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2019年預算執行情況

2019年，在市委、市政府和鎮黨委的正確領導以及鎮人大的監督支持下，鎮政府認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，圍繞鎮黨委決策部署和中心工作，堅持新發展理念，扎實推進各項改革，確保財政平穩運行，有力地促進了全鎮經濟社會各項事業平穩健康發展。

一、2019年預算執行情況

（一）一般公共預算

1．一般公共預算收入112603萬元，完成預算89.77%。其中稅收分成收入70000萬元，完成預算87.46%；非稅收入42603萬元，完成預算93.84%。

2．上級補助收入23810萬元。其中稅收基數返還6470萬元，均衡性轉移支付收入722萬元，政策性轉移支付收入1978萬元，定向財力轉移支付收入2749萬元，專項轉移支付收入7282萬元，其他上級補助收入4609萬元。

3．債務轉貸收入400萬元，調入資金9081萬元。

4．一般公共預算支出187839萬元（含債務還本支出400萬元），完成預算85.68%。分稅分成前抵減收入的項目支出11557萬元。

5．一般公共預算結余。一般公共預算收入112603萬元，加上級補助收入23810萬元，加債務轉貸收入400萬元，加調入資金9081萬元，加2018年末累計結轉結余及預算穩定調節基金98300萬元，減一般公共預算支出187839萬元，減分稅分成前抵減收入的項目支出11557萬元，2019年累計結轉結余及預算穩定調節基金44798萬元。

（二）政府性基金預算

政府性基金收入13908萬元，完成預算42.25%，加上級補助收入920萬元，加歷年結轉結余9845萬元，減政府性基金支出18675萬元，2019年累計結轉結余5998萬元。

（三）財政專戶管理資金預算

財政專戶管理資金收入4716萬元，加歷年結轉結余1352萬元，減財政專戶管理資金支出4981萬元，2019年累計結轉結余1087萬元。

二、2019年財政主要工作

（一）落實減稅降費政策，保障財政平穩運行

一是認真貫徹落實國家系列減稅降費政策，全年新增減稅降費約92000萬元，有效減輕企業負擔。二是在不折不扣落實減稅降費政策的基礎上，依法依規組織收入，積極采取措施穩定財政收入，清理規范行政事業性收費和政府性基金，開展非稅收入專項檢查，強化非稅收入監管，確保財政平穩健康運行。

（二）聚力優化民生保障，助推民生事業發展

一是投入74343萬元用于教育事業，增加公辦中小學學位，加快中小學教學設施更新改造，推動教育優質均衡發展。二是投入4266萬元用于完善社會救助體系，提升社會保障能力和水平。三是投入16720萬元用于加強基層醫療衛生建設，優化醫療衛生服務，提升醫療保障水平。關注民生，做好民生實事，進一步提升人民群眾獲得感。

（三）推動產業轉型升級，促進實體經濟發展

積極發揮財政資金的引導和杠桿作用，集中財力重點支持以創新驅動促進產業轉型升級，鼓勵先進制造業集聚發展。2019年累計投入財政資金15610萬元用于加快傳統產業改造提升和新興產業培育，推動實體經濟更好更快發展。

（四）穩步推進鄉村振興，提升城市發展品位

一是投入5742萬元支持社區加快農村基礎設施建設，開展農村人居環境整治，穩步推進鄉村振興戰略。二是投入11664萬元用于道路交通、水利設施等工程。目前環鎮北路升級改造項目已全面通車。三是投入5489萬元用于支持文化場館、群眾文化體育活動和公共文化設施建設。目前西北組團兒童公園一期已對外開放、鎮圖書館和文化館已完成搬遷投入使用。四是投入21236萬元支持公共安全和應急管理建設發展，推進平安小欖建設。

（五）堅持服務大局為重，支持打好三大攻堅戰

一是通過開展專項檢查，清理化解政府隱性債務，清收歷年出借資金，規范財務核算，強化債務風險防控，堅決打好防范化解重大風險攻堅戰。二是投入2340萬元用于推進云南昭通東西部扶貧協作全覆蓋，對口潮州精準扶貧工作取得新成效，支持打好精準脫貧攻堅戰。三是投入17137萬元用于全鎮環境衛生、垃圾處理、園林綠化、污水處理等工作，堅持打好污染防治攻堅戰。

各位代表，在全鎮人民的共同努力下，2019年預算執行情況和財政運行情況較好。但也存在著一些困難和問題：一是新增財源有限，財政增收壓力大。二是剛性支出增長過快，重點項目和基礎設施建設投入不足。

