2009年，在市委、市政府的正確領導下，在市人大及其常委會的監督支持下，我區按“量入為出、收支平衡”的原則制定預算方案，積極推行部門預算精細化，并嚴格規范財政收支管理，為全區經濟發展與社會和諧進步提供了有力保障。現將南區2009年預算執行情況和2010年預算編制情況匯報如下：
一、關于2009年預算執行情況
2009年，我區完成財政預算收入19,904萬元，完成年初預算（以下簡稱為“預算”）的82.8%。其中一般預算收入完成13,872萬元，完成預算的111.3%，上級補助收入1898萬元，完成預算的119.9%。基金預算收入完成4134萬元，完成預算的41.34%
2009年完成一般預算支出17,076萬元，為預算的93.5%。基金支出1870萬元，為預算的18.7%。
2009年全區財政收入19,904萬元，全區財政支出18,934萬元，收支相抵，當年結余970萬元，實現了收支平衡，略有結余。
2009年，我區以科學發展觀為統領，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，堅持“工業強區、三產興區”發展戰略，緊緊圍繞“保增長、擴內需、促轉型、惠民生”這一主題,克服國際金融危機等各種困難，經濟社會各項事業全面協調可持續發展，經濟建設保持平穩較快增長；平安建設取得長足進展，社會綜合治理成效明顯；社會保障體系進一步健全，群眾安全感和幸福感進一步提升。2009年，我區著重抓好了以下幾項工作。
（一）公共財政向與群眾生產生活息息相關的領域傾斜。著力推進平安南區建設、完善社會保障體系、加強人口管理、推動醫療衛生事業發展和生態建設，讓廣大群眾共同分享到社會發展的成果。2009年，我區公共財政支出9658萬元，占全年財政總支出的51%，其中：公共安全支出2137萬元，教育支出2564萬元，文化體育與傳媒支出227萬元，社會保障與就業支出1247萬元，醫療衛生支出93萬元，農林水支出806萬元，環境保護支出12萬元，科學技術支出559萬元，社區公共事務支出1870萬元，計生支出143萬元。
（二）著力解決基本民生問題。2009順利促成經濟較為薄弱的7個經聯社1個居委會共3752名農民參保，最終實現我區農保全覆蓋。據統計，2010年1月起，全區共有2597名老人可以領取到285—315元/月的養老待遇金，真正實現了老有所養的愿望。投入各項就業創業扶持補貼共計62萬元，涉及創業免息貸款3人、自主創業扶持11人，土地承包扶持13人、就業獎勵7人、培訓人員635人。幫扶沙田、馬嶺、恒美、竹秀園等設立社區大嫂工作坊4個，為68名就業困難人員實現靈活就業提供平臺，動態消除“零就業家庭”。年，我區撥付補貼227萬元，
（三）進一步推進城鄉公共服務均等化。2009年，我區加快公共財政向農村延伸和覆蓋，促進建立城鄉統籌的基本公共服務體系，建立健全城鄉發展一體化體制機制。如在醫療衛生服務領域我區投入資金130萬元，進一步加強醫療衛生硬件及隊伍建設，充分發揮社區衛生服務站的作用，提高社區衛生服務能力，加強轄區內傳染病疫情、食品衛生、職業衛生等公共衛生管理，防控公共衛生事件發生。
（四）基礎設施建設更加完善。2009年，我區共投入資金500多萬元加強區內基礎設施建設，完成南區健身廣場完善、頤老院裝修改造，良都中學、良都小學、北臺小學改造等工程；投入農業漁業水利基礎設施建設資金280多萬元，馬嶺水庫迎水坡防滲加固及配套、北臺泵站水利工程建設等工程全面如期完成；修建渡頭、金溪、沙田等農路超過4公里、防洪排灌渠1公里；完成樹涌、沙田兩村4條總長合計2800米農路“硬底化”建設工程設計工作。
（五）環境生態建設效果突出。2009年我區完成第四期森林林相改造撫育施肥2846畝，森林病蟲防治2000畝，全年保持森林零火災記錄。此外，投入資金180多萬元，完成文筆山大風車旅游項目林相改造、扶持北臺公園、恒美公園、馬嶺茶亭、區道路綠化工程及社區公園建設。同時，正式啟動“林業生態文明萬綠村”項目，為社區送樹苗1200多株。另外，投入資金90多萬元，完成了北臺村水松基護岸砌石及金溪村口涌、城南加油旁排洪渠、淡水涌、十三畝河、新鳳環涌等河道清淤整治工程，進一步改善內河水環境。
二、2010年財政預算草案
2010年我區財政收支矛盾仍比較突出。因此，抓好增收節支仍是2010年財政工作的重點。根據對當前形勢的分析，制定我區2010年預算草案如下：
（一）2010年全區一般預算草案
