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    2013年，南區(qū)深入貫徹黨的十八大精神，認(rèn)真落實(shí)市委、市政府決策部署，堅(jiān)持從南區(qū)實(shí)際出發(fā)，聚焦發(fā)展和民生兩大主題，區(qū)域業(yè)態(tài)生態(tài)均衡發(fā)展，各項(xiàng)工作穩(wěn)中有進(jìn)。緊緊圍繞年初確定的工作任務(wù)，以增收與節(jié)支為中心，不斷創(chuàng)新工作思路，致力提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和效率。現(xiàn)將南區(qū)2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案報(bào)告如下。
    一、2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
    （一）財(cái)政收入執(zhí)行情況。
    2013年，全區(qū)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入37,435萬元, 完成預(yù)算26.8%。具體情況：
 　1、公共財(cái)政預(yù)算收入25,136萬元，完成預(yù)算110%。其中：稅收分成收入21,326萬元，非稅收入3,810萬元。
    2、上級部門補(bǔ)助收入2,712萬元，完成預(yù)算99.7%。
    3、政府性基金預(yù)算收入（含上級補(bǔ)助收入）9,587萬元，完成預(yù)算8.4%。
    （二）財(cái)政支出完成情況。
    2013年，全區(qū)完成財(cái)政支出35,222萬元，完成預(yù)算25%。其中：公共財(cái)政預(yù)算支出22,009萬元，完成預(yù)算86.1%；基金預(yù)算支出13,213萬元，完成預(yù)算11.4%。公共財(cái)政預(yù)算支出具體情況如下：
    1、一般公共服務(wù)支出6,281萬元，完成預(yù)算80.7 %；
    2、公共安全支出3,208萬元，完成預(yù)算92.6%；
    3、教育支出3,990萬元，完成預(yù)算108.5%；
    4、科學(xué)技術(shù)支出476萬元，完成預(yù)算56.1%；
    5、文化體育與傳媒支出349萬元，完成預(yù)算89.3%;
    6、社會保障和就業(yè)支出1,492萬元，完成預(yù)算86.3%；
    7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出863萬元，完成預(yù)算92.7%；
    8、節(jié)能環(huán)保支出143萬元，完成預(yù)算57.9%；
    9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出783萬元，完成預(yù)算80.1%；
    10、農(nóng)林水支出1,216萬元，完成預(yù)算106.9%;
    11、交通運(yùn)輸支出445萬元，完成預(yù)算99.6%;
    12、資源勘探信息等支出2,156萬元，完成預(yù)算93.6%;
    13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出8萬元，完成預(yù)算800%；
    14、住房保障支出573萬元，完成預(yù)算75.4%;
    15、其他支出26萬元，完成預(yù)算44.8%。
    （三）預(yù)算平衡和結(jié)余情況。
    2013年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入（含上級補(bǔ)助收入）27,848萬元，減公共財(cái)政預(yù)算支出22,009萬元，當(dāng)年財(cái)政凈結(jié)余5,839萬元，加上年財(cái)政結(jié)余19,605萬元，年末滾存凈結(jié)余25,444萬元。
    2013年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入（含上級補(bǔ)助收入）9,587萬元，減政府性基金預(yù)算支出13,213萬元，當(dāng)年財(cái)政收支赤字3,626萬元，加上年財(cái)政結(jié)余5,756萬元，年末滾存凈結(jié)余2,130萬元。
    二、2013年財(cái)政工作情況
    （一）積極組織收入。
    密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和國家稅收政策變化，認(rèn)真分析影響我區(qū)收入的各種不利因素，充分發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，保證財(cái)政收入平穩(wěn)增長。2013年，我區(qū)國、地稅收入完成147,311萬元，比增20.2%，稅收分成收入比增21.7%。同時(shí)加強(qiáng)收入態(tài)勢跟蹤，嚴(yán)格非稅收入管理，與執(zhí)收部門建立非稅收入進(jìn)度通報(bào)制度，確保做到應(yīng)收盡收。但由于受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國家整體發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整等因素影響，征地手續(xù)及土地指標(biāo)辦理進(jìn)展緩慢，國有土地使用權(quán)收入未能按進(jìn)度實(shí)現(xiàn)，造成我區(qū)財(cái)政總體預(yù)算執(zhí)行率偏低。
    （二）強(qiáng)化支出管理。
    以“剛性預(yù)算”為核心，堅(jiān)持適度從緊的財(cái)政政策，堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，加強(qiáng)行政公用經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)控制一般性支出。規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格按照預(yù)算范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預(yù)算，進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算追加及調(diào)整審批程序，嚴(yán)禁越權(quán)調(diào)整。進(jìn)一步規(guī)范政府采購流程，完善政府采購和招投標(biāo)管理體系和制度，在源頭上、制度上奠定了良好的基礎(chǔ)和平臺，使政府資源真正落到實(shí)處。
