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三鄉(xiāng)鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案的報告
——2020年4月15日在三鄉(xiāng)鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第八次會議上
梁  用

各位代表：
　　受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將三鄉(xiāng)鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況及2020年預(yù)算草案提請鎮(zhèn)十六屆人大八次會議審議。

　　一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況
　　2019年是新中國成立70周年，也是粵港澳大灣區(qū)建設(shè)縱深推進的關(guān)鍵之年，更是艱苦奮斗、砥礪前行的一年。面對當前緊張嚴峻的經(jīng)濟形勢和風險挑戰(zhàn)明顯上升的復雜局面，鎮(zhèn)政府和財政部門在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導下、在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，在全鎮(zhèn)各部門的共同努力下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，緊緊圍繞習近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神，不忘初心、牢記使命，迎難而上、主動作為，牢固樹立黨政機關(guān)帶頭過“緊日子”的思想，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，實施積極財政政策，集中財力謀大事、干大事、成大事，著力保障“三保”等重點領(lǐng)域支出，積極支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，推進財政管理改革，筑牢財政保障防線，有效應(yīng)對外部環(huán)境變化，使全鎮(zhèn)財政經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間。
　　（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
　　1.一般公共預(yù)算收入。2019年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入58,963.63萬元，完成年度預(yù)算的95.21%，其中：稅收收入44,515.04萬元；非稅收入14,448.59萬元。
　　2.上級補助收入。2019年全鎮(zhèn)上級補助收入12,932.49萬元。
　　3.一般公共預(yù)算支出。2019年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出106,394.10萬元，完成年度預(yù)算的77.70%。
　　4.一般公共預(yù)算結(jié)余。2019年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入58,963.63萬元，加上級補助收入12,932.49萬元、轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入3,240.41萬元、調(diào)入資金26,582.58萬元（其中政府性基金調(diào)入22,000萬元，調(diào)整往來賬和歷史掛賬4,582.58萬元），再加上年結(jié)余16,800.23萬元，可支配資金合計118,519.34萬元；減一般公共預(yù)算支出106,394.10萬元、債務(wù)還本支出3,240.41萬元，本年結(jié)余8,884.83萬元，其中:凈結(jié)余648.85萬元；上級補助收入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8,235.98萬元。
　　（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
　　2019年全鎮(zhèn)政府性基金收入7,236.78萬元，完成年度預(yù)算的99.13%，加上級補助收入325.95萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)106,650.44萬元，可支配資金合計114,213.17萬元；減政府性基金支出32,216.97萬元和調(diào)出資金22,000萬元，累計結(jié)轉(zhuǎn)59,996.20萬元，其中：鎮(zhèn)本級結(jié)轉(zhuǎn)51,727.52萬元，上級補助收入結(jié)轉(zhuǎn)8,268.68萬元。

　　二、2019年財政工作主要特點
　　（一）以聚焦重點任務(wù)落實為著力點，支持打好三大攻堅戰(zhàn)。
