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　　[2017.1.17]民眾鎮第十六屆人民代表大會第二次會議材料

　　民眾鎮2016年財政預算執行情況和

　　2017年財政預算草案報告

　　——2017年1月17日在民眾鎮第十六屆人民代表大會第二次會議上

　　黃   峰

　　各位代表：

　　受鎮政府委托，我現向大會作民眾鎮2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案的報告，請大會予以審議，并請列席人員提出意見。

　　一、2016年財政預算執行情況

　　2016年，面對土地交易冷淡、企業經營不穩定、重大項目建設放緩等經濟形勢不利影響，我鎮財政工作在鎮黨委、鎮政府的正確部署下，認真貫徹十八屆五中全會精神，以“保運轉、促改革、調結構、惠民生、防風險”為指導原則，以建設幸福民眾為核心，通過厲行節約、增收節支，順利完成各項財政收支任務，有力保障了全鎮經濟、社會各項事業全面發展。

　　（一）2016年財政收支情況

　　1、一般公共預算收入情況。2016年我鎮公共財政預算收入完成3.67億元（不含上級補助），完成年度預算收入3.46億元的106.1%，比上年實際完成數3.52億元增長4.3%；具體完成情況如下：

　　（1）稅收返還收入15040萬元，完成年初預算13450萬元的112%，比上年實際完成數16236萬元減少7.36%；

　　（2）均衡性轉移支付收入10800萬元，完成年初預算10800萬元的100%，比上年實際完成數9300萬元增長16.12%；

　　（3）非稅收入為6003萬元，完成年初預算11703萬元的47.02%，比上年實際完成數9664萬元減少43.05%（主要是公建配套不折價和國家全面清減規費）。

　　（4）上級定向轉移補助3987萬元，完成年初預算3510萬元的  113.6%，比上年實際完成數2586萬元增長54.17%。

　　（5）扣除體制上交支出1558萬元。

　　2、上級補助收入。2016年上級補助收入1.33億元，完成年初預算1.2億元的10.8%，同比上年實際完成數1.48億元減少10.1%。其中：農林水專項收入1373萬元；養老、低保專項收入1128萬元；醫療衛生專項收入610萬元；農田、城鄉建設等專項收入4379萬元；路橋建設等專項收入534萬元；教育等專項收入2354萬元；其他部門專項補助2981萬元。

　　上述兩項形成一般公共預算總收入完成5.01億元，完成年初預算4.66億元的107.5%，與上年實際完成數5億元基本持平。

　　3、一般公共預算支出情況。2016年全鎮一般公共預算支出4.75億元（含上級補助支出），完成年初預算4.63億元的103%，比上年實際支出4.25億元增支5000萬元，增長11.76%，具體情況如下：

　　（1）一般公共服務支出6960萬元；

　　（2）公共安全支出4058萬元；

　　（3）教育經費支出10341萬元；

　　（4）農林水利經費支出3489萬元；

　　（5）文化、體育、科技、衛生、環保等經費支出4786萬元；

　　（6）社會保障和就業支出5406萬元；

　　（7）其它各項經費支出12460萬元。

　　2016年一般公共預算收入5.01億元（含上級專項補助）減去一般公共預算支出4.75億元（含上級補助支出）后結余2600萬元上級專項資金，結轉至2017年使用。

　　4、政府性基金收支情況。2016年全鎮政府性基金收入完成5435萬元，為年初預算1.99億元的27.31%，其中：城市公用事業附加收入734萬元，國有土地使用權出讓金收入2192萬元。2016年全鎮政府性基金支出2.67億元（不含代收代支市征地拆遷資金），為預算1.99億元的134.17%，其中土地基金支出2.51億元（用于基建9471萬元、土地開發及征地補償6127萬元、還本付息6046萬元，市政園林環衛支出3500萬元）。

　　5、融資籌資情況。2016年全年共融資收入5.25億元，其中通過向上級財政借入債券資金籌資4.95億元，向鎮屬企業借款0.3億元；支出方面，置換市國資委借款及金融機構借款3.2億元，用于支付基建工程款0.45億元，歸還市國資委借款利息0.4億元，預計可結轉明年使用1.1億元。以上融資籌資收支實際發生時已計入上述政府性基金賬統一核算。

　　（二）2016年財政工作開展情況

　　過去一年，根據鎮委、鎮政府的工作部署，我鎮財政工作繼續堅持增收節支，集中財力辦大事，強化資金統籌，在確保各項財政收支任務順利完成的同時，有效保障了政府各項工作順利開展，著力抓好以下幾方面工作:

　　1、強化收入征管。加強征管，依法征稅，挖掘稅收潛力，不斷提高稅收管理的質量和效率，使我鎮稅收平穩增長，順利完成年度任務。2016年國地兩稅收入合計完成10.5億元，同比增收1.32億元，增幅14%，其中，國稅收入7億元，同比增收0.97億元，增幅16%；地稅收入3.5億元，同比增收0.35億元，同比增長11.1%。

