2008年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，我區(qū)克服國際金融危機等各種困難，經(jīng)濟社會各項事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟建設(shè)保持平穩(wěn)較快增長，各項經(jīng)濟指標增速位于全市24個鎮(zhèn)區(qū)前列；平安建設(shè)取得長足進展，社會綜合治理成效明顯；社會保障體系進一步健全，群眾安全感和幸福感進一步提升。現(xiàn)將南區(qū)2008年預(yù)算執(zhí)行情況和2009年預(yù)算草案報告如下，請予審議。
一、關(guān)于2008年預(yù)算執(zhí)行情況
2008年，我區(qū)完成財政預(yù)算收入21574萬元，完成年初預(yù)算（以下簡稱為“預(yù)算”）的129%。其中一般預(yù)算收入17792萬元，基金預(yù)算收入3782萬元。
2008年完成一般預(yù)算支出19325萬元，為預(yù)算的79%；完成基金支出3782萬元，為預(yù)算的252%。
2008年，我區(qū)著重抓好了以下幾項工作。
（一）2008年我區(qū)公共財政支出7033萬元：其中公共安全支出2233萬元，教育支出2644萬元，文化體育與傳媒支出256萬元，社會保障與就業(yè)支出714萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出106萬元，農(nóng)林水支出922萬元，環(huán)境保護支出22萬元，計生支出136萬元，占財政總支出的比例為36%。
（二）城鄉(xiāng)土地統(tǒng)籌規(guī)劃。對中心片區(qū)和農(nóng)村土地進行統(tǒng)籌規(guī)劃，進一步完善了中心區(qū)控制性詳細規(guī)劃、近期交通改善規(guī)劃、沙涌控制性詳細規(guī)劃調(diào)整、烏膠林片區(qū)規(guī)劃調(diào)整、規(guī)劃信息管理系統(tǒng)等；以上塘、北臺和福涌為試點，開展新農(nóng)村規(guī)劃和村莊建設(shè)規(guī)劃的編制工作；大力推進太澳高速公路、中環(huán)路、大南公路的選線、設(shè)計等，積極開展東環(huán)路新段的建設(shè)工程、西環(huán)路口改造、河埔24米路建設(shè)等道路的整改。
（三）城鄉(xiāng)工程統(tǒng)籌建設(shè)。先后完成20多項民生工程，包括同興路建設(shè)程、健身廣場完善工程、第二工業(yè)區(qū)道路改造工程、振南路道路（南側(cè)）綠化和景觀工程、紅磡路和雁地路建設(shè)工程，城南和雙龍路四個路口電子監(jiān)控安裝工程以及馬嶺等8個社區(qū)衛(wèi)生站建設(shè)工程等；河埔工業(yè)區(qū)24米道路建設(shè)工程、頤老院和各學校改造工程等項目均在緊張進行中；此外，寮后榕樹頭公園改造工程、西環(huán)路人行道改造工程等已完成設(shè)計、立項等。
（四）城鄉(xiāng)環(huán)境統(tǒng)籌治理。投入環(huán)境綠化資金366萬元，新增公共綠地1.4萬平方米，道路綠化1萬余米；堅持森林林相改造和撫育施肥，加強森林防火以及防火林帶、撲火通道維修，全年實現(xiàn)了森林零火災(zāi)發(fā)生；加大環(huán)保監(jiān)管、執(zhí)法和監(jiān)測力度，全面實行節(jié)能減排，打擊違法排污，完成第一次全國污染源普查工作，節(jié)能降耗取得明顯成效；加強市政管理和城管執(zhí)法，嚴厲打擊各類城管違法行為；完成多項內(nèi)河清淤整治和城鄉(xiāng)水利防災(zāi)減災(zāi)工程建設(shè)；全力推進萬科至秤鉤灣、馬嶺片區(qū)“五所”、美怡樂至渡頭河口碼頭、馬恒河沿線污水管網(wǎng)等污水收集系統(tǒng)建設(shè)；加大環(huán)境衛(wèi)生管理力度，抓好除“四害”和預(yù)防手足口病，高標準通過了文明城市和省衛(wèi)生村復(fù)檢。
（五）農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進一步鞏固。貫徹落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策，及時足額發(fā)放種糧補貼和各類支農(nóng)資金，農(nóng)田路網(wǎng)建設(shè)進一步完善。投入30余萬元加強農(nóng)產(chǎn)品檢測站建設(shè)，保障農(nóng)產(chǎn)品食用安全。加大動物疫病防控工作力度，貫徹落實動物疫病防控措施，禽畜養(yǎng)殖場消毒、動物疫情檢測和狂犬病防疫等工作制度化，村級專職動物防疫員崗位責任制及考核培訓制度日常化，動物防疫監(jiān)督機制日臻完善。
（六）現(xiàn)代教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。以大力提升教育軟實力為重點，堅持走內(nèi)涵發(fā)展之路，全面實施素質(zhì)教育，積極推進教育現(xiàn)代化；強化教育服務(wù)，教育管理精細化，中小學、托兒所、幼兒園、職業(yè)教育全面均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展；健全安全體系，推進平安和諧校園建設(shè)；強化師資建設(shè)，最大限度地滿足南區(qū)人民對優(yōu)質(zhì)化教育的需求。2008年，我區(qū)順利通過省教育強區(qū)復(fù)評。
