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——2022年2月11日在中山市小欖鎮第十七屆

人民代表大會第二次會議上

中山市小欖鎮人民政府副鎮長鄧泳標

各位代表：

我受鎮人民政府的委托，向大會報告我鎮2021年預算執行情況與2022年預算草案，請予審議，并請列席人員提出意見。

2021年預算執行情況

2021年，在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大的監督支持下，財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，積極應對各種風險挑戰，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，落實區劃調整預算整合，發揮財政職能作用，規范組織收入，優化支出結構，加強預算執行，盤活存量資金，深化財政改革，防范政府債務風險，為經濟社會發展提供財力保障，財政運行狀況整體平穩。

一、2021年預算執行情況

（一）一般公共預算

1．一般公共預算收入17.76億元，完成調整預算的98.45%。其中稅收分成收入10.31億元，完成調整預算的99.77%；非稅收入7.45億元，完成調整預算的96.69%。

2．上級補助收入4.46億元。其中稅收基數返還1.03億元，一般轉移性支付收入1.64億元，專項轉移支付收入1.79億元。

3．一般公共預算支出28.81億元，完成調整預算的97.02%。

4．一般公共預算結余。一般公共預算收入17.76億元，加上級補助收入4.46億元、債務轉貸收入0.36億元、調入資金6.16億元，再加上年結轉結余2.53億元；減一般公共預算支出28.81億元、上解上級支出0.42億元、分稅分成前抵減收入項目支出1.82億元，2021年結轉結余0.22億元。

（二）政府性基金預算

政府性基金收入7.80億元，加上級補助收入0.11億元、債務轉貸收入7.83億元，再加上年結轉結余0.27億元；減政府性基金支出5.12億元、調出資金4.40億元、上解上級支出0.69億元，2021年結轉結余5.80億元（其中政府專項債券結轉結余5.46億元）。

（三）財政專戶管理資金預算

財政專戶管理資金收入1.10億元，加調入資金0.21億元、上年結轉結余0.46億元；減財政專戶管理資金支出0.80億元、調出資金0.34億元，2021年結轉結余0.63億元。

（四）政府債務情況

2021年政府債務余額16.44億元，其中政府債券余額11.41億元，其他債務余額5.03億元，沒有隱性債務及或有債務。

（五）政府和社會資本合作（PPP）項目情況

截至2021年底，小欖環鎮北路和聯豐路PPP項目應付余額5.17億元，東升污水處理廠網一體化PPP項目應付余額8.12億元。

（六）財政直達資金情況

實施常態化財政資金直達機制，2021年累計接收中央和省下達的直達資金0.97億元，支出執行率100%，主要用于保障城鄉義務教育和基本公共衛生等民生項目。

二、2021年財政主要工作

（一）攻堅克難，增強財力保障

發揮兩鎮合并資源優勢，整合原有兩鎮財力，多渠道籌集資金。成立地方稅種協同辦稅內部協調工作領導小組，加大重點稅源跟蹤分析，掌握稅收主動權；加強非稅收入征管，加快清收歷年應繳未繳款；主動爭取擴大重大產業發展平臺專項資金使用范圍；積極申請政府專項債券資金7.22億元和再融資債券額度0.97億元；實施預算績效管理，提高資金使用效益；收回沉淀結轉結余資金，壓減一般性支出，騰出資金用于“三保”和其他急需項目。

（二）以人為本，增進民生福祉

一是撥付教育經費12.81億元，改善校園環境和教學設施，提升教育質量。二是撥付衛生健康經費3.12億元，落實疫情常態化防控，保障各項醫療衛生事務支出。三是撥付公共安全經費3.12億元，升級現有裝備、加快信息化建設、開展專項整治等，加強社會治安綜合治理。四是撥付社會保障和就業經費2.72億元，實現困難群眾和優撫對象提標擴面；開展職業技能和創業培訓，促進就業創業。

（三）聚焦短板，改善人居環境

一是撥付經費5.56億元用于路網建設、園區改造及污水處理等重點項目，如泰昌路和同利路改造工程、智能制造5G+工業園區升級改造一期工程、污水處理廠三期工程及配套管網建設等。二是撥付經費1.99億元用于鄉村振興，開展農村人居環境整治、美麗鄉村建設，實施水閘、泵站改造及河涌清淤。三是撥付經費0.48億元用于節能環保，搭建污染物監控平臺，開展空氣污染防治。

（四）凝聚合力，促進產業升級

發揮財政資金導向作用，加大產業園區、重點企業和重點項目支持力度。撥付推動企業做強做大、促進產業創新發展扶持獎勵專項資金，引導企業利用新技術改善現有產品，提高產品技術含量，支持企業針對薄弱環節實現技術突破，提升企業競爭力。撥付促進商貿發展專項經費，引導企業塑造品牌形象，加大品牌傳播力度。

各位代表，通過各部門共同努力，2021年我鎮預算執行總體平穩，但仍存在一些需要著力解決的問題：一是受疫情及經濟增速放緩影響，財政增收困難。二是政府性債務負擔沉重，對資金統籌安排帶來壓力。