2010年全區財政預算安排的指導思想是：以科學發展觀為統領，緊緊圍繞區黨工委確定的工作重點和財政改革目標,堅持“生財有道、聚財有方、用財有規”的原則，整合和優化財政支出結構，努力保障教育、社會保障、就業、公共衛生等民生支出和發展性支出。積極調整財政支出結構，深入貫徹中央、省、市厲行節約八項要求，嚴格控制一般性支出，努力降低行政成本。繼續推進預算編制改革和制度創新,完善預算決策和管理制度,努力實現預算編制的科學、規范、精細和透明,促使全區經濟又好又快發展和社會各項事業全面進步。
2010年部門預算的編制重點是：1、嚴格控制一般性支出，確保重點項目的投入。2、深化項目支出預算編制改革，推進績效預算管理。按區實際財力，根據“剛性項目必須安排，大事優先，績效項目優先”的原則確定支出項目。3、加強非稅收入收支管理，實行綜合財政預算。4、優化支出結構，集中財力保障重點支出需要。
根據上述指導思想，我區2010年一般預算收支安排如下。
一般預算收入安排14,912萬元，上級補助收入1786萬元，合計16,698萬元。
根據2010年區財政總收入，加上年結轉收入1451萬元，一般預算支出安排18,149萬元。
主要項目有：
1、繼續加大公共財政投入。著力調整和優化財政支出的結構，推進平安南區建設、完善社會保障體系、加強人口管理、改善農村生產生活環境，提升廣大群眾的生活素質。2010年，我區安排公共財政支出30821萬元：其中公共安全2280萬元，教育2663萬元，科學技術607萬元，文化體育與傳媒170萬元，社會保障與就業1522萬元，醫療衛生31萬元，社區公共事務22030萬元，農林水事務1288萬元，環境保護64萬元，計生166萬元，占財政總支出的比例為53%。
2、著力解決基本民生問題，保障衛生社保支出。安排城鄉醫療補貼190萬元，安排養老保險繳費補貼69萬元，安排中老人農保一次性補貼138萬元，安排社會救濟及最低生活保障金等287萬元，安排促進就業專項資金80萬元。
3、進一步鼓勵科技創新，鼓勵企業以提升產業競爭力為目標增強自主創新能力。2010年安排科技三項經費600萬元、商貿經費290萬元，引導和支持企業加大研發投入，加快推進企業建立技術中心和研發中心，加快建設創新型產業技術進步體系。
（二）2010年基金預算安排
2010年國有土地使用權出讓金收入預算41,000萬元。安排國有土地使用權出讓金支出40,000萬元，其中：征地拆遷補償支出1000萬元，土地開發支出20,000萬元，農村基礎設施建設18,000萬元，其他土地使用權出讓金支出1000萬元。結轉下年1000萬元。
三、堅持開拓創新，扎實工作，努力完成全年財政預算任務。
為確保完成2010年的預算任務，我們將抓好以下幾方面工作：
（一）繼續深化財政體制改革，提高財政運行質量。
通過制度建設和體制創新，著力解決財政運行中存在的深層次矛盾和問題，加快財政改革步伐。一要進一步細化預算編制，規范管理，提高預算科學性和透明度，嚴格預算執行，強化預算約束力。二要加強財政收入管理，認真落實各項財政增收措施，大力拓展財源，不斷拓寬收入領域。在經濟增長放緩的情況下，著力于內部挖潛，除進一步規范征管，加強對重點稅源和新增稅源的跟蹤管理外，制定計劃，以查促管，促進稅收增長。三要密切關注外部宏觀經濟環境變化，強化經濟分析與數據對比，增強財政調控能力。
（二）加強組織非稅收入管理，增強財政綜合平衡能力
樹立宏觀調控觀念，通過規范非稅收入管理，減輕社會負擔，優化經濟發展環境，為建立健全統一、開放、競爭、有序的現代市場體系打下堅實基礎。要樹立大局觀念，全局意識，把非稅收入管理改革工作同發展我區經濟，優化發展環境聯系起來，擺正政府與市場、政府與企業、整體與局部的關系，盡快樹立非稅收入新理念。理順區、村兩級管理部門在公共資源的經營收益問題，逐步拓展我區公共資源市場化配置改革的深度和范圍。
（三）進一步優化支出結構，提高資金使用效益
按照公共財政的要求，做好預算編制，堅持量財辦事、量力而為，確保重點支出，維護社會穩定。一要進一步調整和優化支出結構。財政資金的使用要逐步轉移到滿足政府履行職能和社會公共需要上來，突出財政公共性特征，做到“有所為、有所不為”，解決財政“越位”、“缺位”和“錯位”問題。二要規范預算執行，嚴格按照預算的范圍和內容執行支出預算，嚴格控制各項預算追加，嚴禁越權調整、改變預算用途。三要確保重點支出。著力調整支出結構，加大社會公共服務和重點支出的投入，確保就業和社會保障、環境和生態建設、公共衛生、教育、科技等支出需要，切實解決一些突出問題。
相信在市委、市政府的正確領導下，在市人大常務委員會的監督支持下，我區將不斷提升理財能力和管理水平，全面提高財政執行效率，確保年度預算的順利執行。
以上報告，請予審議。
中山市人民政府南區辦事處
二○○九年十二月二十八日
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