　　深入推進精準扶貧，打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)。壓實脫貧攻堅責任，支持脫貧攻堅任務(wù)如期全面完成，撥付扶貧資金1,035萬元，精準幫扶肇慶廣寧的 4 個貧困村，完成東西部扶貧協(xié)作、對口支援西藏和對口幫扶潮州的幫扶任務(wù)。
　　壓實生態(tài)環(huán)保責任，打好污染防治攻堅戰(zhàn)。將污染防治攻堅戰(zhàn)作為財政投入重點保障和優(yōu)先支出領(lǐng)域，撥付2,350萬元開展雨污分流既有管網(wǎng)檢測、管網(wǎng)建設(shè)、河涌清淤清障工程，啟動平南垃圾填埋場生態(tài)修復工程等項目，推動我鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護水平提升；撥付6,436萬元用于鎮(zhèn)內(nèi)生活垃圾清掃清運、農(nóng)村生活垃圾治理、“門前三包”以及垃圾分類等工作，加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理力度。
　　加強政府債務(wù)管理，打好風險防范攻堅戰(zhàn)。嚴格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，政府債務(wù)收支和還本付息資金全額納入預(yù)算管理，落實償債資金來源，按時足額繳付本息。建立三鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債務(wù)風險應(yīng)急處置預(yù)案，強化政府性債務(wù)和隱性債務(wù)預(yù)警、問責、監(jiān)測管理機制。分類施策，妥善化解，確保債務(wù)風險指標低于警戒線，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險底線。
　　（二）以支持實體經(jīng)濟發(fā)展為切入點，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
　　全面落實減稅降費財政政策，持續(xù)激發(fā)市場活力。切實履行好財稅職能，采取多項有效措施，不折不扣落實各項減稅降費政策，2019年相應(yīng)減收稅收分成收入5,823萬元，切實減輕企業(yè)負擔，釋放惠企紅利，減稅降費效果顯著；同時進一步加大涉企行政事業(yè)性收費減免力度，嚴格落實政府性基金減免政策等措施，有效減輕企業(yè)和個人負擔，優(yōu)化營商環(huán)境，壯大企業(yè)發(fā)展動能，增強市場主體獲得感，激發(fā)市場活力。
　　積極貫徹高質(zhì)量發(fā)展理念，支持培育發(fā)展動能。加大企業(yè)扶持力度，撥付915萬元用于推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、技術(shù)改造、規(guī)上工業(yè)企業(yè)建設(shè)、技術(shù)科技創(chuàng)新，堅定不移地走創(chuàng)新發(fā)展道路，提高企業(yè)科技創(chuàng)新能力，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，增強制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力。
　　（三）以增進民生福祉為落腳點，切實提高群眾的獲得感。
　　筑牢民生保障底線，夯實社會保障基礎(chǔ)。撥付4,015萬元用于農(nóng)村基本醫(yī)療保險補貼、城保補貼，強化社會保障體系建設(shè)；撥付1,372萬元用于困難人群最低生活保障、醫(yī)療補助、優(yōu)待金、節(jié)日慰問、社工服務(wù)等社會救助和社會福利，落實優(yōu)撫政策，加大重點優(yōu)撫對象關(guān)懷力度和社會救助投入，提高困難居民重特大疾病醫(yī)療救助力度，筑牢社會保障底線。
　　支持促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)，強化社會穩(wěn)定保障。撥付321萬元用于舉辦創(chuàng)業(yè)集市、創(chuàng)業(yè)大賽、招聘會，提供創(chuàng)業(yè)就業(yè)補貼，落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持和獎補政策，穩(wěn)定就業(yè)形勢，加強就業(yè)與經(jīng)濟增長良性互動。
　　促進教育優(yōu)先發(fā)展，提高教育教學質(zhì)量。撥付10,444萬元用于支持學前教育、中小學校建設(shè)、三鄉(xiāng)戶籍生高中階段免費教育和三鄉(xiāng)外來務(wù)工人員隨遷子女購買民辦學校學位等，貫徹教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，支持義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，提升義務(wù)教育學位供給能力，促進學前、義務(wù)教育公平均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。
