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[2019.1]中山市民眾鎮第十六屆人民代表大會第七次會議材料（16）

　　民眾鎮2018年預算執行情況和

　　2019年預算草案的報告

　　——2019年1月23日在民眾鎮第十六屆

　　人民代表大會第七次會議上

　　民眾鎮財政分局局長  黃峰

　　各位代表：

　　受鎮政府委托，我現向大會作民眾鎮2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的報告，請大會予以審議，并請列席人員提出意見。

　　一、2018年財政預算執行情況

　　2018年，我鎮財政工作在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，努力應對政策性減收和支出持續增大的嚴峻形勢，積極組織收入，優化支出結構，深化財政改革，強化財政監管，以“保運轉、促改革、調結構、惠民生、防風險”為指導原則，順利完成各項財政收支任務，為促進全鎮經濟,社會各項事業向好發展提供了重要保障。

　　（一）2018年財政收支情況

　　1、一般公共預算收入情況。2018年我鎮一般公共財政預算收入完成5.22億元（不含上級專項補助），完成預算收入5.28億元的98.87%，比上年實際完成數4.2億元增長15.48%；具體完成情況如下：

　　（1）稅收分成收入22891萬元（已扣除體制上繳2629萬），完成預算20583萬元的111.21%，比上年實際完成數16799萬元增加36.26%；

　　（2）均衡性轉移支付收入15883萬元，完成預算15500萬元的102.47%，比上年實際完成數15373萬元增長3.32%；

　　（3）非稅收入為4110萬元，完成預算4258萬元(不含土地基金上繳)的96.52%，比上年實際完成數6471萬元減少36.49%；減少的主要原因是上年度土地閑置費收入2242萬。

　　（4）上級定向轉移補助2341萬元，完成預算2341萬元的100%，比上年實際完成數2063萬元增加278萬元。

　　（5）返還性收入及體制補助收入1927萬，義務教育轉移支付收入1303萬，上級扶持資金補助收入3751萬。

　　2、上級補助收入情況。2018年上級專項補助收入3.87億元，完成預算0.5億元的774%，同比上年實際完成數2.36億元增加63.98%。主要是因為預下達民眾園基礎設施建設資金3億元。其中：農林水專項收入735萬元；社會保障和就業專項收入647萬元；醫療衛生專項收入248萬元；城鄉、交通路橋建設等專項收入30475萬元；教育、科技專項收入2021萬元；節能環保專項補助3281萬元；其他部門專項補助1325萬元。

　　上述兩項形成一般公共預算總收入完成9.09億元（不含土地基金上繳），完成預算5.78億元的157.27%，與上年實際完成數6.57億元增加38.36%。

　　3、一般公共預算支出情況。2018年全鎮公共財政預算支出6.74億元（含上級補助支出），完成預算5.78億元（含上級補助支出含土地基金上繳）的116.61%，比上年實際支出5.68億元增支1.06億元，增長18.66%，具體完成情況如下：

　　（1）一般公共服務支出8600萬元，為預算支出9953萬元的86.41%；

　　（2）公共安全支出5656萬元，為預算支出6373萬元的88.75 %；

　　（3）教育支出12095萬元，為預算支出12328萬元的98.11%；

　　（4）農林水經費支出4597萬元，為預算支出3617萬元的127.09%，主要原因是2017年上級農業資金結轉到本年列支；

　　（5）文化、體育、科技、衛生、節能環保等經費支出5333萬元，為預算支出11138萬元的47.88%，主要原因是12月下達市級資金3000多萬未能及時使用；

　　（6）社會保障和就業支出8954萬元，為預算支出8339萬元的107.37%；

　　（7）城鄉社區支出7568萬元，含上級扶持資金支出3751萬。

　　（8）其它各項經費支出14572萬元（含一般債券還本付息支出）。

　　4、財政專戶收支情況。醫療收入納入財政專戶核算管理，專項用于后述醫療衛生支出，2018年全年醫療收入9152萬元,完成預算數8842萬的103.51%，安排醫療支出8679萬元，完成預算支出8842萬的98.16%。

　　綜上，2018年一般公共預算和財政專戶收入合計10.01億元（含上級專項補助）減去一般公共財政預算支出、財政專戶醫療支出 7.61億元（含上級補助支出）后結余2.4億元，結轉至2019年使用。

　　5、政府性基金收支情況。2018年全鎮政府性基金收入完成1.24億元，為預算收入3.78億元（不含結轉債券）的32.8%，其中：國有土地使用權出讓金收入1.03億元，污水處理費收入1302萬元。2018年全鎮政府性基金支出1.98億元，為預算2.78億元（不含結轉債券）的71.22%，其中土地基金安排基建支出2770萬元，土地開發支出7089萬元，債務還本付息支出1500萬元，赤字部分由以前年度結余收入彌補。

