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小欖鎮(zhèn)2016年預算執(zhí)行情況和

2017年預算草案的報告

(2017年 1 月19日)

2016年預算執(zhí)行情況

2016年，在鎮(zhèn)黨委的領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)政府以創(chuàng)新的理念，開放的思維，帶領全鎮(zhèn)人民沉著應對經(jīng)濟下行壓力，增收節(jié)支，開源節(jié)流，盤活存量，整合資源，扎實推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，努力增后勁，補短板、促均衡、上水平，實現(xiàn)了經(jīng)濟平穩(wěn)運行，財政收支平衡，有力地促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，人民生活水平不斷提升，圓滿地完成了鎮(zhèn)十五屆九次人民代表大會確定的預算任務。

一、2016年預算執(zhí)行情況

根據(jù)新《預算法》及市財政局的要求，我鎮(zhèn)實行全口徑預決算。

（一）一般公共預算

1、一般公共預算收入。2016年我鎮(zhèn)一般公共財政預算收入113585萬元，完成預算100.6%，比上年決算增收8634萬元，增長8.23%。其中稅收分成收入69552萬元，完成預算102.3%；非稅收入44033萬元，完成預算98.1%。

2、上級補助收入35451萬元。按規(guī)定統(tǒng)籌用于民生保障及協(xié)調(diào)發(fā)展等方面支出。

3、一般公共預算支出143925萬元，完成預算122%，比上年決算增支35336萬元，增長32.54%。

4、一般公共預算結(jié)余。2016年我鎮(zhèn)一般公共預算收入113585萬元，加上級補助收入35451萬元，債券收入4000萬元，調(diào)入資金、單位結(jié)轉(zhuǎn)資金以及歷年結(jié)余40807萬元，減一般公共預算支出和債券支出143925萬元，結(jié)余49918萬元。結(jié)余全部轉(zhuǎn)為預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（二）政府性基金預算

2016年我鎮(zhèn)政府性基金收入11446萬元，完成年初預算的101.3%。加上級補助收入467萬元，調(diào)入資金、單位結(jié)轉(zhuǎn)資金以及歷年結(jié)余15418萬元，減調(diào)出基金4625萬元（按上年結(jié)余30%調(diào)入一般公共預算），減政府性基金支出15822萬元，結(jié)余6884萬元。

二、2016年財政主要工作

（一）加強收支管理，確保完成預算任務。堅持以鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府中心工作和重大決策為主線，統(tǒng)籌整合各類資金，規(guī)范理財，著力提高公共財政保障能力，確保民生、重點項目和單位正常運轉(zhuǎn)需要, 為經(jīng)濟建設和社會發(fā)展提供財力支撐。

（二）發(fā)揮職能作用，支持經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展。充分發(fā)揮財政資金保障、引導和放大作用。一是加大實體經(jīng)濟支持力度，幫扶企業(yè)發(fā)展。2016年先后投入4868萬元推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，鼓勵技術創(chuàng)新，發(fā)展總部經(jīng)濟，促進電子商務，加快現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展，支持企業(yè)走出去，為創(chuàng)新發(fā)展助一臂之力。二是突出重點投入，強化項目服務。2016年投入4543萬元鼓勵節(jié)約集約利用土地；投入50萬元支持建設中國半導體智能照明創(chuàng)新基地。三是安排專項資金，助推企業(yè)參與資本市場。投入904萬元用于扶持企業(yè)上市獎勵，提高企業(yè)核心競爭力。四是加大資金投入，促進社區(qū)發(fā)展。投入9278萬元支持新農(nóng)村建設、九州基生態(tài)園以及農(nóng)路硬底化改造，優(yōu)化社區(qū)發(fā)展環(huán)境，扶持社區(qū)集體經(jīng)濟發(fā)展，促進社區(qū)集體經(jīng)濟收入穩(wěn)步提升。

（三）加強基礎建設，打造優(yōu)美宜居環(huán)境。一是加強城鎮(zhèn)基礎設施建設。2016年投入5596萬元用于十水線小欖段道路建設、環(huán)鎮(zhèn)北路地埋電纜和延長線等工程。二是加強水利設施建設。投入1747萬元用于小欖排澇泵站東站、南站、北站技改工程；永寧、埒西一泵站大修；小欖水道福興段河岸整治工程等工程。三是改善交通環(huán)境。投入4419萬元用于停車位改造、設立LED交通信號燈、小欖考場設施建設、公交車補貼、特殊人員乘車及IC卡補貼，便利群眾出行，擴大小欖“朋友圈”。四是關注生態(tài)環(huán)境，推進綠色低碳發(fā)展。2016年撥付環(huán)境衛(wèi)生清潔經(jīng)費8121萬元，綠化和公園維護2388萬元，生態(tài)補償金1145萬元，路燈維護2029 萬元，污水處理5964萬元，打造優(yōu)美宜居環(huán)境，還百姓碧水藍天。

（四）調(diào)整優(yōu)化支出，保障民生促進和諧。堅持以人為本，優(yōu)先安排基本公共服務和民生支出，扎實做好惠民暖心的民生實事。 2016年投入 44034萬元推動均衡教育發(fā)展；投入2511萬元用于社會公益、五保戶、低保戶、敬老院及各項優(yōu)撫救濟；投入6186萬元用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療和合作醫(yī)療補助；投入4934萬元用于公共衛(wèi)生、疾病防控和改善醫(yī)院醫(yī)療條件；投入672萬元用于促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)、勞動保障和提升勞動力素質(zhì)；投入2977萬元大力推動公共文體事業(yè)發(fā)展；投入15089萬元用于公共安全，強化“平安小欖”建設等，進一步提升了我鎮(zhèn)基本公共服務均等化水平，使民生福利保障有新提高，群眾幸福感進一步增強。