　　加強衛(wèi)生健康服務(wù)，優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生體系。撥付9,203萬元用于三鄉(xiāng)醫(yī)院異地新建，開拓醫(yī)療資源，著力解決群眾“就醫(yī)難”問題；撥付2,410萬元用于三鄉(xiāng)醫(yī)院社保和職業(yè)年金、大型設(shè)備購置、重點專科建設(shè)、人才引進等項目，提升三鄉(xiāng)綜合醫(yī)療服務(wù)能力；撥付1,524萬元用于推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建設(shè)，推動解決醫(yī)療衛(wèi)生資源配置不均衡不充分問題，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。
　　加強創(chuàng)新社會治理，提升治安管理水平。撥付2,455萬元用于治安視頻監(jiān)控、平安鄉(xiāng)村視頻系統(tǒng)建設(shè)、執(zhí)法視音頻建設(shè)、“四標四實”基礎(chǔ)信息采集等工作，深化法治、平安三鄉(xiāng)建設(shè)，推動“智慧公安”，推進掃黑除惡專項斗爭，營造共建共治共享社會治理新格局。
　　（四）以粵港澳大灣區(qū)、深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)發(fā)展建設(shè)機遇為突破點，提升城市影響力。
　　優(yōu)化城鎮(zhèn)布局和功能配套，推動城市互聯(lián)互通。融入粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，深化灣區(qū)城市精準對接，協(xié)同推進與灣區(qū)城市的“硬聯(lián)通”與“軟聯(lián)通”。撥付1,340萬元用于南部組團兒童公園及周邊道路環(huán)境提升、尖角嶺森林公園建設(shè)等工程，優(yōu)化城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套，提升城市承載力；撥付4,983萬元用于S268線和Y003線北段道路、西山路、Y373線及其支路等道路建設(shè)，提升交通基礎(chǔ)設(shè)施通達水平。
　　大力推進“三農(nóng)”工作，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化進程。落實強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)各項財政政策措施，推動“三農(nóng)”工作邁上新臺階。撥付1,927萬元用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村公益事業(yè)等，補齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板，保證新農(nóng)村建設(shè)健康發(fā)展。
　　（五）以夯實預(yù)算管理為支撐點，提高財政管理質(zhì)效。
　　縱深推進財政改革，加強和完善預(yù)算管理。進一步突出業(yè)務(wù)導向、績效導向、任務(wù)導向，明晰權(quán)責、簡化審批，優(yōu)化預(yù)算執(zhí)行流程，擴大授權(quán)支付資金范圍，提高預(yù)算執(zhí)行進度。貫徹實施新一輪政府會計制度改革，確保新舊制度順利銜接。建立健全機關(guān)事業(yè)單位過“緊日子”、厲行節(jié)約長效機制，大力壓減一般性支出，嚴格控制“三公”經(jīng)費。
　　大力強化資產(chǎn)管理，確保國有資產(chǎn)保值增值。夯實國有資產(chǎn)報告工作機制，按程序向鎮(zhèn)人大報告國有資產(chǎn)管理情況。印發(fā)《三鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度》，規(guī)范行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置、處置管理，優(yōu)化、盤活存量國有資產(chǎn)，優(yōu)化資源配置。穩(wěn)妥有序落實機構(gòu)改革單位資產(chǎn)管理，有條不紊推動鎮(zhèn)屬公有企業(yè)改革工作。
　　加大財政監(jiān)管力度，防范權(quán)力運行風險。堅持改革創(chuàng)新與“以案促改”相結(jié)合，深入梳理排查黨風廉政建設(shè)、財政管理、會計、采購和農(nóng)村財務(wù)監(jiān)管等領(lǐng)域的財政權(quán)力運行風險。有效發(fā)揮財政監(jiān)督作用，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展三公經(jīng)費、辦公用房、公務(wù)用車、農(nóng)村財務(wù)等專項工作監(jiān)督檢查，切實排查風險、堵塞漏洞。進一步穩(wěn)扎穩(wěn)打糾治“四風”，確保人員資金管理“雙安全”。

