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——2018年7月23日在中山市小欖鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

中山市小欖鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長  鄧泳標(biāo)

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2018年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。

上半年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)政府認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，緊緊圍繞全鎮(zhèn)中心工作，牢牢把握穩(wěn)增長、控支出、強(qiáng)管理、促平衡的工作總基調(diào)，主動(dòng)作為，按照既定目標(biāo)狠抓落實(shí)，全力保障“八個(gè)著力”和“三大工程”支出，推動(dòng)各項(xiàng)工作提質(zhì)增效，確保了財(cái)政安全平穩(wěn)運(yùn)行，有力地促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

一、上半年財(cái)政收支總體情況

（一）一般公共預(yù)算收支

1.一般公共預(yù)算收入。上半年一般公共預(yù)算收入51924.17萬元，完成年初預(yù)算48.74%，其中：稅收分成收入35528.59萬元，完成年初預(yù)算51.49%；非稅收入16395.58萬元，完成年初預(yù)算43.69%。

2.上級補(bǔ)助收入。上半年上級補(bǔ)助收入45488.50萬元，完成年初預(yù)算325.66%。

3.一般公共預(yù)算支出。上半年一般公共預(yù)算支出63743.49萬元，完成年初預(yù)算40.01%。

（二）政府性基金收支

上半年政府性基金收入7581.73萬元，完成年初預(yù)算32.26%；上級補(bǔ)助收入463.95萬元，完成年初預(yù)算110.99%；兩項(xiàng)合計(jì)8045.68萬元。政府性基金支出7090.77萬元，完成年初預(yù)算25.51%。

（三）財(cái)政專戶管理資金收支

上半年財(cái)政專戶管理資金收入5775.72萬元，完成年初預(yù)算66.73%。支出4116.11萬元，完成年初預(yù)算47.56%。

二、上半年預(yù)算資金使用情況

上半年財(cái)政總支出74950.37萬元。資金主要投向：一是人員經(jīng)費(fèi)和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出35084.74萬元。二是加強(qiáng)城市建設(shè)，促進(jìn)提質(zhì)升級方面支出9538.57萬元，主要用于城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和水利工程支出、新型城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和菊城智谷小鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營以及社區(qū)專項(xiàng)補(bǔ)助。三是推進(jìn)交通建設(shè)和管理，實(shí)現(xiàn)交通暢順方面支出3664.59萬元，主要用于新農(nóng)村建設(shè)石崗路、潮源北路，交通設(shè)施及電子警察維護(hù)等專項(xiàng)。四是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級方面支出10721.68萬元。主要用于扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和總部企業(yè)經(jīng)營貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)、節(jié)約集約土地獎(jiǎng)勵(lì)、服務(wù)業(yè)及產(chǎn)業(yè)集聚專項(xiàng)支出、企業(yè)上規(guī)上限補(bǔ)助以及推進(jìn)重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)支出。五是增進(jìn)民生福祉，促進(jìn)民生事業(yè)發(fā)展方面支出9183.23萬元，主要用于低保救助、幫扶殘疾人、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助以及公共文化、衛(wèi)生、社會(huì)保障、就業(yè)、環(huán)保、公共安全、消防、綜治維穩(wěn)等公共服務(wù)領(lǐng)域。六是發(fā)展教育事業(yè)，改善辦學(xué)環(huán)境和辦學(xué)條件等專項(xiàng)支出4814.06萬元。七是扶貧支出1040.99萬元。八是其他專項(xiàng)支出902.51萬元。

總體來說，在全鎮(zhèn)人民的共同努力和各單位各部門的配合下，上半年財(cái)政收入以及預(yù)算執(zhí)行情況良好。但也存在一些問題，如生態(tài)補(bǔ)償資金、刑偵DNA技術(shù)室、垃圾處理費(fèi)、計(jì)劃生育服務(wù)及獎(jiǎng)勵(lì)、學(xué)前教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、基建工程、拆遷工程、綜合規(guī)劃工程等項(xiàng)目，由于計(jì)劃變更或工作進(jìn)度等原因，安排在下半年開展或結(jié)算，導(dǎo)致上半年預(yù)算執(zhí)行率偏低。下來，我們將按照市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一部署，謀劃好全局工作，確保今年預(yù)算任務(wù)順利完成。

各位代表，今年以來，隨著國家一系列重大政策措施的出臺(tái)和各項(xiàng)改革的強(qiáng)力推進(jìn)，為我鎮(zhèn)升級發(fā)展提供了良好機(jī)遇。但由于受減稅降費(fèi)等因素綜合影響，完成全年預(yù)算任務(wù)仍面臨很大壓力和挑戰(zhàn)。下半年我鎮(zhèn)財(cái)政工作將繼續(xù)貫徹落實(shí)黨的十九大精神，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，在保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展的基礎(chǔ)上，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅改革，不斷提高財(cái)政保障能力，以新?lián)?dāng)實(shí)現(xiàn)新作為，努力為建設(shè)創(chuàng)新小欖、平安小欖、美麗小欖、文化小欖、幸福小欖作出新貢獻(xiàn)。