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       2011年，南區堅持科學發展這一主題，狠抓加快轉變經濟發展方式這一主線，落實“工業強區、三產興區、文化盛區”發展戰略，繼續深化財政管理改革，財政收入實現較快增長，較好地實現了“保增長、保運轉、保民生、促發展”的工作目標，有力推動了全區經濟社會的可持續發展?，F將2011年預算執行情況報告如下：

       一、全區財政收支完成情況

       （一）財政收入執行情況

       2011年，全區實現財政收入55,096萬元, 完成年初預算84.07%，同比下降14.10%。具體情況：

       1、公共財政預算收入21,629萬元，完成年初預算107.31%，其中：稅收返還收入17,796萬元，非稅收入3,833萬元。

       2、上級部門補助收入3,696萬元，完成年初預算115.72%。

       3、基金預算收入29,771萬元，完成年度預算70.57%。

       （二）財政支出完成情況

       2011年，全區完成公共財政預算支出16,601萬元，完成年初預算89.24%。具體情況：

       1、一般公共服務支出4,729萬元，完成年初預算98.05%；

       2、公共安全支出2,576萬元，完成年初預算107.99%；

       3、教育支出2,926萬元，完成年初預算95.62%；

       4、科學技術支出534萬元，完成年初預算87.96%;

       5、文化體育與傳媒支出207萬元，完成年初預算99.86%;

       6、社會保障和就業支出1,705萬元，完成年初預算90.55%；

       7、醫療衛生支出252萬元，完成年初預算90.16%；

       8、環境保護支出148萬元，完成年初預算110.45%；

       9、城鄉社區事務支出570萬元，完成年初預算27.58%；

       10、農林水事務支出1,074萬元，完成年初預算95.56%;

       11、交通運輸支出47萬元，完成年初預算99.79%;

       12、資源勘探電力信息等事務支出1,317萬元，完成年初預算108.25%;

       13、商業服務業等事務支出37萬元，完成年初預算78.89%；

       14、住房保障支出427萬元，完成年初預算72.47%;

       15、其他支出52萬元，完成年初預算115.56%;

       16、基金預算支出37,586萬元，完成年初預算87.49%。

       二、預算平衡和結余情況

       全區2011年總收支相抵后當年結余909萬元,按規定結轉下年，在以后年度經預算安排使用，接受市人大及其常委會監督。

       三、預算調整及預備費使用情況  

       2011年,全區年初市人大通過的公共財政預算收入18,997萬元，支出預算18,459萬元；預算調整后，收入和支出預算分別為23,349萬元、18,602萬元。2011年全區安排預備費450萬元，調劑使用408萬元；科目間調劑使用總額282萬元。

       年初基金收入預算17,370萬元，支出預算19,190萬元，預算調整后，收入和支出預算分別為42,186萬元、42,963萬元。

       四、重點收支完成情況及效益

       （一）加強稅收征管。強化財稅分析會議制度，及時掌握收入動態，加強與重點企業以及其他重點稅源的銜接，稅務部門切實擔負起組織收入的牽頭責任，爭取征管主動權，形成了征管合力。加上龍頭企業中海石油氣電集團有限責任公司廣東貿易分公司、蒂森電梯有限公司兩公司表現突出，2011年我區稅收強勁增長。由于本年度加大征管力度，我區稅收分成實現17,796萬元，比去年大幅增長60.51%。

       （二）強化收支聯動。收入管理方面，認真做好各項收入的組織分析工作，及時關注收入變化，進一步加強部門之間的協調溝通，加強收入運行動態監測，完善收入通報制度，確保執收任務指標的完成。支出管理方面，繼續通過預算指標和非稅收入雙管控制核撥支出，提高收支進度的合理性和均衡性，切實落實專項節約措施，控制預算調整和追加，提高財政資金使用效益。

       （三）土地收入未能如期實現。受宏觀經濟環境、國家整體發展戰略調整因素影響，年初擬定的兩幅土地拍賣計劃延期至2012年實施，我區土地出讓收入只完成年度預算的69.65%。

       （四）著力調整和優化財政支出結構，推進平安南區建設、完善社會保障體系、加強人口管理、改善農村生產生活環境，提升廣大群眾的生活素質。

       1、著力解決基本民生問題。投入社會救濟及最低生活保障金等150萬元，全面保障弱勢群體最低生活需要；投入城鄉居民基本醫療、門診醫療補貼200萬元、建立促進就業專項資金35萬元，解決部分農村富余勞動力就業問題，切實讓廣大群眾共享發展成果。

       2、推進醫療衛生事業健康發展。深化醫藥衛生體制改革，投入基本公共衛生經費190萬元，健全全區、社區兩級醫療衛生服務體系；撥付建設資金8,000萬元，全力推進北京積水潭中山骨科醫院建設，力爭2013年建成投入使用，以先進的醫療服務造福于民生，以品牌的核心技術推動同領域技術水平的快速提升。

       3、加快城鄉統籌發展，大力推進基礎建設。堅持基礎建設的優先地位，扎實推進征地拆遷、城鄉基礎設施建設、城鄉環境綜合整治等，進一步改善城鄉環境和管理水平，營造良好的城鄉發展環境，以適應全區經濟發展的迫切需要。2011年共投入資金2,500萬元，竹秀園排水改造工程、垃圾壓縮中轉站、月環路道路等工程有序推進，良都文化廣場、北臺溪樹涌村段、沙田橫涌岸墻整治工程、馬嶺水庫防汛路及配套工程等項目已落成使用。

       五、本區預算超收安排支出情況

       2011年，全區公共財政預算收入23,349萬元，實際完成任務25,325萬元，超預算收入1,976萬元。當年不安排使用，全部滾存轉入結余，在以后年度經過預算安排使用，接受市人大及其常委會的監督。

       全區基金預算收入42,186萬元，實際完成任務29,771萬元，比預算減收12,415萬元。

中山市人民政府南區辦事處