　　各位代表，2019年，通過全鎮(zhèn)人民的攜手奮進和共同努力，我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。但國內(nèi)外環(huán)境和經(jīng)濟發(fā)展的不確定性仍然存在，財政運行面臨的困難與挑戰(zhàn)依然嚴峻。展望2020年，收入方面，落實減稅降費政策帶來持續(xù)的較大減收影響；年初新冠肺炎疫情暴發(fā)帶來的減收效應(yīng)已然釋放，財政收入增長動力將持續(xù)減弱。支出方面，支持打好三大攻堅戰(zhàn)、民生事業(yè)提標擴圍等政策性任務(wù)需要加大財政支出力度，堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，加強疫情防控經(jīng)費保障刻不容緩，財政收支矛盾將更加凸顯。財政剛性支出較大、支出結(jié)構(gòu)固化、支出需求旺盛與預(yù)算執(zhí)行時效性、績效性不高的挑戰(zhàn)并存。對此，我們必須高度重視，進一步增強憂患意識，同時要主動做好應(yīng)對各種復雜困難局面的準備，堅定信心、搶抓機遇，堅持有保有壓，通過優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、改革創(chuàng)新、綜合施策，將外部壓力轉(zhuǎn)化為提振經(jīng)濟、穩(wěn)定運轉(zhuǎn)的強大動力，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、社會民生事業(yè)發(fā)展穩(wěn)步向前。

　　三、2020年預(yù)算編制情況
　　2020年，我們將堅持艱苦奮斗，勤儉節(jié)約；以收定支，量力而行；嚴肅紀律，硬化約束；上下聯(lián)動、齊心協(xié)力的原則，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，貫徹落實習近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神，按照省委、省政府、市委十四屆八次全會和鎮(zhèn)黨委十四屆五次會議的決策部署，緊扣全面建成小康社會目標任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以改革開放為動力，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項工作，持續(xù)深化財政管理改革，保持財政經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，為中山重振虎威，為三鄉(xiāng)快步出發(fā)，加快高質(zhì)量崛起提供堅實的財政保障，確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。
　　（一）一般公共預(yù)算
　　2020年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入55,537.93萬元，加預(yù)計從政府性基金調(diào)入資金56,500萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,981萬元和鎮(zhèn)本級上年結(jié)余648.85萬元后，一般公共預(yù)算可支配資金合計116,667.78萬元；減2020年全鎮(zhèn)安排一般公共預(yù)算支出115,955.15萬元、債務(wù)還本支出606.60萬元后，本年結(jié)余106.03萬元。
　　（二）政府性基金預(yù)算
　　2020年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入34,800萬元，加鎮(zhèn)本級上年結(jié)轉(zhuǎn)51,727.52萬元，政府性基金預(yù)算可支配資金合計86,527.52萬元，根據(jù)中央、省關(guān)于加大政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用的要求，減預(yù)計從政府性基金調(diào)出資金56,500萬元和2020年全鎮(zhèn)安排政府性基金預(yù)算支出29,708.97萬元，本年結(jié)余318.55萬元。
　　（三）政府性債務(wù)情況
　　截至2019年底全鎮(zhèn)地方政府債券總額為61,788.87萬元，據(jù)統(tǒng)計，2020至2022年債務(wù)還本支出合計24,787.66萬元。2020年我鎮(zhèn)將積極運用政府債券政策，爭取上級下達地方政府專項債券資金15,000萬元，按照財政部關(guān)于專項債券重點支持領(lǐng)域的要求，用于三鄉(xiāng)醫(yī)院異地新建項目。
　　（四）上級補助收入結(jié)轉(zhuǎn)情況
　　2020年上級補助收入歷年結(jié)轉(zhuǎn)16,504.66萬元，其中：一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)8,235.98萬元；政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)8,268.68萬元。

　　四、2020年重點支出安排情況
　　（一）優(yōu)先保障“三保”支出，保持財政收支平穩(wěn)運行。
　　建立“三保”預(yù)算編制機制，堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，切實兜住“三保”底線。嚴格按照底線思維安排年度預(yù)算支出，統(tǒng)籌考慮政府實施公共管理、提供基本公共服務(wù)以及落實基本民生政策的需要，堅持“既盡力而為，又量力而行”的原則，加強經(jīng)費支出管控。切實做好一般性支出壓減工作，騰出更多財力用于保障民生事業(yè)、重點領(lǐng)域和重點項目支出，推進厲行節(jié)約工作規(guī)范化、常態(tài)化和長效化，既緩解財政支出壓力，又保持可持續(xù)發(fā)展后勁。