　　6、融資籌資情況。2018年全年結轉政府債券預算支出5353萬元，一般債券用于支付基建工程款1984萬元，專項債券用于支付基建工程款1153萬，已分別列入一般公共預算支出及政府性基金支出，返納一般債券117萬，預計結轉明年可使用債券資金2050萬元。

　　（二）2018年財政工作開展情況

　　1、強化收入征管。多措并舉抓征管，挖掘稅收潛力，使我鎮稅收平穩增長，順利完成年度任務。多部門密切協作，建立信息共享機制，形成稅收征管合力，挖掘堵漏增收。強化稅源監管，密切關注重點項目、重點工程建設，督促稅收及時足額入庫，嚴防稅收流失。2018年國地兩稅收入合計完成14.34億元，同比增收1.79億元，增幅14.29%，其中企業所得稅、個人所得稅、土地增值稅、耕地占用稅有較大幅度的增長分別增長21.33%、25.07%、125.3%、588.04%。

　　2、優化結構保重點保民生支出。

　　一是加大教育事業的投入。2018年全年教育系統總投入1.5億元，比上年投入1.24億元增長20.96%，占財政總支出22.25%。其中為進一步完善辦學設施，投入近300萬元用于學校信息化等硬件建設,全年教師薪資支出1.13億元，教育軟硬件條件得到全面提升。

　　二是繼續加大社會保障投入。全年社會保障和就業總支出8954萬元，比去年增長14.55%。農村低生活保障支出、殘疾人事業支出、退役士兵安置等民政事務支出總計2690萬元，其中全年共發放低保金580多萬元、殘疾人津貼支出480萬、臨時困難重大疾病及醫療保險費支出150萬元。投入115萬元完成低保優撫危房建設，使鎮內的雙低優撫困難家庭得到應有的住房保障。為全鎮80歲以上老人發放高齡津貼共225萬元。投入近500萬元用于發放退役士兵優待金及義務兵自謀職業安置費。2018年鎮財政借給各村居“中人借款”713萬元，切實保障了借款村民的養老保險能及時繳費。就業補助支出130萬元，主要用于勞動力個人技能晉升培訓補貼、企業創業帶動就業補貼、小微企業就業補貼等。

　　三是加大富農興農投入。2018年投入專項扶貧資金580萬元，投入創建“秀美村莊”示范村經費350萬元，農村土地承包經營確權登記頒證補助367萬元，高標準基本農田建設投入82萬元。各項富農強農工程，發放生產補貼含救災資金等項目支出2700多萬，基本農田和生態補償支出470萬，對我鎮農村生產、生活條件有較大的改善。

　　四是加大醫療衛生投入。為保障我鎮衛生醫療能力，提高基層醫療衛生機構服務水平，全年足額安排基層公共衛生服務財政補助680萬元；全年共安排各項醫療衛生支出2552萬元；2018年民眾醫院、社區中心收入上繳9152萬元，全額安排用于完善民眾醫院和社區中心的自身運作，充實軟硬件。以上措施有力提升了全鎮醫療保障能力。

　　五是保障公共安全投入，維護社會穩定。全年公安系統總投入6547萬元（含基建支出），其中投入115萬用于社會治安視頻監控系統建設，切實提高全鎮人民安全感幸福感。

　　3、全力推進城鎮基礎設施建設，優化城鄉環境。2018年危橋改造工程投入181萬元；“最后一公里”工程投入377萬；污水管道工程投入448萬；市級產業平臺1、2號路建設投入500萬元；沙仔大道道路排水及改造工程投入322萬元；民眾大道改造工程 3960萬，長堤濕地公園一期工程130萬；產業平臺（民眾園）比亞迪裝備產業園選址用地填土工程580萬；全鎮路燈安裝及3年管養投入350萬。

　　總體來說，2018年預算執行情況良好，但剛性支出不斷增加、歷史負擔重與全鎮財力總量偏小的矛盾依然突出。我們將認真對待這些問題，進一步提高為民理財的責任感，早準備早謀劃，積極化解。

