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鎮十七屆人大三次會議文件（7）

小欖鎮2022年上半年預算執行情況

與2022年預算調整草案的報告

——2022年8月30日在中山市小欖鎮第十七屆

人民代表大會第三次會議上

中山市小欖鎮人民政府

各位代表：

受鎮人民政府委托，我向大會報告我鎮2022年上半年預算執行情況與2022年預算調整草案的報告，請予審議。

2022年上半年預算執行情況

上半年，在鎮黨委的正確領導和鎮人大的監督支持下，財政工作緊密圍繞全鎮總體部署和中心工作，積極應對錯綜復雜的國內外經濟形勢，攻堅克難、砥礪前行，努力抓收控支，強化預算執行約束，推行預算績效管理，在兜牢兜實“三保”底線基礎上，大力支持重點項目和重點改革工作，保障了財政平穩運行，促進全鎮經濟社會穩步健康發展。

一、上半年預算執行情況

（一）一般公共預算

1．一般公共預算收入。一般公共預算總收入13.39億元，完成年初預算48.18%。具體情況如下：

（1）上級補助收入13.38億元，完成年初預算58.92%。其中返還性收入10.19億元（稅收返還5.21億元，非稅返還4.45億元，稅收基數返還0.53億元），完成年初預算50.03%；一般轉移性支付收入2.19億元，完成年初預算143.94%；專項轉移支付收入1億元，完成年初預算123.25%。

（2）債務轉貸收入0.01億元，完成年初預算4.66%。

2．一般公共預算支出。一般公共預算總支出12.13億元，完成年初預算43.30%。具體情況如下：

（1）一般公共預算支出11.13億元，完成年初預算43.53%。

（2）上解上級支出1億元，完成年初預算40.84%。

3．一般公共預算結余。一般公共預算上年結轉結余0.22億元，加一般公共預算總收入13.39億元，減一般公共預算總支出12.13億元，結余1.48億元。

（二）政府性基金預算

1．政府性基金收入。政府性基金總收入1.09億元，完成年初預算13.10%。具體情況如下：

（1）上級補助收入2.16億元，完成年初預算29.41%。其中土地出讓返還收入1.23億元，完成年初預算20.04%；污水處理費返還收入0.81億元，完成年初預算71.95%；政府性基金轉移支付收入0.12億元，完成年初預算139.64%。

（2）債務轉貸收入-1.07億元（2022年收到地方政府專項債券2.47億元，市財政收回上年度地方政府專項債券余額3.54億元）。

2．政府性基金支出。政府性基金總支出4.87億元，完成年初預算34.58%。具體情況如下：

（1）政府性基金支出4.77億元，完成年初預算50.94%。

（2）上解上級支出0.10億元，完成年初預算27.02%。

3．政府性基金結余。政府性基金上年結轉結余5.80億元（其中地方政府專項債券結余5.46億元），加政府性基金總收入1.09億元，減政府性基金總支出4.87億元，結余2.02億元。

（三）財政專戶管理資金預算

財政專戶管理資金上年結轉結余0.63億元，加財政專戶管理資金總收入0.26億元，減財政專戶管理資金總支出0.12億元，結余0.77億元。

二、上半年財政重點支出情況

一是全力兜牢“三保”底線保障正常運轉。投入5.63億元用于保障省定“三保”支出。上半年鎮政府在財政減收的情況下，積極做好保基本民生、保工資、保運轉的資金統籌工作，確保支出及時足額到位，全面落實省定“三保”保障首位責任。

二是著力提升城市品質美化人居環境。投入6733萬元用于污水管網建設、污水處理設施運營補貼等，致力打好水污染治理攻堅戰。投入6765萬元支持交通路網、環境衛生、園林綠化等重點項目建設，不斷提高我鎮綜合承載能力，打造美麗宜居小欖。

三是助力產業轉型升級推動經濟發展。投入2.55億元用于加快推進我鎮智能制造5G+工業園區升級改造一期工程，聚力提升產業核心競爭力，加速建設現代化產業體系，推動經濟高質量發展。

四是聚力改善民生福祉促進社會善治。投入3.98億元用于保障正常教學運轉、“兩為主”購買學位及積分入學、改善教學辦學條件等方面，促進教育事業均衡發展。投入1.92億元用于鼓勵創業就業、支持小微企業發展，落實民政救助、幫扶困難殘疾人、優撫對象弱勢群體等方面，持續保障和改善民生。投入1.49億元用于疫情防控核酸檢測、基本公共衛生服務以及推進社區衛生服務體系建設等方面，有力夯實群眾健康之基。投入1.25億元用于保障公共安全、社會綜合治理及維穩等方面，提升人民群眾安全感，構建和諧社會。

上半年，我鎮在應對經濟下行和保障民生方面做了一些工作，但由于收入增長動力不足，部分重點項目支出進度偏慢，下半年財政支出壓力增加，財政緊平衡面臨巨大挑戰。接下來，我們將立足新發展階段，貫徹新發展理念，統籌疫情防控和經濟發展，加強財政管理，扎實做好生財、聚財、理財各項工作，為實施推動產業平臺再造、產業轉型升級、城鄉融合發展、民生福祉提質、基層治理提效、行政效能提升“六大工程”提供財力支撐，推動小欖經濟社會高質量發展。

2022年預算調整草案

因受新冠疫情、經濟下行等因素疊加影響，本年度財政收支發生變化，根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》有關規定，結合鎮可用財力情況，本著“量力而行，保持收支平衡”的原則，擬對財政收支增減變動事項進行調整。現將我鎮2022年預算調整情況報告如下：

一、政府性基金預算調整情況

由于政府性基金預算收入減少，政府性基金預算總收入調減5.22億元，總支出調減5.22億元，調整后收支平衡。預算調整主要事項如下：

（一）由于土地出讓收入無法達到預期，調出資金調減3.2億元。

（二）由于市財政收回上年度地方政府專項債券余額3.54億元，2022年新增地方政府專項債券1.52億元，地方政府專項債券支出減少2.02億元。

二、財政專戶管理資金預算調整情況

由于政策變化，財政專戶管理資金預算總收入調增0.25億元，總支出調增0.25億元,調整后收支平衡。預算調整主要事項如下：

（一）根據《關于進一步加強基層醫療衛生機構保障機制的通知》的文件精神，醫療支出調增0.41億元。

（二）根據《關于印發〈中山市義務教育學校課后服務經費保障辦法（試行）〉的通知》的文件精神，調出資金調減0.16億元。