　　2、嚴把節支關。嚴格控制和壓縮公務接待費、公車經費、公務出國經費、辦公設備購置經費、會議費支出，以及各類慶典、晚會、論壇、專題活動經費。“三公”經費開支同比下降28.53%。行政事業性項目經費支出繼續壓縮。

　　3、重點保障民生支出。按照落實民生財政的理念，2016年財政工作有效保障了全面民生項目支出。

　　一是加大教育事業的投入。2016年全年教育總投入1.11億元（加教育基建項目），其中為進一步完善辦學設施，投入近1000萬元擴建改造育才小學已完工投入使用；籌集400萬元建設民眾中學塑膠跑道,全年共增加教師薪資支出1588萬元，信息化設備投入187萬元，教育軟硬件條件得到全面提升。

　　二是繼續加大保障養老、醫保、低保投入。全面實施最低生活保障制度和高齡老人津貼制度。為全鎮1650名80歲以上老人發放高齡津貼共49萬元；投入1000多萬元用于補助城鄉居民基本醫療資金和社區醫療保險；投入146萬元為3000名困難群眾購買基本醫療保險，實現基本醫療保險全覆蓋；投入237萬元完成低保危房建設30間；全年共發放農村低保、五保戶供養、退伍軍人安置費、退伍軍人“五金”及生活補助、城鄉居民養老補貼、60歲老黨員生活補助、70歲老人生活費、90歲以上老人高齡生活補貼等方面支出490萬元；2016年鎮財政借給各村居“中人借款”950萬元，2011年以來累計借出近9000萬元。

　　三是加大富農投入，改善農村生產生活條件。全面落實各項涉農補貼，共發放涉農補貼達8項共計189萬元；全鎮農戶的補貼資金26萬元全部通過銀行實行“一卡通”發放到了農戶；加大對農業的投入；投入1255萬元完成47條18.9公里農路硬底化；安排47萬元，實施富農強農工程，培育發展專業大戶、家庭農場、農民合作社等新型農業經營主體，積極推廣農業新品種、新技術。

　　四是加大醫療衛生投入。在保證原有財政補助標準不變的前提下，上級醫療衛生補助經費全部撥付給基礎醫療衛生機構，足額安排基層公共衛生服務財政補助490萬元；全年共安排各項醫療衛生支出2315.72萬元； 2016年民眾醫院收入同比增長20%以上，全額用于完善醫院自身運作，充實軟硬件條件；以上措施有力提升了全鎮醫療保障能力。

　　五是保障公共安全投入，維護社會穩定。全年公安系統經費安排4500萬元；投入600多萬元用于建設覆蓋全鎮的第三期社會治安視頻監控系統；投入260萬元購買的兩臺泡沫消防車即將交車使用，可全面提升沿江油庫區和全鎮的消防應急能力。

　　4、全力推進城鎮基礎設施建設，優化城鄉環境。2016年群眾出行“最后一公里”工程已完成162條共89公里村路建設累計投入資金1.2億元；投入近5700萬元的六百六路改造工程全面完工投入使用；投入3500萬元建設民眾大道向南延伸至眾安大道工程基本完工；順利完成8座危橋改造；浪網大道改造工程開工，總投入近8000萬元市級產業平臺1、2號路全速推進；計劃投入超3000萬元的海峽兩岸一期道路全面開工建設。

　　總體來說，2016年預算執行情況良好，但剛性支出不斷增加、歷史負擔重與全鎮財力總量偏小的矛盾依然非常突出。我們將認真對待這些問題，進一步提高為民理財的責任感，早準備早謀劃，積極化解。

　　二、2017年財政預算草案及工作任務

　　（一）2017年財政預算收支草案

　　按照全鎮經濟和社會發展工作部署，按照量入為出、收支平衡、厲行節約的原則，2017年我鎮財政收支作如下安排。

　　1、一般公共預算收支計劃。

　　2017年一般公共預算總收入預計5.13億元(同口徑含上級補助)，同比2016年完成收入5.01億元增長3%，包括：

　　（1）國地稅預算增長8%，預算稅收返還收入14463萬元；

　　（2）預算上級均衡轉移支付收入15000萬元；

　　（3）預算非稅收入12100萬元，其中教育費附加收入2300萬元，土地基金繳入7000萬元；

　　（4）定向轉移支付收入3403萬元；

　　（5）上級專項補助收入8000萬元。

　　上述收入減去稅收返還前扣繳的交通建設基金等體制上繳經費后，一般公共預算總收入預計5.13億元。

　　一般公共預算總支出預計5.13億元，包括：

　　（1）預算一般公共服務經費支出6500萬元；

　　（2）預算公共安全支出5257萬元;

　　（3）預算教育經費支出14135萬元；

　　（4）預算農林水利經費支出1028萬元;

