南頭鎮十四屆人大二次會議文件

南頭鎮2007年財政預算執行情況和
2008年財政預算（草案）報告
——2008年1月10日在南頭鎮第十四屆人民代表大會第二次會議上

梁球開

各位代表：
我受鎮人民政府委托，向大會報告我鎮2007年財政預算執行情況和2008年財政預算（草案）報告，請代表們審議。
一、2007年財政預算執行情況
2007年，我鎮財政工作在鎮黨委、鎮政府的領導下，在鎮人大的監督支持下，認真貫徹落實黨的十七大精神，緊緊圍繞鎮黨委、鎮政府經濟和社會發展戰略目標，認真開展各項工作。堅持以科學發展觀為統領，建立完善的公共財政體系，依法加強稅收和非稅收入征管，積極組織收入，不斷壯大財政實力。同時進一步加強和規范各項支出的審批制度，加強財政監督，推進依法理財，優化支出結構，全面提高財政資金的使用效益。堅持體現公共財政的原則，實現了財政收支平衡，略有結余，較好地保障了全鎮經濟社會發展的需要。
（一）2007年財政收入概況
2007年財政收入總額為21392萬元，比2006年增收2974萬元，增長16%。
主要收入來源：
1、上年結轉收入：1472萬元；
2、財政超收分成收入：9500萬元；
3、上級專項補助收入：1520萬元；
4、行政事業性收費收入：2360萬元；
5、鎮屬各大公司及企業上繳財政收入：3320萬元；
6、開發建設公司專項收入上繳：2690萬元；
7、其他收入：530萬元。
（二）2007年財政支出概況
2007年財政支出為19670萬元，比2006年增加支出2724萬元，增幅為16%。
主要支出項目：
1、一般公共服務：2970萬元；
2、公共安全：1910萬元；
3、教育：3540萬元；
4、教育基建及設施：1200萬元；
5、科學技術：50萬元；
6、文化體育與傳媒：380萬元；
7、社會保障和就業（含民政撫恤及就業培訓）：810萬元；
8、社會保險基金（含農村養老保險及就業補助）：1500萬元；
9、醫療衛生：300萬元；
10、環境保護：80萬元；
11、城鄉社區事務：970萬元；
12、市政建設：2700萬元；
13、農林水事務：290萬元；
14、水利項目建設（低沙泵站及堤圍建設、內河整治）：2250萬元；
15、工業商業金融等事務：370萬元；
16、預備費：200萬元；
17、其他支出：150萬元。
2007年財政收支對比結余1722萬元，結轉下一年度財政收入。
二、2008年財政預算草案
2008年的財政預算安排，全面貫徹落實黨的十七大精神，進一步完善公共財政體系，促進社會和諧，改善民生。在保證機關各部門經費支出的前提下，加大對教育事業、公共安全、公共衛生、環境保護、社會保障、農村社保、勞動就業的經費投入。同時，要貫徹落實《國務院辦公廳關于規范國有土地使用權出讓收支管理的通知》規定，2008年的土地出讓收入全額繳入地方國庫，支出一律通過地方基金預算從土地出讓收入中予以安排，所以，2008年的預算編制，要分成財政一般收支預算和政府性基金收支預算兩個部份，加強管理和監督。進一步完善政府收支分類改革，逐步建立科學規范的政府收支分類體系，促進財政管理水平的不斷提高。繼續貫徹量入為出、收支平衡、略有結余的原則，進一步促進我鎮經濟社會全面協調發展。
（一）2008年財政一般收支預算
1、2008年財政一般預算收入為20022萬元，比2007年減少收入1370萬元，減幅6.4%。
主要收入來源：
（1）上一年結轉收入：1722萬元；
（2）財政超收分成收入：11000萬元；
（3）上級專項補助收入：1800萬元；
（4）行政事業性收費收入：2500萬元
（5）鎮屬各大公司及企業上繳財政收入：2500萬元；
（6）其他收入：500萬元。
2、2008年財政一般預算支出為18380萬元，比2007年減少支出1290萬元，減幅6.5%。
主要支出項目：
（1）一般公共服務：3000萬元；
（2）公共安全：1900萬元；
（3）教育：3350萬元；
（4）科學技術：600萬元；
（5）文化體育與傳媒：300萬元；
（6）社會保障和就業（含民政撫恤及就業培訓）：850萬元；
（7）醫療衛生：350萬元；
（8）環境保護：80萬元；
（9）城鄉社區事務：980萬元；
（10）市政建設：500萬元；
（11）農林水事務：300萬元；
（12）工業商業金融等事務：370萬元；
（13）預備費：300萬元；
（14）其他支出（償還到期債務、利息）：5500萬元。
2008年財政一般預算收支對比結余1642萬元，留作總預備費用。
（二）政府性基金收支預算
1、政府性基金預算收入（土地出讓金收入）18000萬元
2、政府性基金預算支出17000萬元，其中：
（1）征地及拆遷補償支出：7000萬元；
（2）土地開發成本支出（含辦證稅費）：1000萬元；
（3）農村社會養老保險支出：2000萬元；
（4）環境保護項目建設（污水處理廠建設）支出：2000萬元；
（5）教育基建及設施支出：500萬元；
（6）水利項目建設支出：1500萬元；
（7）市政建設支出：1000萬元；
（8）土地開發貸款償還債務及利息支出：2000萬元。
2008年政府性基金預算收支結余1000萬元，留作預備費用。
各位代表，2008年的財政工作任務艱巨，責任重大。我們將在鎮黨委、鎮政府的正確領導和鎮人大的監督支持下，開拓創新，與時俱進，依法理財，扎實工作，狠抓增收節支等各項措施的落實，確保完成2008年財政預算任務，為全鎮經濟社會協調發展做出積極的貢獻！