”重要要求，認真落實市委、市政府的決策部署，集中財力辦大事，突出支持重大戰略、重點改革和重要項目；加大力度保障和改善民生，推動基本公共服務均等化；推進預算編制改革，提高預算編制質量；深化預算績效管理，提高財政資金使用效益；實現財政預算平穩運行，為全區經濟持續健康發展和社會和諧穩定提供有力保障。現將西區2018年預算執行情況和 2019年預算草案報告如下。

　　一、2018年財政預算執行情況

　　（一）財政收入執行情況。2018年，全區總收入97,399萬元，具體情況：

　　1．一般公共預算收入54,755萬元，完成預算93.6%，同比減少4,224萬元，降幅7.2%。其中：稅收分成收入46,467萬元，非稅收入8,288萬元。

　　2．上級補助收入19,359萬元，完成預算115.7%，同比增加2,464萬元，增幅14.6%。

　　3．動用預算穩定調節基金17,377萬元，彌補當年度公共預算收支缺口。

　　4．政府性基金預算收入（含上級補助收入）5,908萬元，完成預算22.3%，同比減少17,500萬元，降幅74.8%。主要原因是土地未能如期出讓。

　　（二）財政支出完成情況。2018年，全區總支出103,622萬元，其中：一般公共預算支出91,491萬元，完成預算87.1%，同比減少17,280萬元，降幅15.9%，安排預算穩定調節基金1,466萬元；政府性基金預算支出10,665萬元，完成預算69.5%，同比增加2,013萬元，增幅23.3%，主要是土地征收補償款支出增加。一般公共預算支出具體情況如下：

　　1．一般公共服務支出8,942萬元，完成預算88.1%，同比減少5,468萬元，降幅37.9%，主要是2017年安排一次性購置物業資產抬高基數。

　　2．公共安全支出10,765萬元，完成預算92.4%，同比增加213萬元，增幅2%。

　　3．教育支出17,147萬元，完成預算86.2%，同比減少5,599萬元，降幅24.6%，主要是2017年新學校裝修工程和設施設備購置抬高基數。

　　4．科學技術支出1,790萬元，完成預算84.5%，同比減少592萬元，降幅24.9%，主要是2018年產業扶持政策調整。

　　5．文化旅游體育與傳媒支出1,340萬元，完成預算92.4%，同比增加150萬元，增幅12.6%。

　　6．社會保障和就業支出6,835萬元，完成預算64.2%，同比減少610萬元，降幅8.2%，主要是2017年補發養老改革臨時補貼等抬高基數。

　　7．衛生健康支出5,810萬元，完成預算86.2%，同比減少743萬元，降幅11.3%，主要是2017年衛生強區創二甲醫院建設專項經費投入。

　　8．節能環保支出1,022萬元，完成預算72.5%，同比增加308萬元，增幅43.1%，主要是收到市撥2018年度鎮級示范村補助。

　　9．城鄉社區支出17,725萬元，完成預算98.1%，同比增加2,082萬元，增幅13.3%。

　　10．農林水支出2,669萬元，完成預算95.2%，同比增加604萬元，增幅29.2%；主要是增加扶貧專項資金。

　　11．交通運輸支出56萬元，完成預算100%，同比減少9萬元，降幅13.8%。

　　12．資源勘探信息等支出1,592萬元，完成預算88.2%，同比減少105萬元，降幅6.2%。

　　13．商業服務業等支出12萬元，新增市撥冷鏈物流建設和內貿流通統計監測經費。

　　14．住房保障支出6,529萬元，完成預算100%，同比增加6,390萬元，增幅4,597.1%，主要是馬山棚戶區改造資金。

　　15．糧油物資儲備支出257萬元，完成預算100%，同比增加89萬元，增幅53%，主要是市撥中央耕地地力保護補貼資金。

　　16．其他支出9,000萬元，完成預算100%，同比減少14,000萬元，降幅60.9%，主要是2017年清理以前年度發生的抵押貸款抬高基數。

　　（三）預算平衡和結余情況。2018年全區一般公共預算收入54,755萬元，加上級補助收入、動用預算穩定調節基金及調入資金等36,736萬元，再加上年結余9,700萬元，合計101,191萬元；減一般公共預算支出91,491萬元，并按有關要求安排預算穩定調節基金1,466萬元后，年終結余8,234萬元。截至2018年底，預算穩定調節基金規模為39,914萬元。

