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上半年，在市委、市政府和鎮黨委的正確領導以及鎮人大的監督支持下，緊緊圍繞鎮黨委、政府中心工作，加強預算執行剛性約束，調整優化支出結構，壓減一般性支出，在“保工資、保運轉、保基本民生”的基礎上，優先保障重點項目支出，協調做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定等各項工作，為推動“三大工程”“五個小欖”建設提供了堅實的財力保障。

一、2019年上半年預算執行情況

（一）一般公共預算

1.一般公共預算收入。上半年一般公共預算收入57268.32萬元，完成年初預算50.04%，其中：稅收分成收入33587.94萬元，完成年初預算41.96%；非稅收入23680.38萬元，完成年初預算68.84%。

2.上級補助收入。上半年上級補助收入15999.27萬元，完成年初預算61.9%。

3.一般公共預算支出。上半年一般公共預算支出71629.09萬元，完成年初預算39.24%。

（二）政府性基金。上半年政府性基金收入7195.60萬元，完成年初預算22.14%；上級補助收入888.54萬元，完成年初預算212.93%，兩項合計8084.14萬元。政府性基金支出8642.78萬元，完成年初預算26.40%。

（三）財政專戶管理資金收支。上半年財政專戶管理資金收入590.52萬元，完成年初預算10.87%。支出1425.27萬元，完成年初預算26.48%。

2019年上半年財政總支出81697.14萬元，資金主要投向：一是優化教育資源配置，增加公辦學位投入，助推教育事業發展支出23746.10萬元。二是開展農村人居環境綜合整治，實施鄉村振興戰略，綜合市政管理整治支出11219.85萬元。三是推進平安小欖建設，加強公共安全建設發展支出10744.98萬元。四是支持創新，培育經濟發展新動能，圍繞省市產業政策和投資方向，重點扶持科技創新和智能制造，積極推動技術改造和傳統優勢產業升級等方面支出13261.12萬元。五是完善社會救助體系，幫扶就業創業，提升社會保障能力和水平支出1918.41萬元。六是推進道路建設管理，環鎮北路和聯豐路改造工程等基建項目支出5341.12萬元。七是深化衛生強鎮建設，加強基層醫療服務和優化醫療衛生服務方面支出4152.61萬元。八是加大公共文化投入，推進文化小欖發展支出2570.03萬元。九是政府機關與部門運行7960.83萬元。十是其他專項支出782.09萬元。

上半年在預算執行過程中，受計劃和政策調整，以及經濟大環境變化和項目進度等因素影響，部分項目支出，如生態補償資金、流管辦社區經費補貼、公共衛生服務專項經費、二類疫苗接種服務費等專項支出安排在下半年開展或結算，導致上半年預算執行率偏低。接下來，我們將嚴格按照上級的統一部署，謀劃好全局工作，加強相關工作落實，努力完成全年預算目標任務。

二、2019年預算調整草案

為適應2019年鎮政府工作任務調整，保持財政平穩運行，根據《預算法》有關預算調整的相關規定，現對我鎮2019年一般公共預算調整情況報告如下：

（一）一般公共預算總支出調整情況

一般公共預算支出由182935萬元調整為219683萬元，調增36748萬元，增長20.09%。主要是增加花城中學教育建設用地土地補償款、緊缺適用高層次人才津補貼、政策性福利待遇等項目。債券還本支出400萬元調整為再融資債券收入償還。

（二）資金來源

1.一般公共預算收入增加11000萬元，主要是增加鎮屬企業經營收益上繳收入。

2.新增再融資債券收入400萬元。

3.調入預算穩定調節基金25348萬元。

綜上，一般公共預算總收入增加36748萬元。

下半年，將圍繞鎮黨委、政府中心工作，在不折不扣落實好國家減稅降費政策的同時，積極采取各項措施，加強收入組織管理，繼續深化財政改革，提高財政管理效能，努力完成全年財政預算目標任務。