    （三）統(tǒng)籌兼顧，保障民生福祉。
    1、人居環(huán)境加快改善。深刻理解黨的十八大把生態(tài)文明建設(shè)納入中國特色社會主義事業(yè)總體布局的重大意義，非中心區(qū)內(nèi)河涌的水浮蓮和垃圾清理工程、主干農(nóng)路硬底化、北臺森林公園登山道、沙田后門山公園、金溪樟樹公園景觀改造、金溪村口涌改造、沙田“三角口”排洪渠擋土墻等工程相繼完工，南區(qū)健身廣場綠化改造、雨污分流支管到戶工作穩(wěn)步推進(jìn)。按照“規(guī)劃有序、風(fēng)格協(xié)調(diào)、村容整潔、環(huán)境優(yōu)美、特色鮮明”總體要求，著力實(shí)施好秀美村莊建設(shè)，完成3個(gè)秀美村莊、10個(gè)生態(tài)示范村和4個(gè)宜居社區(qū)的創(chuàng)建工作。全面改善社區(qū)人居環(huán)境。
    2、教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。堅(jiān)持科教強(qiáng)區(qū)、文化引領(lǐng)發(fā)展戰(zhàn)略，教育工作實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。2013年投入教育資金3,990萬元，比增13.5%。落實(shí)學(xué)前教育三年行動規(guī)劃，加強(qiáng)幼兒園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、推進(jìn)創(chuàng)建等級幼兒園、開展教研科研等。義務(wù)教育階段適齡青少年入學(xué)率、鞏固率、普及率、畢業(yè)率均達(dá)100%，適齡殘疾兒童入學(xué)率100%。抓住“電梯產(chǎn)業(yè)”發(fā)展重心，辦好南區(qū)電梯學(xué)院，職業(yè)教育加快發(fā)展。
    3、社會管理不斷創(chuàng)新。投入資金170多萬元，加快社區(qū)建設(shè)步伐，創(chuàng)新基礎(chǔ)社會管理體制，設(shè)立社區(qū)綜合服務(wù)中心，推進(jìn)社區(qū)資源整合。推進(jìn)社區(qū)“2+8+N”模式建設(shè)，社區(qū)社會管理和公共服務(wù)有效服務(wù)基層。以“社工+義工”聯(lián)動形式開展多項(xiàng)專項(xiàng)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)社工服務(wù)全區(qū)覆蓋。進(jìn)一步推進(jìn)南區(qū)共青團(tuán)樞紐型社會組織建設(shè)的發(fā)展，引領(lǐng)青年參與社會創(chuàng)新管理。
    4、民生狀況明顯改善。投入資金560多萬元，通過加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn)，提高勞動者就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，加大投入和政策支持，完善就業(yè)服務(wù)體系，失業(yè)率控制在2%以下。順利實(shí)行城鄉(xiāng)一體化的多層次社會醫(yī)療保險(xiǎn)制度，現(xiàn)有1.66萬居民順利轉(zhuǎn)保，讓發(fā)展成果廣泛惠及全區(qū)人民。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，社區(qū)衛(wèi)生站全面實(shí)施國家基本藥物制度。
    三、2014年財(cái)政預(yù)算草案
    2014年預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，緊扣“工業(yè)強(qiáng)區(qū)、三產(chǎn)興區(qū)、文化盛區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞“構(gòu)建中山主城區(qū)新中心”的發(fā)展理念，積極推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和社會管理創(chuàng)新。按照建立公共財(cái)政的要求，繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)部門預(yù)算改革，促進(jìn)預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)結(jié)合，優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)預(yù)算公開透明。原則是：按照科學(xué)理財(cái)、權(quán)責(zé)一致、厲行節(jié)約、滾動管理原則合理統(tǒng)籌安排。根據(jù)上述指導(dǎo)思想及原則，現(xiàn)將我區(qū)2014年財(cái)政預(yù)算編制情況說明如下：
    （一）2014年財(cái)政收入預(yù)算情況。
    2014年全區(qū)財(cái)政總收入預(yù)算為194,987萬元，具體包括：
    1、公共財(cái)政預(yù)算收入30,626萬元，其中：稅收分成收入23,000萬元，非稅收入7,626萬元；
    2、上級部門補(bǔ)助收入2,842萬元；
    3、政府性基金預(yù)算收入（含上級補(bǔ)助收入）161,519萬元。
    （二）2014年財(cái)政支出預(yù)算情況。
    2014年我區(qū)財(cái)政預(yù)算支出安排185,160萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算支出28,094萬元，政府性基金預(yù)算支出157,066萬元。公共財(cái)政預(yù)算支出具體情況如下：
    1、一般公共服務(wù)支出6,800萬元；
    2、公共安全支出3,840萬元；
    3、教育支出4,616萬元；
    4、科學(xué)技術(shù)支出689萬元;
    5、文化體育與傳媒支出330萬元;
    6、社會保障和就業(yè)支出1,672萬元；