　　2018年全區政府性基金預算收入（含上級補助收入）5,908萬元，加上年結余4,761萬元，減政府性基金預算支出10,665萬元，年終結余4萬元。

　　二、2018年財政工作情況

　　2018年，西區切實執行年初預算，整合優化財力資源，嚴格公共財政的要求，以發展民生事業為重點，統籌兼顧，合理安排支出，在保穩定、保運轉和促進改革與發展的同時，確保各項重點支出。

　　（一）預算調整情況。

　　今年以來，由于在預算執行中出現的一些新情況、新政策對預算收支產生了一定的影響，需要對財政收支預算進行調整。根據預算法有關規定，西區2018年預算調整情況如下：

　　1、一般公共預算調整情況

　　2018年一般公共預算支出由年初82,630萬元，調整為104,986萬元，調增22,356萬元，剔除不屬于預算調整事項新增上級轉移支付支出1,724萬元后，我區一般公共預算支出需調增20,632萬元。具體情況如下：

　　按照收支保持總體平衡的原則，較年初預算新增動用預算穩定調節基金20,632萬元用于彌補當年一般公共預算收支缺口。相應調增的支出20,632萬元，主要用于購買公建配套物業8,843萬元、馬山棚戶區改造專項資金6,500萬元，另外，其他項目支出增減調整相抵后新增5,289萬元，其中包括對區屬集體資產經營公司增資8,000萬元;定額轉劃2016-2017年中山煙草公司財政分成共1,000萬元給南區辦事處；調減職業年金及基本養老保險補繳等809萬。

　　2、政府性基金預算調整情況

　　2018年全區政府性基金支出從年初的11,311萬元調整為15,345萬元，調增4,034萬元，根據新預算法有關規定，剔除不屬于預算調整事項的新增上級轉移支付支出3萬元后，本次需提請政府性基金預算支出調增4,031萬元，需動用結轉資金4,031萬元，相應調增的支出主要用于收儲土地。

　　（二）財政管理情況。

　　2018年，西區主動適應經濟發展新常態，堅持創新驅動發展，狠抓重點項目，努力挖潛增收，同時堅持民生先行，嚴控“三公”經費等一般性支出，切實履行財政監管和服務發展職能。

　　1.以完善支出為重點，合理安排經費支出。積極落實中央、省、市確定的各項政策，全面落實中央八項規定和厲行節約的有關要求，厲行節約、勤儉辦事，合理安排各項一般性經費支出，將資金優先用于重點民生領域。2018年我區各行政單位會議費、培訓費、“三公”經費支出同比減少59.8萬元，降幅8.9%。

　　2.以創新驅動為重點，提升經濟發展活力。2018年,西區支出2,946萬元，繼續加大產業發展專項扶持資金的扶持力度，著力建設西區服務業綜合改革試驗區、中國中小企業互聯網應用創新（中山）示范園和中醫養生小鎮等三大產業平臺，全力推動技術改造，加強高新技術企業、孵化器等基礎設施的培育和完善。通過引進優質項目和抓好重點項目，為經濟發展注入新活力。在今年招商工作中，西區引資13個項目，累計投資總額11.9億元。

　　3.以民生需求為重點，促進民生事業發展。一是教育方面，2018年累計投入經費17,147萬元，推進學校重點工程建設，完善教育基礎設施。繼續落實好教師的各項福利待遇，進一步夯實教育人才基礎，加強教師隊伍建設。二是社會保障方面，累計投入經費6,835萬元，完善社會救助管理服務體系，加強老年人和殘疾人等弱勢群體的服務保障，提高底線民生保障水平。累計投入扶貧專項資金1,660萬元，扎實推進懷集縣懷城鎮5條相對貧困村精準扶貧及配合做好對口潮州縣域、云南昭通市永善縣、西藏工布江達鎮扶貧工作。三是基礎設施建設方面，累計投入經費2,869萬元，以“四看”環境整治為抓手，推進“廁所文化”建設，努力提升區容區貌和環境質量。著力交通優先，協助市規劃做好48條道路“白轉黑”升級改造工程，推進環境服務中心北面15米路及翠湖路等道路建設。累計投入經費94萬元，完善水利基礎設施建設，推進西區石特涌翠朗水閘工程等9個涌外水閘改造工程。四是公共安全方面，累計投入經費10,765萬元，深入開展平安創建，健全社會治安防控體系，推進無線視頻監控建設聯網，拓寬治安防控和刑事打擊渠道。五是醫療衛生方面，累計投入經費5,810萬元，繼續支持西區醫院創建二甲醫院，增加基本公共衛生服務供給，擴大家庭醫生式服務和“醫聯體”服務，新增社區衛生康復服務。六是生態環境方面，累計投入經費1,022萬元，落實“河長制”，監測轄區主要河涌水質，排查污染源，維護石特涌水生態修復工程正常運行，消除河涌劣V類黑臭水體。

