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2020年預算執行情況

2020年，在市委、市政府和鎮黨委的正確領導以及鎮人大的監督支持下，鎮政府以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞鎮黨委決策部署和中心工作，堅持穩中求進工作總基調，積極應對新冠病毒感染疫情沖擊、經濟下行的壓力，扎實做好“六穩”工作、落實“六保”任務，確保財政平穩運行，有力促進了我鎮經濟社會各項事業持續穩定健康發展。

一、2020年預算執行情況

（一）一般公共預算

1．一般公共預算收入132863萬元（含分稅分成前抵減收入12512萬元），完成預算91.28%。其中稅收分成收入63411萬元，完成預算90.59%；非稅收入69452萬元，完成預算91.93%。

2．上級補助收入4101萬元。其中稅收基數返還6470萬元，均衡性轉移支付收入936萬元，政策性轉移支付收入1978萬元，定向財力轉移支付收入2219萬元，其他上級補助收入11469萬元，市收回重大產業發展平臺基礎設施建設資金18971萬元。

3．調入資金22419萬元。其中從政府性基金調入11000萬元，清理往來款項調入11419萬元。

4．一般公共預算支出176841萬元，完成預算94.88%。

5．上解上級支出194萬元，主要是市自然資源局派出機構體制調整上劃經費。

6．分稅分成前抵減收入項目支出12512萬元。

7．一般公共預算結余。一般公共預算收入132863萬元，加上級補助收入4101萬元，加調入資金22419萬元，加2019年末累計結轉結余和預算穩定調節基金44798萬元，減一般公共預算支出176841萬元，減上解上級支出194萬元，減分稅分成前抵減收入項目支出12512萬元，2020年末累計結轉結余14634萬元。

（二）政府性基金預算

政府性基金收入37036萬元，加上級補助收入658萬元，加債務轉貸收入10000萬元，加2019年末累計結轉結余5998萬元，減調出資金11000萬元，減政府性基金支出40030萬元，2020年末累計結轉結余2662萬元。

（三）財政專戶管理資金預算

財政專戶管理資金收入8144萬元，加2019年末累計結轉結余1087萬元，減財政專戶管理資金支出8831萬元，2020年末累計結轉結余400萬元。

二、2020年政府債務情況

截至2020年底，我鎮法定限額內政府債務余額72391萬元，比2019年增加3467萬元。其中政府一般債券余額4000萬元，政府專項債券余額10000萬元，PPP項目余額58391萬元。2020年法定政府債務率為44.7%，沒有隱性債務及或有債務。

三、2020年財政主要工作

（一）整合盤活各類資源，提高財政保障能力

通過成立組織收入工作專班，開展大數據稅源監控，盤活公有資產資源，壓減一般性支出，收回出借資金2900萬元，清理沉淀資金12000多萬元，爭取政府債券資金10000萬元，制定常態化疫情防控下促進財政可持續發展等舉措，積極應對收入增長放緩的困難和挑戰，不斷挖掘收入潛力，保障財政平穩運行。

（二）全力推進穩企安商，助力經濟穩步發展

一是嚴格貫徹落實減稅降費政策，有效減輕企業負擔，激發市場主體活力。二是對符合條件的鎮屬集體企業物業租戶減免租金5500多萬元，惠及2600多家商戶，幫助企業渡過難關。三是投入7553萬元重點支持產業升級，鼓勵先進制造業集聚發展，引導中小企業走專業化、精細化和特色化創新發展之路；推動企業復工復產，促進經濟快速復蘇；助力開展餐飲、住宿、汽車等促銷活動，全力提振消費需求，持續積聚經濟發展新動能。

（三）聚力優化民生保障，扎實辦好民生實事

一是投入75946萬元用于教育事業，完善中小學教學設施升級改造，促進教育優質均衡發展。二是投入6418萬元用于提升社會保障能力和水平，完善社會救助體系，提升居家養老服務，為長者提供人文關懷。三是投入20423萬元用于新冠病毒感染疫情防控和提升基層醫療服務水平，為人民群眾的生命健康提供有效的保障。四是投入23902萬元支持公共安全和應急管理建設發展，推進平安小欖建設。五是投入2032萬元做好對口云南昭通東西部扶貧協作和對口潮州扶貧工作，支援新疆、西藏等扶貧，打好精準脫貧攻堅戰。