    7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,173萬元；
    8、節(jié)能環(huán)保支出386萬元；
    9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,942萬元%；
    10、農(nóng)林水支出1,604萬元;
    11、交通運(yùn)輸支出499萬元;
    12、資源勘探信息等支出2,836萬元;
    13、住房保障支出853萬元;
    14、預(yù)備費(fèi)安排800萬元;
    15、其他支出54萬元。
    四、2014年區(qū)財(cái)政工作重點(diǎn)
    2014年是全面貫徹黨的十八屆三中全會、全面深化改革的第一年，我區(qū)將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持創(chuàng)新，繼續(xù)加大財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整和統(tǒng)籌安排力度，著力提高資金使用效益，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，不斷開創(chuàng)經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展新局面。
    （一）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。
    落實(shí)積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步致力放大北斗項(xiàng)目的聯(lián)動效應(yīng)，在重大核心自主技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的招商選資上再求突破。加快提升產(chǎn)業(yè)層次，重點(diǎn)圍繞裝備制造、電子信息、輕工食品、包裝印刷等支柱產(chǎn)業(yè)，著力推進(jìn)協(xié)作配套，拉動產(chǎn)業(yè)鏈條前后延伸，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展，逐步形成以產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶、龍頭企業(yè)為主導(dǎo)、中小企業(yè)為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)體系。努力培育優(yōu)強(qiáng)企業(yè)，堅(jiān)持抓大扶小、抓點(diǎn)扶面、好中選優(yōu)，以轉(zhuǎn)型跨越為主線，以項(xiàng)目推進(jìn)為載體，以企業(yè)服務(wù)為抓手，努力在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提升，特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支柱產(chǎn)業(yè)集聚等方面取得新成效，挖掘產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)潛力，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展后勁。
    （二）深化財(cái)政體制改革。
    一是要強(qiáng)化稅收征管，不斷壯大財(cái)政收入規(guī)模。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政增收措施，大力拓展財(cái)源，不斷拓寬收入領(lǐng)域。二是要密切關(guān)注外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)分析與數(shù)據(jù)對比，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力。三是要摸索建立健全債務(wù)規(guī)模管理和資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、規(guī)范舉債、合理融資、風(fēng)險(xiǎn)可控、運(yùn)行高效的長效機(jī)制。
    （三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
    貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，努力壓縮一般性開支，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行管理。推進(jìn)節(jié)約型政府建設(shè)，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將財(cái)政資金的使用逐步轉(zhuǎn)移到滿足政府履行職能和社會公共需要上來，突出財(cái)政公共性特征，做到“有所為、有所不為”，切實(shí)提高資金使用效益。
    （四）強(qiáng)化預(yù)算約束。
    完善各項(xiàng)財(cái)政管理基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行率。推進(jìn)財(cái)政資金使用的監(jiān)督檢查與自小管理有機(jī)結(jié)合，扎實(shí)提高資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。繼續(xù)完善管理機(jī)制，通過制度建設(shè)和體制創(chuàng)新，著力解決財(cái)政運(yùn)行中存在的深層次矛盾和問題。做好預(yù)決算信息公開，自覺接受社會監(jiān)督。
    2014年，我區(qū)將緊扣經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新驅(qū)動這一主線，以“一中心，兩基地”建設(shè)為抓手，圍繞市委、市政府“三重兩大一保障”等重點(diǎn)工作部署，以黨的十八屆三中全會重要經(jīng)濟(jì)改革利好導(dǎo)向?yàn)槠鯔C(jī)，搶抓歷史性機(jī)遇，在更深層次的對標(biāo)找差和量質(zhì)提升中明確思路和舉措，確保圓滿完成2014年財(cái)政預(yù)算任務(wù)。