　　4.著力強化預算執行，深化財政管理。全面實施財政預算執行動態監控，強化國庫內部控制，防范和控制財政資金支付風險。建立預算執行情況定期通報制度，探索推行預算時序執行進度考核，提升預算執行效率。積極推進內部控制報告編制工作，進一步加強我區各行政事業單位內部控制建設工作，發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

　　2018年，西區財政平穩運行，收支規模不斷擴大，支持發展更加有力，民生保障顯著增強。但同時，我們也清醒地認識到，財政運行中還存在一些矛盾和問題，主要表現在：稅收相關政策調整導致減稅效應顯現，財政收入增長形勢嚴峻，財政收支矛盾越來越突出，財政資金使用績效需進一步提高，財經紀律有待進一步加強。對于這些問題，我們將高度重視，采取有力措施逐步加以解決。

　　三、2019年財政預算草案

　　2019年西區財政預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和習近平總書記視察廣東重要講話精神以及“四個走在全國前列”重要要求，認真落實市委、市政府決策部署，堅持以人民為中心的發展思想，增強預算法治意識；堅持統籌兼顧、突出重點；堅持厲行勤儉節約，從嚴控制非急需、非剛性支出；加大財政資金統籌力度，有效盤活存量資金；加快預算支出標準體系建設，提高預算編制的科學性；推進預算績效管理，將績效管理理念、方法和要求嵌入預算管理全過程；進一步加大預算公開力度，著力構建全面規范透明、標準科學、約束有力的部門預算管理制度。

　　根據上述指導思想，2019年預算編制原則：一是依法依規；二是明晰權責；三是保障重點；四是節用裕民；五是績效為先；六是防控風險。現將西區2019年財政預算編制情況說明如下：

　　（一）總體收支預算情況。

　　2019年全區一般公共預算收入54,129萬元，加上級補助收入、動用預算穩定調節基金等45,737萬元，再加上年結余8,234萬元，合計108,100萬元；減一般公共預算支出99,866萬元，預算結余8,234萬元。

　　2019年全區政府性基金預算收入（含上級補助收入）11,031萬元，加上年結余4萬元，減政府性基金預算支出11,035萬元后，無結余。

　　（二）2019年財政收入預算情況。2019年全區財政總收入預算為110,897萬元，具體情況：

　　1．一般公共預算收入54,129萬元，同比減少626萬元，降幅1.1%。其中：稅收分成收入47,024萬元，非稅收入7,105萬元。

　　2．上級補助收入9,007萬元，同比減少10,352萬元，降幅53.5%。

　　3．政府性基金預算收入（含上級補助收入）11,031萬元，同比增加5,123萬元，增幅86.7%。

　　4．動用預算穩定調節基金36,730萬元，主要是加大民生投入，推進局區共建教育綜合改革試驗區建設，新建小學、幼兒園，緩解學位緊缺問題等。

　　（三）2019年財政支出預算情況。2019年全區總預算支出為110,901萬元，其中一般公共預算支出99,866萬元，比上年預算減少5,120萬元，降幅4.9%；政府性基金預算支出11,035萬元，同比減少4,310萬元，降幅28.1%。一般公共預算支出具體情況如下：