　　（二）支持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板，扎實推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
　　加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板的力度。安排15,000萬元推進城鄉(xiāng)道路、市政管網(wǎng)、中小學建設(shè)、垃圾填埋場整治等政府投資項目，著眼長遠發(fā)展，增強基礎(chǔ)設(shè)施對促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、改善民生等方面的支撐作用。
　　全域建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村。安排鄉(xiāng)村振興經(jīng)費1,000萬元，用于“廁所革命”、農(nóng)村人居環(huán)境整治等項目；安排1,500萬元用于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提檔升級。
　　加大財政扶貧投入力度。安排扶貧資金850萬元，持續(xù)實施產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧等政策，帶動農(nóng)民增收和鄉(xiāng)村振興，全面高質(zhì)量打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。
　　（三）優(yōu)結(jié)構(gòu)增后勁，打造經(jīng)濟社會發(fā)展新引擎。
　　鞏固落實減稅降費政策。確保“應(yīng)減盡減”“應(yīng)享盡享”，切實減輕企業(yè)負擔，降低實體經(jīng)濟成本，激發(fā)實體經(jīng)濟發(fā)展活力。
　　落實產(chǎn)業(yè)扶持政策。安排781萬元支持科技創(chuàng)新、技術(shù)改造、裝備制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點項目，支持中小微型企業(yè)、服務(wù)業(yè)新興業(yè)態(tài)企業(yè)健康發(fā)展，發(fā)揮企業(yè)在增加就業(yè)、促進經(jīng)濟增長、科技創(chuàng)新與社會和諧穩(wěn)定等方面的作用，增強經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)生動力，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
　　（四）保障和改善民生，不斷滿足群眾對美好生活的向往。
　　支持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。安排6,229萬元用于支持免費義務(wù)教育和學前教育，推進中小學“互聯(lián)網(wǎng)+”教學、推進公辦和普惠性民辦幼兒園建設(shè)、加強嬰幼兒早期教育服務(wù)等。
　　提高醫(yī)療衛(wèi)生保障能力。安排2,282萬元用于推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)，支持醫(yī)院維修修繕更新、引進高質(zhì)量人才團隊，實現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)新提升。
　　提升底線民生保障水平。安排1,652萬元用于城鄉(xiāng)最低生活保障金、臨時困難救濟、困難殘疾人發(fā)放生活補貼等，保障和改善困難群眾基本生活，構(gòu)建更全面社會保障體系。
　　（五）聚焦主責主業(yè)擔當作為，不斷提高財政治理能力。
　　強化財政收支管理，確保全鎮(zhèn)財政運行平穩(wěn)。實施積極的財政政策開源增收，加強收入形勢預(yù)判，培植可持續(xù)財源。以艱苦奮斗、勤儉節(jié)約為原則，堅決落實過“緊日子”要求，從嚴從緊壓減一般性支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。做好疫情防控、援企穩(wěn)崗經(jīng)費保障，穩(wěn)妥落實應(yīng)對疫情穩(wěn)企安商等若干措施，加大資金保障力度。進一步明確財政支出優(yōu)先方向，加大財政資金統(tǒng)籌力度，發(fā)揮財政資金引導活力。探索政府和社會資本合作新路徑，積極吸引社會資本投資，積極籌措資金，切實緩解財政減收壓力，全力保障財政投入重點保障和優(yōu)先支出領(lǐng)域，確保全鎮(zhèn)財政收支穩(wěn)健運行。

　　各位代表，勠力同心夢為馬，破浪前行勢如虹。新的一年，我們將更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，把習近平總書記對廣東改革發(fā)展的重要講話精神轉(zhuǎn)化為攻堅克難、拼搏奮進的不竭動力，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，逢山開路、日夜兼程，高舉新時代改革開放旗幟，不忘初心、牢記使命，扎扎實實做好財政預(yù)算各項工作，努力建成“三個適宜”更加美麗幸福三鄉(xiāng)！