　　（5）預算文化、體育、科技、衛生經費、節能環保等支出2644萬元;

　　（6）預算社會保障和就業支出5600萬元;

　　（7）預算其它經費支出7364萬元;

　　（8）預備費772萬元。

　　（9）上級專項補助收入對應項目經費支出8000萬元。

　　上述公共預算總收入和支出基本實現收支平衡。

　　2、政府性基金收支預算。

　　2017年政府性基金預算包含土地基金預算和其他政府性基金預算兩部分。

　　土地基金方面。2017年土地基金中土地出讓收入預計1.85億元，土地基金支出控制在1.85億元，其中還本付息支出1800萬元，補償征地農民及土地辦證支出3400萬元，市政維護及園區公司運作支出4000萬元，上繳一般公共預算7000萬元，安排基建支出1800萬元，

　　其他政府性基金方面。2017年其他政府性基金預計收入2401萬元，其中電費附加700萬元，福彩體彩基金轉移700萬元，污水處理費收入1000萬元；其他政府性基金支出預計持平，其中路燈電費700萬元，殘疾人、低保等民政項目支出700萬元，污水處理廠運營補貼1000萬元。

　　3、政府籌資融資預算

　　2017年為了籌集基建資金和補充現金流，預計融資2.51億元，其中可結轉未使用的上級借來政府性債券資金1.2億元，新增流動資金貸款1.3億元；融資籌措的2.51億元資金主要用于基建支出1億元，補充資金流1.5億元。以上籌融資預算實際發生后一并計入政府性基金賬核算。

　　（二）2017年財政工作主要任務

　　2017年全鎮財政工作的指導思路是：全面貫徹黨的十八大和十八屆五中、六中全會精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，圍繞全市“十三五”發展規劃部署，認真貫徹落實民眾鎮“十三五”規劃，堅持以發展為第一要務，堅持以供給側結構性改革為方向，以改善民生為導向，培植壯大財源，優化支出結構，強化預算執行監督，推行財政資金績效評價，促進全鎮經濟社會持續健康發展。主要做好以下工作：

　　1、加大民生投入，增強財政保障能力。

　　一是保障政府運轉。按預算安排，2017年全年政府機關、教育、公安、市政環衛等幾大類日常運作支出接近4.5億元，財政部門已嚴格按照“過緊日子”的要求制定具體的資金計劃。

　　二是保障民生事業。2017年將繼續保持民生事業投入穩步增長，其中“最后一公里”工程要安排支付3,000萬元建設資金，浪網小學改擴建工程預計投資500萬元，民眾公園羽毛球館投入400萬元，接源小學擴建年內啟動，惠農助農政策不斷完善，基層醫療全面落實，助殘助弱投入進一步增加。

　　三是保障重點項目投入。2017年是我鎮重點項目建設關鍵的一年，財政部門將積極籌措資金，保障重點項目支出。其中包括：市級產業平臺1號路2號路建設預計今年需投入資金1500萬元，鎮內雨污分流工程今年要投入1,800萬元，沙仔大道東延段建設2000萬元，海峽兩岸總部道路改造3,200萬元，沿江油庫區消防設施建設預計投入1500萬元，長堤濕地公園改造預計投入1000萬元，水利設施建設項目預計投入3200萬元，浪網大道改造、民眾大道改造預計年內動工。

　　2、加強征管，挖潛擴源，確保財政收入持續增長。

　　2017年繼續加強財政收入征管，挖掘稅收潛力，改善稅收來源結構，擴大財政收入來源。一是2017年稅收征管工作要有新進展，力爭國地兩稅全年收入同比增長8%；二是要加快產業平臺建設，促進項目落地，推動土地出讓收入增長；三是繼續完善經濟部門聯席會議制度，加強重點稅源監測。四是積極爭取上級各類資金扶持，保障重點項目順利推進。

　　3、健全制度，規范管理，防范風險。

　　一是進一步嚴肅財經紀律，加大內部監督檢查力度，健全內部管理制度，加強法治教育，完善制約機制，堅持以制度管人、以制度管事，確保制度真正發揮作用。二是建立有效監控機制。通過對財政資金分配、撥付、使用的全程監督，努力提高財政支出管理水平。三是實行績效評價制度，進一步加強對大額財政專項資金的跟蹤檢查；嚴控行政項目經費支出，壓縮各類活動經費。四是加大對債權債務清理整合，控制政府負債率，保障財政健康運行。五是加強政府資產管理，盤活閑置資產。六是合理安排資金撥付，做好資金使用計劃，防范資金鏈風險。

　　各位代表！全面完成2017年財政預算的任務艱巨而繁重。我們將在鎮委、鎮政府的堅強領導下，在鎮人大的監督和支持下，認真落實本次會議決議，銳意進取，勤勉工作，為推進幸福和美新民眾建設做出新的貢獻。