　　1．一般公共服務支出10,405萬元，同比增加254萬元，增幅2.5%。

　　2．公共安全支出10,958萬元，同比減少697萬元，降幅6%。            

　　3．教育支出24,399萬元，同比增加4,510萬元，增幅22.7%，主要是新建小學、幼兒園，緩解學位緊缺問題。

　　4．科學技術支出3,092萬元，同比增加973萬元，增幅45.9%，

　　主要是配套獎勵大洋電機國家重點實驗室通過驗收以及市撥共建服務業集聚區專項資金。

　　5．文化旅游體育與傳媒支出1,384萬元，同比減少66萬元，降4.6%。

　　6．社會保障和就業支出12,184萬元，同比增加1,540萬元，增幅14.5%，主要是補繳養老保險及職業年金。

　　7．衛生健康支出6,164萬元，同比減少575萬元，降幅8.5%。

　　8．節能環保支出1，062萬元，同比減少347萬元，降幅24.6%，主要是市撥2018年度鎮級示范村補助抬高基數。

　　9．城鄉社區支出10,836萬元，同比減少7,232萬元，降幅40%，主要是2018年購置公建配套物業抬高基數。

　　10．農林水支出3,515萬元，同比增加712萬元，增幅25.4%，主要是實施鄉村振興戰略，加大新農村建設經費的投入。

　　11．交通運輸支出43萬元，同比減少13萬元，降幅23.2%。

　　12．資源勘探信息等支出2,346萬元，同比增加542萬元，增幅30%，主要是加大產業扶持資金的投入。

　　13．住房保障支出10,623萬元，同比增加4,093萬元，增幅62.7%，主要是馬山棚戶區改造資金的投入。

　　14．糧油物資儲備支出168萬元，同比減少89萬元，降幅34.6%。

　　15．災害防治及應急管理支出687萬元。

　　16．預備費2,000萬元，同比減少400萬元，降幅16.7%。

　　2019年匯總西區辦事處、公安分局、綜合行政執法局、中小學校等各部門“三公”經費預算財政撥款總額219.9萬元，其中因公出國（境）費用14萬元、公務接待費18.2萬元、公務用車費187.7 萬元（均用于公務用車運行維護）。因公出國（境）費用與去年持平；公務接待費比去年預算減少40萬元，減幅68.8%；公務用車購置費與去年持平；公務用車運行維護費比去年預算減少63.9萬元，降幅25.4%。公務接待費及公務用車運行維護費用同比減少主要原因是區各部門貫徹落實黨政機關厲行節約有關要求，加強公務用車管理，規范公務接待活動，“三公”經費支出減少。

　　西區將繼續加強“三公”經費管理，嚴格執行差旅、會議、培訓等公務支出經費管理辦法，落實勤儉節約的優良作風，進一步降低行政運行成本。嚴格執行《關于進一步加強部門預算信息公開工作的通知》要求，加大“三公”經費信息公開力度，主動接受社會各界監督。

　　四、2019年財政工作重點

　　2019年是全面貫徹黨的十九大精神、決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下之年，西區將以貫徹落實黨的十九大和習近平總書記視察廣東重要講話精神為契機，堅持穩中求進工作總基調，加強預算管理，狠抓增收節支，深化財稅改革，確保實現保工資、保民生、保運轉及市委、市政府重點項目支出的需要。具體抓好以下幾項工作：

　　（一）堅持服務發展，全力打造實力財政。

　　統籌利用現有財政政策和資金，著力振興實體經濟，推進供給側結構性改革，推動經濟發展質量變革、效益變革、動力改革。一是大力培育發展現代服務業。著力建好“三大平臺”，努力建成輻射能力強勁，服務水平最佳的現代服務業制高點。二是大力實施創新驅動戰略。安排產業發展專項扶持資金4,180萬元，重點培育扶持優質技改、智能制造、人工智能產業等，支持國際國內先進技術落戶西區。實施“互聯網+”行動計劃，推動制造業提質增效與轉型升級。三是大力實施鄉村振興戰略。加大財政投入和專項資金統籌力度，安排新農村建設專項資金738萬元，推進隆昌社區悅生圍新農村建設示范和隆平社區美麗宜居村建設。培育新型農業經營主體，實施新型農業經營主體倍增工程，重點培育一批特色鮮明、運作規范、經濟效益好的示范性家庭農場。四是大力支持生態優先綠色發展。牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，安排431萬元，全力推進西區農村人居環境綜合整治攻堅行動，圍繞“清、拆、治、綠”四大重點工作，著力抓好村容村貌整治，進一步提升農村人居環境。貫徹落實“河長制”，加大河涌污染源頭治理，持續推進生態文明建設。五是支持保障性住房建設，做到“住有所居”。加大后山棚戶區改造投入力度，繼續推進“三舊”改造搬遷。