　　二、2019年財政預算草案及工作任務

　　（一）2019年財政預算收支草案

　　按照全鎮經濟和社會發展工作部署和量入為出、收支平衡、厲行節約的原則，2019年我鎮財政收支作如下安排。

　　1、一般公共預算收支計劃。

　　2019年一般公共預算總收入預計6.69億元(含上級補助，含統籌歷年上級結轉資金)，同比2018年完成收入9.09億元減少26.4%，其中：

　　（1）國地稅預計持平，預算稅收返還收入22778萬元；

　　（2）預算上級均衡轉移支付收入為15580萬元；

　　（3）預算非稅收入11431萬元，其中教育費附加收入2000萬元，土地基金繳入7000萬元；

　　（4）定向轉移支付收入2687萬元；

　　（5）上級專項補助收入5000萬元。

　　上述收入減去稅收返還前扣繳的交通建設基金等體制上繳經費后，一般公共預算總收入預計6.69億元。

　　一般公共預算總支出預計6.69億元，包括：

　　（1）預算一般公共服務經費支出8600萬元；

　　（2）預算公共安全支出6522萬元;

　　（3）預算教育經費支出12949萬元；

　　（4）預算農林水經費支出2380萬元;

　　（5）預算文化、體育、科技、衛生經費、節能環保等支出14475萬元;

　　（6）預算社會保障和就業支出9209萬元;

　　（7）預算其它經費支出7148萬元;

　　（8）預備費617萬元。

　　（9）上級專項補助收入對應項目經費支出5000萬元。

　　上述公共預算總收入和支出基本實現收支平衡。

　　2、政府性基金收支預算。

　　2019年政府性基金預算包含土地基金預算和其他政府性基金預算兩部分。

　　土地基金方面。2019年土地基金中土地出讓收入預計4.4億元，土地基金支出控制在3.7億元，其中還本付息支出1750萬元，補償征地農民及土地開發支出25620萬元，上繳一般公共預算7000萬元，安排基建支出8580萬元。

　　其他政府性基建方面。2019年其他政府性基金預計收入1353萬元，福彩體彩基金轉移353萬元，污水處理費收入1000萬元；殘疾人、低保等民政項目支出353萬元，污水處理廠運營補貼1000萬元。

　　3、政府籌資融資預算。

　　2019年不新增融資收入，可結轉未使用的上級借來政府性債券資金約2050萬元；結轉的政府性債券資金2050萬元資金主要用于基建支出。2019年計劃國內還本付息預算支出3230萬元。

　　4、結轉上級補助資金預算。

　　2019年結轉2018年以前未使用上級補助資金5.4億元，結轉的資金按上級要求專項使用。

　　（二）2019年財政工作主要任務

　　1、繼續堅持保運作、保民生、保重點。

　　一是做好資金安排，保障日常運作、保證民生實事、保證法定支出和實績考核事項支出，一般性項目支出按輕重緩急原則安排。各單位、各部門嚴格按照“過緊日子”的要求制定具體的資金計劃確保政府運作和民生基本支出。

　　二是保障民生事業。2019年將繼續保持民生事業投入穩步增長，其中，接源小學改擴建工程預計投入2000萬元，新平小學教學樓建設預計投入350萬，浪網中學及民眾中學宿舍樓建設預計投入550萬，民政事務預計投入2799萬。惠農助農政策不斷完善，高標準基本農田建設項目預計投入2682萬元。社區衛生中心實體化建設工程及衛生服務站改造預計投入300萬，基層醫療全面落實，助殘助弱投入進一步增加。

　　三是保障重點項目投入。2019年是我鎮重點項目建設關鍵的一年，財政部門將積極籌措資金，保障重點項目支出。其中包括：浪網大道道路及排水改造工程（番中路口—人民路）預計今年需投入資金1600萬元；民眾大道北道路及排水改造工程預計投入900萬，生活污水一期、二期提標改造工程預計投入1681萬，閑庭路改造工程預計預計投入500萬；水利設施建設項目預計投入資金7154萬元，民眾園管理中心建設預計投入3.35億。

　　2、加強征管，挖潛擴源，確保財政收入持續增長。

　　2019年繼續加強財政收入征管，挖掘稅收潛力，改善稅收來源結構，擴大財政收入來源。一是2019年稅收征管工作要有新進展，力爭國地兩稅全年收入穩中增長；二是要加快產業平臺建設，促進項目落地，推動土地出讓收入增長；三是積極爭取上級各類資金扶持，確保浪網大道改造、接源小學擴建、產業平臺基礎設施建設任務順利進行。

　　3、規范管理，防范風險。

　　一是實行績效評價制度，切實提高財政資金使用成效，盤活存余專項資金，進一步加強對大額財政專項資金的跟蹤檢查。二是加大對債權債務清理整合，控制政府負債率，保障財政健康運行。三是加強政府資產管理，對各預算單位的固定資產進行清查，盤活閑置資產。

　　各位代表！全面完成2019年財政預算的任務艱巨而繁重。我們將在鎮委、鎮政府的堅強領導下，在鎮人大的監督和支持下，認真落實本次會議決議，銳意進取，勤勉工作，為推進幸福和美新民眾建設做出新的貢獻。