（四）提升城市空間質量，打造和美宜居環境

一是投入12670萬元用于道路交通、水利設施等建設。二是投入3866萬元支持社區加快農村基礎設施建設，開展農村人居環境整治，大力實施鄉村振興戰略。三是投入5314萬元用于群眾文化和體育活動，支持文化場館、生態休閑空間建設。四是投入20953萬元用于改善全鎮環境衛生、園林綠化、污水處理等城市配套設施，打好藍天碧水保衛戰。

各位代表，2020年在錯綜復雜的大環境下，經過全鎮人民的共同努力，我鎮財政總體運行平穩。但也存在一些困難和問題：一是未來不確定因素增多，財政增收困難。二是剛性支出不斷增長，財政平衡壓力大。

2021年預算草案

2021年我鎮財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記對廣東、深圳重要講話、重要指示批示精神，全面落實市委、市政府和鎮黨委的決策部署，立足新發展階段，貫徹新發展理念，融入新發展格局，堅持穩中求進工作總基調，認真做好改革、穩定、發展各項工作，加快建設現代化經濟體系，堅決打好打贏經濟翻身仗。

2021年我鎮財政預算編制重點：統籌安排財政資金，優先保障民生和重點項目支出；筑牢“三保”底線，繼續壓減一般性支出，嚴控“三公”經費增長；全力支持“五個年”“四大會戰”等項目落實落地，推動小欖經濟社會各項事業行穩致遠。

一、2021年預算收支情況

（一）一般公共預算

1．一般公共預算收入134619萬元（含分稅分成前抵減收入12512萬元），其中稅收分成收入70512萬元，非稅收入64107萬元。

2．上級補助收入28684萬元。

3．再融資債券轉貸收入1200萬元。

4．調入資金37434萬元。其中從政府性基金調入35000萬元，財政專戶管理資金調入2434萬元。

5．一般公共預算支出203944萬元。

6．分稅分成前抵減收入項目支出12512萬元。

7．一般公共預算結余。一般公共預算收入134619萬元，加上級補助收入28684萬元，加再融資債券轉貸收入1200萬元，加調入資金37434萬元，加2020年末累計結轉結余14634萬元，減一般公共預算支出203944萬元，減分稅分成前抵減收入項目支出12512萬元，預計2021年末累計結轉結余115萬元。

（二）政府性基金預算

政府性基金收入62000萬元，加上級補助收入418萬元，加2020年末累計結轉結余2662萬元，減調出資金35000萬元，減政府性基金支出29300萬元，預計2021年末累計結轉結余780萬元。

（三）財政專戶管理資金預算

財政專戶管理資金收入5573萬元，加2020年末累計結轉結余400萬元，減調出資金2434萬元，減財政專戶管理資金支出3519萬元，預計2021年末累計結轉結余20萬元。

二、2021年財政工作思路

（一）多措并舉，破解“錢從哪里來”難題

綜合運用財政政策手段，加大預算統籌力度，整合盤活政府資源，加強與上級政策的對接，充分利用政府債券等新增財力，緩解基建投入不足的困境。2021年擬申報政府專項債券40000萬元，投向小欖污水處理廠三期建設、泰昌工業片區升級改造和小欖鎮工業園區升級改造一期等項目，多渠道籌措環鎮西路改造項目資金，優化小欖營商環境，培育新的經濟增長點。

（二）服務大局，保障項目落地見效

2021年全力保障“五個年”“四大會戰”等中心工作開展。加大黨建工作投入，發揮黨建引領作用。支持重大產業平臺、交通和民生基礎設施的建設。加快低效工業廠房改造，扎實開展土地整理整合整備工作，為我鎮高質量發展預留空間。推動“數字政府”建設，提高政務管理信息化水平。加大科技創新投入，促進企業創新發展，推動產業升級。支持實施藍天保衛戰、打好黑臭水體污染防治攻堅戰。繼續推進鄉村振興戰略，開展美麗鄉村建設。

（三）聚焦民生，持續增進人民福祉

2021年將集中財力繼續向民生領域傾斜，安排專項資金推進新改擴建學校工程。推動完善社會保障體系，促進創業就業，做好特殊困難群體的社會保障工作。支持開展疫情防控工作，提升基層醫療保障水平。加大社會綜合治理投入，推動平安穩鎮建設。

（四）深化改革，提高財政資金績效

2021年全面推進“數字財政”建設，構建財政管理有載體、財政監控有抓手、財政決策有支撐的工作格局，提高財政工作效能。逐步推行預算績效管理，樹立“花錢必問效、無效必問責”的理念，制定我鎮全面實施預算績效管理推進工作方案，完善配套政策制度，為全面推行預算績效管理創造條件。