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小欖鎮2024年財政預算調整方案的報告

——2024年8月28日在中山市小欖鎮第十七屆

人民代表大會第九次會議上

中山市小欖鎮人民政府

各位代表：

根據預算法、預算法實施條例有關規定，結合今年以來我鎮新增政府債券及預算支出變動等情況，現將我鎮2024年財政預算調整情況報告如下：

一、市下達我鎮2024年地方政府新增債券情況

2024年新增債券年初預算1.7億元，截至6月30日，市財政局已下達我鎮2024年提前批地方政府新增債券額度2.51億元。下半年預計下達地方政府新增債券額度6.44億元，全年相應增加新增債券額度7.25億元、增加債券利息支出及發行費用0.05億元。

二、地方政府新增債券分配情況

上述新增債券7.25億元額度分配至5個項目，主要用于市政與產業園區、交通、生態環保等領域基礎設施建設。其中，中山市小欖鎮智能制造5G+工業園區升級改造一期工程1.41億元，中山市小欖文旅開發及基礎設施建設工程4.88億元，小欖鎮東升片區農村生活污水治理工程0.25億元，中山市小欖鎮老舊小區改造項目（三期）0.43億元，中山市小欖鎮示范性美麗漁場尾水治理項目0.28億元。

三、預算收支調整情況

（一）一般公共預算收支調整情況

本次預算調整將一般公共預算總收支從28.53億元調整為28.64億元，增加0.11億元，收支平衡。具體調整情況如下：

1．收入調整。一般公共預算總收入從28.53億元調整為28.64億元，主要是其他調入資金增加0.15億元，政府性基金預算調入資金減少0.04億元。

2．支出調整。一般公共預算總支出從28.53億元調整為28.64億元，調增0.11億元，主要是用于糧食儲備、教育和民政事務等方面。

（二）政府性基金預算收支調整情況

本次預算調整將政府性基金預算總收支從17.47億元調整為24.73億元，增加7.26億元，收支平衡。具體調整情況如下：

1．收入調整。政府性基金預算總收入從17.47億元調整為24.73億元，增加7.26億元，主要是新增地方政府專項債券轉貸收入7.25億元和調入資金0.01億元。

2．支出調整。政府性基金預算總支出從17.47億元調整為24.73億元，增加7.26億元，主要是新增地方政府專項債券轉貸收入安排的支出增加7.25億元。同時優化資金結構，減少調出資金0.04億元；增加上解上級支出0.05億元用于專項債券利息支出和發行費用。

四、落實預算調整方案和防范政府債務風險的措施

此次預算調整，將嚴格按照政府債務管理要求落實風險防范措施。一是加強政府債務風險監測。根據2023年綜合財力決算數，測算我鎮2023年度政府債務率約為61.83%。二是按時足額償還政府債券本息。嚴格按照市財政局政府債務還本付息工作計劃表，按時足額償還應繳政府債券本息。三是督促加快債券資金支出使用。落實通報督辦機制，定期通報全鎮新增債券支出使用情況，督促項目單位按省市有關支出要求，加快項目實施進度，推動債券資金規范高效使用。

專此報告，請予審議。