　　（二）堅持開源節流，全力打造發展財政。

　　加強對宏觀經濟形勢和財政收入形勢的分析研究，找準工作著力點和突破口。一是加強稅收征管。加大重點稅源征管，加強重點行業和重點稅源的跟蹤監控，摸清稅源分布，了解稅源變化，掌握財稅動態，提高分析監控能力，做到依法征收，應收盡收。二是加強非稅收入征管。抓好土地出讓、城市建設配套費等收入征管，加強行政事業性收費收支兩條線管理，規范行政事業性收費減、免、緩，確保非稅收入及時足額入庫。三是積極爭取項目資金。統籌各方力量和資源，緊盯國家產業政策和投資方向，把準政策要點，看準投資重點，立足西區實際，爭取更多項目進入國家和市級“籠子”，爭取更多上級財政專項資金支持。

　　（三）堅持有保有壓，全力打造民生財政。

　　落實以人民為中心的發展思想，增進民生福祉，提升人民群眾的獲得感、幸福感，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。一是支持教育優先發展。安排經費24,399萬元，加快推進局區共建教育綜合改革試驗區建設，新建小學、幼兒園各1所，緩解學位緊缺問題；推進學校重點工程建設，完善教育基礎設施；在全市率先探索實行招聘編外聘用制教師，為優化教育供給、推動實現教育優質均衡發展夯基壘臺。二是支持就業創業，安排經費483  萬元，推進高技能人才培養計劃項目，推廣校企合作培訓模式。加強勞動者技能培訓，提供多方位的就業服務。繼續深化“互聯網+”惠民工程項目，鼓勵創業帶動就業。三是支持提高全民健康水平，安排經費6,164萬元，深化醫療衛生改革，完善城鄉醫療衛生服務體系，加快社區衛生機構建設，提高群眾健康服務水平。四是支持社會保障體系建設。安排經費12,101萬元，落實城鎮職工基本養老金和城鄉居民基礎養老金正常調整機制，配合實施養老保險市級統籌，深化機關事業單位養老保險制度改革。五是支持精準扶貧。安排經費771萬元，扎實推進懷集縣懷城鎮5條自然村精準扶貧工作，大力推動產業項目落地、危房改造、勞務輸出，堅決打贏脫貧攻堅戰。配合做好對口潮州縣域、云南昭通市永善縣、西藏工布江達鎮扶貧工作。

　　（四）堅持深化改革，全力打造績效財政。

　　繼續深入推進財政各項改革，不斷創新財政管理機制，努力提升履職效能，進一步提升財政管理。一是深化預算管理改革，加大對預算執行的監管力度。進一步完善年初預算的內容，提高年初預算科學化精細化水平，盡量減少調整預算事項，努力縮小預決算差異。二是加強財政預決算管理，按時公開2019年政府預算、部門預算及2018年政府決算和部門決算，細化預決算支出公開內容。繼續深化國庫集中支付改革工作，不斷完善決算工作機制、做好權責發生制政府綜合財務報告制度工作。三是強化支出責任，推進科學合理的財政支出績效評價。加強績效評價結果應用，規范評價結果反饋整改，推動績效評價結果與預算安排相結合。四是深入推進財政系統內部控制建設，有效防范財政業務風險和廉政風險。

　　（五）堅持規范管理，全力打造陽光財政。

　　一是推動預算單位內部控制建設。積極引導區各行政事業單位開展內部控制建設，發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用，防范和控制財政資金支付風險，保證財政資金安全、規范和有效使用。二是規范地方性政府債務管理。建立健全債務風險應急處置預案，及時實施風險評估和預警，做到風險早發現、早報告、早處置。加強相關性債務管理，著重關注隱性風險，有效防范化解財政風險。三是加強區屬國有資產管理。加快推進西區事業單位及其所辦企業國有資產產權登記與發證工作，進一步加強產權管理，完成產權界定，防止國有資產流失。四是加強財政監督管理。加大財政監督檢查力度，嚴肅財經紀律，規范財經秩序，建立健全覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監督機制，促進監督與管理的有機融合，確保財政資金安全、高效、規范。

　　各位代表，做好2019年財政工作任務艱巨，西區將在市委、市政府的正確領導下，在市人大及其常委會的監督和支持下，把黨的十九大精神全面落實在各項財政工作當中，為決勝全面建成小康社會、開啟社會主義現代化建設新征程而作出新貢獻。