2020年預算草案

2020年我鎮財政工作的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，搶抓“雙區驅動”重大歷史機遇，圍繞我鎮總體建設目標，堅持穩中求進工作總基調，繼續深化財政改革，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作，助推“三大工程”，為建設更高水平的“五個小欖”提供堅實的財力保障。

2020年財政預算編制重點：調整優化收支結構，嚴控“三公”經費增長，統籌財力在優先保障“三保”支出的基礎上，全力支持重點項目落實落地，促進小欖全面高質量發展。

一、2020年預算收支情況

（一）一般公共預算

1．一般公共預算收入145551萬元，其中稅收分成收入70000萬元；非稅收入75551萬元。

2．上級補助收入20177萬元。

3．調入資金14000萬元。

4．一般公共預算支出186384萬元，分稅分成前抵減收入的項目支出11557萬元。

5．一般公共預算結余。一般公共預算收入145551萬元，加上級補助收入20177萬元，加2019年末結轉結余及預算穩定調節基金44798萬元，加調入資金14000萬元，減一般公共預算支出186384萬元，減分稅分成前抵減收入的項目支出11557萬元，2020年累計結轉結余及預算穩定調節基金26585萬元。

（二）政府性基金預算

政府性基金收入32000萬元，加上級補助收入418萬元，加2019年末結轉結余5998萬元，減政府性基金支出33926萬元，減調出資金4000萬元，2020年累計結轉結余490萬元。

（三）財政專戶管理資金預算

財政專戶管理資金收入12563萬元，加2019年末結轉結余1087萬元，減財政專戶管理資金支出13422萬元，2020年累計結轉結余228萬元。

二、2020年財政工作思路

（一）拓展思維，促進財政收入增長

繼續強化與稅務部門協同配合，保障稅收收入均衡入庫。強化非稅收入征管，加強鎮屬集體企業經營管理，提升企業利潤空間，拓寬非稅收入渠道。積極爭取更多上級財政資金和債券支持，統籌各類資產資源，解決“錢從何處來”的難題。

（二）統籌財力，保障重點項目支出

2020年財政資金除保障重點領域支出以及剛性支出外，一般性支出在上年基礎上壓減10%，“三公”經費再壓減3%。重新申報專項支出，取消低效項目，集中財力支持經濟發展、提升城市品質以及民生實事的推進落實。

1．促進經濟提質增效。2020年財政全力支持政府提出的“頭號工程”建設，拓展我鎮產業發展空間。繼續向推進核心產業轉型升級方向傾斜，加大對智能鎖、智能照明兩大核心產業的投入，加大技改扶持力度，幫扶中小微企業和民營企業發展，積極推動核心關鍵領域共性技術攻關，發展以智能制造為代表的新興產業，增強經濟發展新動能。

2．著力提升城市品質。2020年財政重點投入道路改造、交通管理，打造高效便捷的交通網，對接融入大灣區互聯互通。強化公共配套設施建設，全面提升城市管理精細化，堅決打好污染防治攻堅戰。繼續深化鄉村振興，持續開展人居環境整治，大力推進美麗宜居鄉村建設。

3．持續增進民生福祉。2020年財政將加大投入落實民生實事，突出用于提升醫療服務水平、困難群體托底幫扶、重點群體就業、社會治理、公共安全等方面的項目支出。新增專項經費全力抗擊新冠肺炎疫情，確保打贏疫情防控阻擊戰，守護人民群眾生命安全和身體健康。安排專項資金用于推進中小學擴建和改建，增加公辦中小學學位和普惠性幼兒園學位。逐步完善文化場館、體育場館等基礎設施建設管理，推動文化小欖發展，不斷提高基本公共服務保障水平。繼續支持云南昭通東西部扶貧協作和對口潮州精準扶貧等工作，堅決打贏脫貧攻堅戰。

（三）深化改革，提高財政管理效能

探索符合我鎮實際的預算績效管理模式，逐步在全鎮預算單位推廣新的預算管理方式；完善新《政府會計制度》的配套管理，繼續深化國庫集中支付制度改革，進一步優化財政管理和業務操作流程，切實把財政資金管好、用好。

各位代表，讓我們在鎮黨委的堅強領導和鎮人大的有力支持下，不忘初心、牢記使命、堅定信心、真抓實干，為高質量完成小欖“八大攻堅任務”，為中山“重振虎威”貢獻智慧和力量！

附件：小欖鎮2019年預算執行情況與2020年預算草案報告公開及表格