2022年預算草案

2022年財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示批示精神，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會、中央經濟工作會議精神，落實市委、市政府和鎮黨委的決策部署，堅持“穩字當頭、穩中求進”，繼續守好“三保”底線，鞏固常態化疫情防控和經濟社會發展成果，防范化解財政運行風險，促進財政可持續發展。

2022年財政預算編制重點：緊緊圍繞鎮黨委決策部署，牢固樹立過“緊日子”思想，堅持統籌兼顧，量入為出，大力壓減非剛性、非急需項目經費，集中財力優先保障“三保”支出，以“數字財政”為支撐，強化預算約束和績效管理，逐步建立和完善統一規范的財政協調機制。

為適應省“數字財政”系統上線后規范總預算會計核算管理有關要求，2022年起相應調整全鎮預算收支口徑，即稅收分成和非稅分成（含政府性基金）調整為上級補助收入，債券還本付息和分稅分成前抵減收入項目支出調整為上解上級支出。

一、2022年預算情況

（一）一般公共預算

1．一般公共預算收入。一般公共預算總收入27.80億元，具體情況如下：

（1）上級補助收入22.71億元。其中返還性收入20.38億元（稅收返還11.00億元，非稅返還8.35億元，稅收基數返還1.03億元），一般轉移性支付收入1.52億元，專項轉移支付收入0.81億元。

（2）債務轉貸收入0.26億元。

（3）調入資金4.83億元。其中政府性基金調入4.36億元，財政專戶管理資金調入0.47億元。

2．一般公共預算支出。一般公共預算總支出28.01億元，具體情況如下：

（1）一般公共預算支出25.56億元。

（2）上解上級支出2.45億元。

3．一般公共預算結余。一般公共預算上年結轉結余0.22億元，加一般公共預算總收入27.80億元，減一般公共預算總支出28.01億元，預算結余0.01億元。

（二）政府性基金預算

1．政府性基金預算收入。政府性基金預算總收入8.29億元，具體情況如下：

（1）上級補助收入7.34億元。其中土地出讓返還收入6.13億元，污水處理費返還收入1.12億元，政府性基金轉移支付收入0.09億元。

（2）債務轉貸收入0.95億元。

2．政府性基金預算支出。政府性基金預算總支出14.08億元，具體情況如下：

（1）政府性基金預算支出9.38億元。

（2）上解上級支出0.34億元。

（3）調出資金4.36億元。

3．政府性基金預算結余。政府性基金上年結轉結余5.80億元（其中政府專項債券結余5.46億元），加政府性基金預算總收入8.29億元，減政府性基金預算總支出14.08億元，預算結余0.01億元。

（三）財政專戶管理資金預算

財政專戶管理資金上年結轉結余0.63億元，加財政專戶管理資金預算收入0.47億元，減財政專戶管理資金預算支出0.13億元、調出資金0.47億元，預算結余0.50億元。

二、2022年財政工作思路

（一）挖掘潛能，多方籌措資金

一是了解政策走向，結合經濟發展態勢和收入形勢，關注我市財稅體制的調整變化，主動向市里爭取政策和資金支持。二是加強與稅務部門、執收部門的溝通協調，強化重點稅源監控，挖掘“土地兩稅”和非稅收入潛力，掌握各項收入進度及存在問題，研究解決措施，力爭完成既定的收入任務尤其是政府性基金項目的收入任務。三是成立政府專項債工作專班，加強新增債券申請質量把關，爭取債券資金彌補建設經費的不足。同時，積極申請再融資債券額度，緩解鎮財政資金壓力。

（二）突出重點，助力中心工作

圍繞我鎮中心工作，集中有限財力，加大財政扶持力度，加快村級低效工業園改造升級，促進土地連片儲備整理，為引進創新型優質企業項目、提升產業競爭力騰出空間。致力打好水污染治理攻堅戰，加大污水處理設施建設投入，推進東升污水處理廠擴建工程，建設污水處理系統，加快落實中順大圍小欖段改造工程。籌措資金支持交通路網、學校擴建、園林綠化等重點項目建設，不斷提高我鎮綜合承載能力，打造美麗宜居小欖。

（三）服務群眾，辦好民生實事

一是保障教育剛性支出，改善教學辦學條件，提升師生綜合素質，促進教育事業發展。二是加強社會保障體系建設，通過持續的經費投入，擴大社保覆蓋面，為保障對象提供各類幫扶。三是保障醫療衛生服務，著力解決公共衛生服務領域的突出問題，使群眾享有質優價廉的醫療衛生服務。四是保障安全平穩，安排各類執法及維穩專項經費，加強執法管理，維護社會安全穩定。

（四）提質增效，加強資金監管

一是堅持厲行節約反對鋪張浪費，嚴控一般性支出和行政運行成本增長，精打細算，進一步推動預算安排精準化。二是全面推進預算績效管理，實行“事前”、“事中”、“事后”全過程績效監管，切實提高財政資金使用效益。三是規范財政支出管理，加強資金審批撥付監督，提高財政資金的安全性和規范性。四是堅持發展與安全，抓好債務風險防范，保障財政平穩運行。五是推進財政信息化建設，不斷提升管財理財水平。

各位代表，新的一年，讓我們在鎮黨委的堅強領導和鎮人大的支持監督下，開拓奮進，砥礪前行，為推動小欖高質量發展作出更大貢獻。