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關于小欖鎮2023年決算草案的報告

中山市小欖鎮人民政府

2023年，在鎮黨委的正確領導和鎮人大的有力支持下，我鎮財政工作按照鎮黨委總體部署，圍繞全鎮經濟社會發展目標，全面落實新發展理念，創新發展思路，加強財源建設；統籌財政資源，優化支出結構；堅持有保有壓，兜牢民生底線；加強預算績效管理，集中財力支持重點項目建設，為推動我鎮“百千萬工程”和高質量發展提供財力保障。

一、2023年財政收支決算情況

（一）一般公共預算

1．一般公共預算收入。一般公共預算總收入28.65億元，其中：

（1）上級補助收入27.38億元，完成調整預算100.86%。其中返還性收入20.60億元（稅收返還9.60億元，完成調整預算93.68%；非稅返還9.97億元，完成調整預算87.35%；稅收基數返還1.03億元），一般性轉移支付收入5.38億元，專項轉移支付收入1.40億元。

（2）債務轉貸收入0.36億元。

（3）調入資金0.91億元。其中政府性基金調入0.24億元，從財政專戶調入0.39億元（來源于上年結轉結余），其他調入0.28億元。

2．一般公共預算支出。一般公共預算總支出26.75億元，其中：

（1）一般公共預算本級支出23.08億元，完成調整預算90.2%。

（2）上解上級支出3.67億元。

3．一般公共預算結余。一般公共預算總收入28.65億元，減一般公共預算總支出26.75億元，2023年結轉結余1.90億元（其中鎮級可統籌財力1.25億元）。根據財政總會計核算制度和市財政局指導意見，未設立國庫的鎮街一般公共預算結轉結余在財政專戶管理資金結轉結余中反映。一般公共預算結轉結余轉入財政專戶后，2023年無結余。

（二）政府性基金預算

1．政府性基金收入。政府性基金總收入12.39億元，其中：

（1）上級補助收入4.11億元。其中土地出讓返還收入3億元，污水處理費返還收入1.07億元，政府性基金轉移支付收入0.04億元。

（2）債務轉貸收入7.31億元。

（3）調入資金0.97億元（其中來源于上年結轉結余0.92億元）。

2．政府性基金支出。政府性基金總支出12.39億元，其中：

（1）政府性基金本級支出11.36億元。

（2）上解上級支出0.79億元。

（3）調出資金0.24億元。

3．政府性基金結余。政府性基金總收入12.39億元，減政府性基金總支出12.39億元，2023年無結余。

（三）財政專戶管理資金預算

財政專戶管理資金收入1.73億元，加上年結轉結余1.84億元、一般公共預算結轉結余轉入1.90億元，減財政專戶管理資金支出1.52億元、調出資金1.54億元，2023年結轉結余2.41億元（其中鎮級可統籌財力1.25億元）。

（四）政府債務情況

2023年政府債務余額21.37億元，其中政府債券余額17.07億元，其他債務余額4.30億元，沒有隱性債務及或有債務。

（五）政府和社會資本合作（PPP）項目情況

截至2023年底，小欖環鎮北路和聯豐路PPP項目應付余額4.32億元，東升污水處理廠網一體化PPP項目應付余額7.53億元。

（六）財政直達資金情況

實施常態化財政資金直達機制，2023年累計接收中央和省下達的直達資金1.63億元，支出執行率99.38%，主要用于保障城鄉義務教育和基本公共衛生等民生項目。

二、預備費使用情況

2023年預備費年初預算為0.26億元，通過動用預備費安排疫情防控階段醫務人員臨時性工作補助和登革熱防控專項經費0.13億元，剩余未使用資金年末統籌收回。

三、2023年財政主要工作

（一）狠抓收入組織管理，提高財政資金保障能力。充分發揮收入組織管理工作專班作用，加強統籌協調，提高執收部門的主動性和積極性，形成齊抓共管的工作合力。挖掘租賃稅稅源，實現“房土”兩稅稅收收入3.21億元。盤活停車泊位公共資源，實現公共資源有償使用收入3億元。通過加強鎮屬企業收益管理、處置股權、清理應收款項、拍賣罰沒車輛等措施實現相關非稅收入4.23億元。

（二）加強重點項目建設，提高鎮村協調發展能力。發揮財政資金導向作用，投入0.19億元用于新春暖企惠企、扶持企業發展、創建高新產業園等，促進高新技術產業、先進制造業、現代服務業發展，推動一批企業上規上限，夯實經濟和稅源基礎。投入3.71億元用于智能制造5G+工業園區升級改造、文旅開發及基礎設施建設工程，加快互聯互通，打造產業升級新平臺。投入1.15億元用于人居環境整治、農村道路硬化和村容村貌提升，推進鄉村振興，促進“三農”事業發展。投入4.53億元用于污水治理、水體改造、水利修繕和環境保護項目，打好水污染治理攻堅戰。

（三）強化財政統籌管理，提高為民理財用財能力。一是保障教育事業發展，繼續保持教育事業的財政投入，教育相關經費支出10.73億元。二是改善醫療衛生服務，不斷提高基本公共衛生服務均等化水平，衛生健康領域支出2.43億元。三是推動基層社會治理創新，加快“平安小欖”建設，確保社會和諧有序，公共安全經費支出2.42億元。四是促進就業和社會保障，全面落實就業、創業和社會救濟政策，就業和社會保障經費支出2.38億元。通過加大民生領域支出，穩步提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

（四）堅持動態跟蹤監督，提高財政管理服務能力。推進績效管理與預算管理深度融合，項目預算績效評審核減率8.31%。加強政府采購監管，政府采購項目節約率1.38%。加強債務風險管控，落實月統計監測和報告機制，積極申請再融資債券轉貸資金，緩解償還本金壓力。進一步規范國有資產管理，修訂《小欖鎮鎮屬行政事業單位國有資產管理辦法》，加強日常監督指導。補充修訂《小欖鎮農村集體經濟組織財務管理制度》，推動農村集體三資和財務監管一體化。

各位代表，2023年我鎮財政工作取得了一定成效，但財政運行中還存在一些問題和困難，主要表現在：經濟還處于恢復階段，財政收入增長乏力，土地出讓收入與預期存在較大差距，收支平衡壓力加劇；債務還本付息壓力依然較大。對此，我們在今后工作中將以問題為導向，積極采取措施加以解決。