（七）平安南區(qū)建設(shè)成效明顯。樹立“大平安”觀念，切實深入公安“三基”建設(shè)，治安視頻系統(tǒng)全面建成投入使用，封閉式平安小區(qū)建設(shè)在全區(qū)推廣，奧運會和殘奧會期間社會治安保持平穩(wěn)。全年道路交通秩序保持良好。社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)試點工作全面展開。各社區(qū)成立業(yè)余消防隊，“全省落實消防安全責任、規(guī)范消防執(zhí)法”建設(shè)南區(qū)試點全面落實。應(yīng)急管理工作取得明顯成效，受到省、市應(yīng)急辦領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定。
（八）社會保障體系進一步完善。加強城鄉(xiāng)統(tǒng)籌就業(yè)培訓，全年累計開展就業(yè)培訓1845人次，新增就業(yè)崗位2394個，幫助青年實現(xiàn)就業(yè)130人，零就業(yè)家庭就業(yè)5人，超額完成任務(wù)。強化勞動保障監(jiān)察，規(guī)范用人單位用工行為，完善勞動保障信訪機制，切實維護勞動者合法權(quán)益。全面推進分散按比例安排殘疾人就業(yè)工作。全年農(nóng)村合作醫(yī)療參保農(nóng)業(yè)人口9441人、非農(nóng)業(yè)人口351人，農(nóng)業(yè)人口參保率達99.58%。合作醫(yī)療救助基金籌得21萬元，開展合作醫(yī)療救助30例16.4萬元，受惠人口126人，涉及醫(yī)療總費用約100萬元，報銷費用約30萬元。為250戶740人發(fā)放了最低生活保障金116.4萬元，為生活困難群眾和患重大疾病群眾發(fā)放臨時生活救濟和醫(yī)療救濟金27萬元，為4戶低保對象實施了危房改造，為31名重度特困殘疾人提供了生活補助。
當前，財政管理也面臨一些困難和問題，需要通過不斷解放思想、深化改革逐步加以解決。一是要建立部門責任制度。建立預(yù)算執(zhí)行追蹤問效制度，各部門要切實履行管理職責，加強預(yù)算執(zhí)行管理，有執(zhí)收行為的部門更要建立預(yù)算收入與支出相結(jié)合的考評制度，加強預(yù)算執(zhí)行的有效性，與財政部門共同做好預(yù)算執(zhí)行工作。二是要加強預(yù)算執(zhí)行管理。利用財政管理軟件加強管理，通過管理系統(tǒng)的應(yīng)用，對財政收支全過程進行覆蓋，監(jiān)控財政資金收支狀況，減少預(yù)算執(zhí)行的隨意性，全面提高預(yù)算執(zhí)行效率。
二、關(guān)于2009年財政預(yù)算的安排
2009年我區(qū)財政收支矛盾仍比較突出。因此，抓好增收節(jié)支仍是2009年財政工作的重點。根據(jù)對當前形勢的分析，制定我區(qū)2009年預(yù)算草案如下：
（一）2009年全區(qū)一般預(yù)算安排
2009年全區(qū)財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞區(qū)黨工委、辦事處確定的工作重點和財政改革目標，堅持以人為本，進一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，努力保障教育、社會保障、就業(yè)、公共衛(wèi)生等民生支出和發(fā)展性支出。繼續(xù)推進預(yù)算編制改革和制度創(chuàng)新，完善預(yù)算決策和管理制度，努力實現(xiàn)預(yù)算編制的科學、規(guī)范、精細和透明，促使全區(qū)經(jīng)濟又好又快發(fā)展和社會各項事業(yè)全面進步。
2009年部門預(yù)算的編制重點是：1、科學、合理編制基本支出預(yù)算，努力實現(xiàn)資源公平配置。2、深化項目支出預(yù)算編制改革，推進績效預(yù)算管理。按區(qū)財力以剛性項目必須安排，大事優(yōu)先，績效項目優(yōu)先。3、加強非稅收入收支管理，實行綜合財政預(yù)算。4、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力保障重點支出需要。5、建立資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有機結(jié)合的機制。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，我區(qū)2009年一般預(yù)算收入安排14047萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4500萬元，一般預(yù)算支出安排18257萬元，項目包括：
主要項目有：
1、繼續(xù)加大公共財政支出。2009年，我區(qū)安排公共財政支出8021萬元：其中公共安全支出2085，教育支出2882萬元，文化體育與傳媒支出241萬元，社會保障與就業(yè)支出1586萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出325萬元，農(nóng)林水支出742萬元，環(huán)境保護支出17萬元，計生支出143萬元，占財政總支出的比例為44%，比08年增加8個百分點。
2、著力解決基本民生問題，加大衛(wèi)生社保支出：安排城鄉(xiāng)醫(yī)療補貼160萬元，安排中老人農(nóng)保一次性補貼358萬元，安排社會救濟及最低生活保障金等391萬元，促進就業(yè)專項資金增至300萬元。
3、為進一步發(fā)揮鼓勵科技創(chuàng)新政策的促進和導(dǎo)向作用，鼓勵企業(yè)以提升產(chǎn)業(yè)競爭力為目標增強自主創(chuàng)新能力，引導(dǎo)和支持企業(yè)加大研發(fā)投入，加快推進企業(yè)建立技術(shù)中心和研發(fā)中心，加快建設(shè)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步體系。2009年安排商貿(mào)經(jīng)費351萬元。
