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2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

上半年，鎮(zhèn)政府在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行剛性約束，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，在兜牢“三保”底線的基礎(chǔ)上，優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，為推動(dòng)新“三大工程”建設(shè)提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

（一）一般公共預(yù)算

1．一般公共預(yù)算收入。一般公共預(yù)算收入53796萬(wàn)元，完成年初預(yù)算36.96%，其中：稅收分成收入31155萬(wàn)元，完成年初預(yù)算44.51%；非稅收入22641萬(wàn)元，完成年初預(yù)算29.97%。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入。上級(jí)補(bǔ)助收入13271萬(wàn)元，完成年初預(yù)算65.77%。

3．調(diào)入收入。從政府性基金調(diào)入4000萬(wàn)元，調(diào)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9372萬(wàn)元和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6728萬(wàn)元。

4．一般公共預(yù)算支出。一般公共預(yù)算支出77513萬(wàn)元，完成年初預(yù)算41.58%；分稅分成前抵減收入的項(xiàng)目支出6540萬(wàn)元，完成年初預(yù)算56.59%。

（二）政府性基金預(yù)算

政府性基金收入11282萬(wàn)元，完成年初預(yù)算35.26%，上級(jí)補(bǔ)助收入568萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入5000萬(wàn)元，三項(xiàng)合計(jì)16850萬(wàn)元。政府性基金支出8189萬(wàn)元，完成年初預(yù)算24.14%，調(diào)出資金4000萬(wàn)元。

（三）財(cái)政專戶管理資金預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金收入5849萬(wàn)元，完成年初預(yù)算46.56%。支出2898萬(wàn)元，完成年初預(yù)算21.59%。

2020年上半年財(cái)政總支出95140萬(wàn)元，在兜牢“三保”底線的基礎(chǔ)上大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，全力保障城市提質(zhì)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、社會(huì)善治新“三大工程”建設(shè)。

一是全力兜牢“三保”底線保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)。投入28725萬(wàn)元用于保障省定“三保”支出，其中保基本民生支出12361萬(wàn)元，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出16364萬(wàn)元，全面落實(shí)省定“三保”保障首位責(zé)任。

二是著力提升城市品質(zhì)美化人居環(huán)境。投入5583萬(wàn)元推進(jìn)道路建設(shè)管理，深入推進(jìn)交通暢順工程。投入12511萬(wàn)元推進(jìn)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，開展農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，綜合市政管理整治，推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。

三是助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。投入4163萬(wàn)元加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造和新興產(chǎn)業(yè)培育，聚力提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，加速構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

四是聚力改善民生促進(jìn)社會(huì)善治。投入24478萬(wàn)元推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，加快中小學(xué)教學(xué)設(shè)施更新改造。投入6985萬(wàn)元支持一般公共服務(wù)和文化旅游體育與傳媒等建設(shè)。投入5124萬(wàn)元優(yōu)化公共事業(yè)服務(wù)，全力抗擊新冠病毒感染疫情，著力提升醫(yī)療服務(wù)水平，做好困難群體幫扶，提供優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)。投入7571萬(wàn)元支持平安小欖建設(shè)和公共安全風(fēng)險(xiǎn)管控，構(gòu)建社會(huì)治理新格局。

上半年在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，受新冠病毒感染疫情影響，部分重點(diǎn)項(xiàng)目支出相對(duì)緩慢，接下來(lái)，我們將嚴(yán)格按照上級(jí)的統(tǒng)一部署，謀劃好全局工作，加快重點(diǎn)項(xiàng)目落地，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。

2020年預(yù)算調(diào)整草案

為適應(yīng)2020年鎮(zhèn)政府工作任務(wù)調(diào)整，保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，根據(jù)預(yù)算法有關(guān)預(yù)算調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì)我鎮(zhèn)2020年政府性基金調(diào)整情況報(bào)告如下：

（一）政府性基金預(yù)算總支出調(diào)整情況

政府性基金預(yù)算支出由33926萬(wàn)元調(diào)整為66926萬(wàn)元，調(diào)增33000萬(wàn)元。主要用于環(huán)鎮(zhèn)北路、聯(lián)豐路、泰昌路、新華東路、同安南路、興洲路等道路改造工程和污水處理廠三期工程。

（二）資金來(lái)源

1．國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入增加28000萬(wàn)元。

2．新增地方專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入5000萬(wàn)元。

綜上，政府性基金預(yù)算總收入增加33000萬(wàn)元。

各位代表，受新冠病毒感染疫情以及減稅降費(fèi)、經(jīng)濟(jì)下行等因素影響，我鎮(zhèn)財(cái)政收入出現(xiàn)同比下滑情況。與此同時(shí)，隨著政策性增支項(xiàng)目不斷增多，鎮(zhèn)財(cái)政收支矛盾日益突出。下半年，我們將堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作的重大決策部署，以及省、市相關(guān)工作要求，圍繞“六穩(wěn)”“六保”狠抓落實(shí)，深挖潛力，緩解財(cái)政收支壓力，積極破解“錢從何處來(lái)”難題，促進(jìn)財(cái)政提質(zhì)增效，兜牢“三保”底線，助力我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，為“五個(gè)小欖”建設(shè)作出新的貢獻(xiàn)。

附件：小欖鎮(zhèn)2020年上半年預(yù)算執(zhí)行情況與2020年預(yù)算調(diào)整草案的報(bào)告附表.rar