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小欖鎮2024年上半年預算執行情況的報告

——2024年8月28日在中山市小欖鎮第十七屆

人民代表大會第九次會議上

中山市小欖鎮人民政府

各位代表：

現將我鎮2024年上半年預算執行情況的報告如下，請予審議，并請列席人員提出意見。

上半年，在鎮黨委的正確領導和鎮人大的監督支持下，財政工作貫徹鎮黨委“1+3+4”工作思路，圍繞全鎮經濟社會發展目標，全面落實新發展理念，積極挖掘財源，加強收入組織管理，落實過緊日子要求，優化財政支出結構，強化財政兜底功能，著力提升民生福祉，不斷加強財政績效管理，提升財政服務水平，為全鎮經濟和社會各項事業發展提供財力保障。

一、2024年1—6月預算執行情況

（一）一般公共預算

1．一般公共預算收入。一般公共預算總收入13.40億元，其中：

（1）上級補助收入11.82億元，完成年初預算51.11%。其中返還性收入10.12億元（稅收返還5.71億元，完成年初預算51.08%；非稅返還3.88億元，完成年初預算39.64%；稅收基數返還0.53億元），一般性轉移支付收入1.53億元，專項轉移支付收入0.17億元。

（2）調入資金 1.58億元。其中從其他財政專戶調入（來源于上年結轉結余）調入1.46億元，其他調入0.12億元。

2．一般公共預算支出。一般公共預算總支出11.77億元，其中：

（1）一般公共預算本級支出10.42億元，完成年初預算41.67%。

（2）上解上級支出1.35億元。

3．一般公共預算結余。上年結轉結余0億元，加一般公共預算總收入13.40億元，減一般公共預算總支出11.77億元，2024年1—6月結余1.63億元。根據財政總會計核算制度和市財政局指導意見，未設立國庫的鎮街一般公共預算結余在財政專戶管理資金結轉結余中反映。一般公共預算結余轉入財政專戶后，2024年1—6月無結余。

（二）政府性基金預算

1．政府性基金收入。政府性基金總收入4.06億元，其中：

（1）上級補助收入1.1億元。其中土地出讓返還收入0.94億元，污水處理費返還收入0.15億元，政府性基金轉移支付收入0.01億元。

（2）債務轉貸收入2.51億元。

（3）調入資金0.45億元。其中從其他財政專戶調入（來源于上年結轉結余）調入0.44億元。

2．政府性基金支出。政府性基金總支出2.51億元，其中：

（1）政府性基金本級支出2.26億元，其中專項債券安排支出1.1億元。

（2）上解上級支出0.25億元。

3．政府性基金結余。上年結轉結余0億元，加政府性基金總收入4.06億元，減政府性基金總支出2.51億元，2024年1—6月結余1.55億元（其中專項債券資金結余1.44億元）。根據財政總會計核算制度和市財政局指導意見，未設立國庫的鎮街政府性基金結余在財政專戶管理資金結余中反映。政府性基金結余轉入財政專戶后，2024年1—6月無結余。

（三）財政專戶管理資金預算

財政專戶管理資金收入0.76億元，加上年結轉結余2.41億元、本年一般公共預算結余轉入1.63億元、政府性基金結余轉入1.55億元，減財政專戶管理資金支出0.68億元、調出資金2.02億元，2024年1—6月結余3.65億元。

（四）政府債務情況

截至2024年6月底，政府債務余額23.68億元，其中政府債券余額19.58億元，其他債務余額4.10億元，沒有隱性債務及或有債務。

（五）政府和社會資本合作（PPP）項目情況

截至2024年6月底，小欖鎮環鎮北路和聯豐路PPP項目應付余額4.05億元，東升污水處理廠網一體化PPP項目應付余額7.43億元。

（六）財政直達資金情況

截至2024年6月底，累計接收中央級和省級直達資金指標 1.2億元，支出0.73億元，支出執行率60.83%，主要用于保障城鄉義務教育和基本公共衛生等民生項目。

二、上半年財政重點支出情況

一是強化財政統籌，兜牢“三保”支出。投入6.86億元用于保障“三保”支出。目前財政收支平衡難度加大，我鎮貫徹落實過緊日子要求，發揮勤儉節約精神，強化財政支出統籌管理，壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，切實承擔“三保”保障責任。

二是助力企業發展，推動產業升級。投入0.66億元用于扶持企業發展和建設智能制造5G+工業園區，打造高質量發展產業空間，鼓勵企業改造、創新技術，推動產業轉型升級。

三是保障民生事業，增進民生福祉。投入4.93億元用于教育相關經費支出，改善辦學條件，優化教育資源配置；投入1.21億元用于社會保障和就業相關經費支出，完善社會救助體系，促進就業創業，提升社會保障能力和水平；投入1.18億元用于衛生健康相關經費支出，提升基層醫療服務水平和優化醫療衛生服務；投入1.21億元用于公共安全相關經費支出，加快“平安小欖”建設工作，維護社會安全穩定。

四是完善基礎設施，打造美麗圩鎮。投入1.08億元用于污水治理，打好水污染治理攻堅戰，落實全鎮“一盤棋”科學治水工作；投入0.72億元用于文旅開發及基礎設施建設、中山國際棒壘球中心建設、道路管網改造等，積極完善鎮村路網布局，推動城鄉基礎設施一體化；投入0.3億元用于市政設施維護和市容管理，積極提升村容村貌，建設美麗宜居鄉村。

上半年，我鎮在平衡財政收支方面采取了一些措施，取得了一定成效，但目前經濟還處于恢復階段，實體經濟和房地產市場與預期存在較大差距，制約了財政收入的實現。下半年，我們將在鎮黨委、政府的堅強領導下，積極開源節流，壓緊壓實責任，抓好收入組織工作，加強財政支出管理，進一步提高資金使用效益。