4、防范財政風險，健全政府債務(wù)管理機制：安排償債準備金991萬元，安排預(yù)備費750萬元。
（二）2009年基金預(yù)算安排
2009年國有土地使用權(quán)出讓金收入預(yù)算26791萬元。安排國有土地使用權(quán)出讓金支出26791萬元，其中：征地拆遷補償支出1584萬元，土地開發(fā)支出5760萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)18000萬元，補助被征農(nóng)民支出540萬元，土地出讓業(yè)務(wù)43萬元，其他土地使用權(quán)出讓金支出864萬元。
三、堅持改革，不斷創(chuàng)新，確保全年收支平衡
（一）經(jīng)濟建設(shè)要常抓不懈
認真分析我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展過程中存在的問題，制定措施加以應(yīng)對。客觀方面，要克服土地指標緊張、人民幣匯率上升、利率上調(diào)、電力緊張、原材料價格上漲等突出問題；主觀方面，要克服畏難情緒、發(fā)展思路出現(xiàn)偏差以及措施落實不到位等不良傾向，促進經(jīng)濟社會各項事業(yè)全面進步。
（二）抓好稅收的可持續(xù)發(fā)展
1、對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)進行必要的調(diào)整與升級，進一步優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，尤其要重視環(huán)保、節(jié)能和高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，積極扶持電梯產(chǎn)業(yè)做大做強以及出口產(chǎn)品企業(yè)的生產(chǎn)和競爭能力。
2、加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)。一方面，要提升我區(qū)傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)；另一方面，要高瞻遠矚地通過培育和進一步發(fā)展我區(qū)旅游業(yè)，繼續(xù)適度發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)聚集南區(qū)人氣，推動我區(qū)三產(chǎn)發(fā)展。
3、鞏固并繼續(xù)發(fā)展工業(yè)不動搖。加大招商引資力度，廣泛吸納新的投資；加強政府部門與企業(yè)以及企業(yè)之間的交流與合作，實現(xiàn)區(qū)內(nèi)資源的更優(yōu)配置。提高企業(yè)綜合素質(zhì)，把企業(yè)做大做強。這才是保持我區(qū)稅收穩(wěn)定增長的重要保障。
4、在經(jīng)濟增長放緩的情況下，著力于內(nèi)部挖潛，除進一步規(guī)范征管，加強對重點稅源泉和新增稅源泉的跟蹤管理外，制定計劃，以查促管，促進稅收增長。
（三）加強組織非稅收入管理。樹立宏觀調(diào)控觀念，通過改革規(guī)范非稅收入管理，減輕社會負擔，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，從而為建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的現(xiàn)代市場體系打下堅實基礎(chǔ)。要樹立大局觀念，全局意識，把非稅收入管理改革工作同發(fā)展我區(qū)經(jīng)濟，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境聯(lián)系起來，擺正政府與市場、政府與企業(yè)、整體與局部的關(guān)系，摒棄狹隘的部門利益、個人利益傾向，盡快樹立非稅收入新理念。理順區(qū)、村兩級管理部門在公共資源的經(jīng)營收益問題，公共資源真正的收益權(quán)歸誰，收益結(jié)果如何使用、分配，制定出相關(guān)明文規(guī)定，逐步拓展我區(qū)公共資源市場化配置改革的深度和范圍。
（四）強化財政監(jiān)督，推進法治財政建設(shè)。一是嚴格執(zhí)行剛性預(yù)算，自覺接受人大對財政預(yù)算、執(zhí)行、決算各環(huán)節(jié)的監(jiān)督。嚴格控制預(yù)算追加，增強預(yù)算的執(zhí)行力和約束力。二是繼續(xù)加大對預(yù)算單位的財政支出績效評價力度，完善績效考評制度體系，并對重大項目組織開展績效評價。三是進一步規(guī)范內(nèi)部管理程序，加強對部門預(yù)算執(zhí)行情況，包括過程和結(jié)果的監(jiān)督檢查，及時改進部門預(yù)算管理工作。四是加大公共財政的宣傳力度，增強財政工作透明度，有效接受社會監(jiān)督。五是推進財政信息化建設(shè)，要加快實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行電子化管理，提高效率，深化管理，提升理財能力和管理水平，全面提高財政執(zhí)行效率。
（五）明年經(jīng)濟形勢非常嚴峻，不確定因素增多，要樹立過緊日子的思想和憂患意識。嚴格預(yù)算約束力，加強對各項專項資金的管理，確保年度預(yù)算的順利執(zhí)行。
以上報告，請予審議。
中山市人民政府南區(qū)辦事處
二〇〇八年十二月十八日
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