（五）推進財政管理，保障資金平穩(wěn)運行。一是深化改革。通過實行國庫集中支付制度改革，出臺公務交通費用系列管理文件，推行公務卡結(jié)算制度等措施，進一步增強政府宏觀調(diào)控能力。二是規(guī)范管理。通過加強預算管理，強化預算約束，嚴格執(zhí)行政府采購、推進信息公開、開展監(jiān)督檢查等工作，進一步規(guī)范財務收支行為，提高資金使用績效，切實保障財政運行更加平穩(wěn)、安全、高效。

各位代表，在全鎮(zhèn)人民的共同努力下，2016年我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總體良好。但我們也清醒地認識到，當前財政工作仍存在著一些困難和問題：一是受宏觀經(jīng)濟形勢的影響，財政增收壓力較大；二是支出規(guī)模擴大，財政收支矛盾突出；三是財政運行機制正在健全完善，改革任務較重。

2017年預算草案

    展望2017年，我鎮(zhèn)財政工作的指導思想：認真貫徹中央、省、市經(jīng)濟工作會議和鎮(zhèn)十五次黨代會、十六屆人民代表大會一次會議精神，按照創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，緊緊圍繞市鎮(zhèn)中心工作目標，把握發(fā)展定位，挖潛增收，開源節(jié)流，統(tǒng)籌財力，突出重點，深化改革，依法理財，著力振興實體經(jīng)濟，大力支持創(chuàng)新發(fā)展、落實民生實事和建設重點項目，建設和美宜居健康小欖，率先全面建成小康社會。

遵照新《預算法》和我鎮(zhèn)實際，2017年財政預算編制的基本原則：建設項目和民生支出優(yōu)先原則、壓縮一般保障重點原則。

一、2017年財政預算情況

（一）一般公共預算

1、一般公共預算收入。2017年一般公共預算收入112523萬元，其中稅收分成收入65500萬元，比上年決算減少1062萬元，預期下降0.93%；非稅收入47023萬元，比上年決算增加2990萬元，預期增長6.79%。

2、上級補助收入。2017年上級補助收入預算17958萬元。

3、一般公共預算支出160389萬元，比上年決算增支16546萬元，預期增長11.5%。

4、一般公共預算結(jié)余。2017年我鎮(zhèn)一般公共預算收入112523萬元，加上級補助收入17958萬元，加預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金49918萬元，合計180399萬元，減一般公共預算支出160389萬元，結(jié)余20010萬元。

（二）政府性基金預算

2017年政府性基金收入24437萬元，比上年決算增收12991萬元，增長113.5%。加上級補助收入547萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入6884萬元，合計31868萬元，減政府性基金支出23452萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出22905萬元，其他支出547萬元。結(jié)余8416萬元。

二、2017年財政工作思路

根據(jù)上年財政運行情況、宏觀經(jīng)濟環(huán)境以及鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府總體工作目標任務，2017年將重點抓好以下工作：

（一）涵養(yǎng)稅源，培育新的經(jīng)濟增長點。充分發(fā)揮財政政策和資金的引導作用，加大招商引資力度，吸引項目落地，形成新的經(jīng)濟增長點；立足現(xiàn)有稅源，加大科技投入，實現(xiàn)產(chǎn)品新舊轉(zhuǎn)換，提升企業(yè)升值空間，促進經(jīng)濟和稅收增長。

（二）創(chuàng)新舉措，增強財政保障能力。一是以“營改增”為契機，密切部門協(xié)作，推進稅收稅源共治共管，進一步強化稅收收入保障。二是創(chuàng)新管理模式，規(guī)范非稅管理，確保非稅收入及時足額入庫。三是發(fā)揮財政資金杠桿作用，通過PPP模式、政府債券等方式，撬動更多社會資本參與公共事業(yè)領域建設。

（三）規(guī)范理財，保障重點和民生投入。一是發(fā)揮財政職能和優(yōu)勢，積極向上級爭取資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進一步加大對創(chuàng)新發(fā)展和重點項目的支持力度。二是堅持把保障和改善民生作為財政支出的重點投向，切實保障文化、教育、衛(wèi)生、就業(yè)、社保等民生支出。三是穩(wěn)妥調(diào)度資金，有效整合資源，壓縮“三公”經(jīng)費，減少一般性支出，騰出財力確保單位正常運轉(zhuǎn)和目標任務的圓滿完成。四是實施專項扶持和資金安排機制，大力支持“菊城智谷小鎮(zhèn)”、“日字環(huán)”交通改造（環(huán)鎮(zhèn)北路）工程和聯(lián)豐路等主干道路改造工程，提升城市發(fā)展品位。五是嚴格落實政府集中采購制度，進一步規(guī)范政府采購行為。

（四）深化改革，健全完善財政運行機制。一是繼續(xù)完成國庫集中支付系統(tǒng)升級改造及相關配套工作，提高財政資金使用效率。二是進一步理順行政事業(yè)單位資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)，推進固定資產(chǎn)信息化管理，加強資產(chǎn)處置、出租出借等管理工作，提高資產(chǎn)運營效益，促進資產(chǎn)保值增值。三是貫徹落實《預算法》，深化預算管理改革，積極推進財政信息公開。

各位代表，2016年我們一路走來，2017年我們一起出發(fā)！讓我們在鎮(zhèn)黨委的堅強領導和鎮(zhèn)人大的有力支持下，團結(jié)奮進，腳踏實地，真抓實干，為建設發(fā)展小欖、平安小欖、美麗小欖、幸福小欖作出新的貢獻！