小欖鎮2017年預算執行情況和
2018年預算草案的報告
——2018年1月24日在中山市小欖鎮第十六屆
人民代表大會第五次會議上
中山市小欖鎮人民政府副鎮長 鄧泳標
各位代表:
我受鎮人民政府的委托,向大會報告我鎮2017年預算執行情況和2018年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。
2017年預算執行情況
2017年,面對復雜的經濟形勢,在市委、市政府和鎮黨委的正確領導以及鎮人大的監督支持下,鎮政府團結帶領全鎮人民,以市、鎮中心工作目標為主線,創新思路,攻堅克難,堅持挖潛增收助增長,統籌兼顧保支出,集中財力促發展,強化保障惠民生,全鎮經濟社會各項事業向前發展,人民生活水平穩步提高。
一、2017年預算執行情況
(一)一般公共預算
1.一般公共預算收入111336萬元,完成預算98.94%。其中稅收分成收入64242萬元,完成預算98.08%;非稅收入47094萬元,完成預算100.15%。
2.上級補助收入25537萬元。其中政策性轉移支付收入1865萬元,定向財力轉移支付收入3119萬元,專項轉移支付收入20553萬元。
3.一般公共預算支出152587萬元(含債券支出3442萬元),完成預算95.14%。
4.一般公共預算結余。一般公共預算收入111336萬元,加上級補助收入25537萬元,調入預算穩定調節基金24122萬元,調入資金5944萬元,減一般公共預算支出152587萬元,結轉至2018年資金14352萬元。
(二)政府性基金預算
政府性基金收入22885萬元,完成年初預算的93.65%,加上級補助收入607萬元,歷年結余6884萬元,減調出資金5194萬元,減政府性基金支出10131萬元,累計結余15051萬元。
二、2017年財政主要工作
(一)加強收入征管,努力完成收入任務
2017年在減稅降費的大環境下,及時調整思路,一是開展宏觀經濟形勢和財稅政策變化研究,加強重點企業聯系和調研,做好項目跟蹤服務,加強稅源動態監控,強化稅收征管,實現稅收收入平穩增長。二是明確部門主體責任,強化非稅收入征管,規范行政事業單位物業管理,提升集體資產運營效益,擴充收入來源和渠道,拉動財政收入穩步增長。
(二)堅持有保有壓,助力經濟轉型升級
一方面從嚴從緊控制行政支出和“三公”經費增長,做到一般性支出只減不增。另一方面集中財力支持轉型升級,確保重點支出有增無減。兌現電子商務、總部經濟獎勵政策1300萬元,撥付市信息化發展專項資金3310萬元,落實上市專項獎勵375萬元等,主動為企業做好服務,幫助和扶持中小企業,充分發揮財政資金促企業發展的積極效應。
(三)保障民生支出,不斷提升民生福祉
一是支持教育事業優先發展。投入46849萬元用于發展教育,落實各項政策以及改善辦學條件。二是加大社會保障投入。安排8723萬元用于社會保障和就業支出,發放城鄉低保、臨時救助等補助,落實扶持公共就業服務、職業培訓補貼、其他就業補助等各項政策。三是推進醫療衛生體制改革。投入14635萬元用于醫療衛生與計劃生育支出,加強基層醫療服務機構建設,優化醫療衛生服務。四是推進平安小欖建設。投入18000萬元支持公共安全建設發展。五是支持公共文化事業,促進社區經濟社會發展。投入1852萬元用于公共文化服務建設,投入1960萬元支持社區和“三農”發展,進一步提升基本公共服務均等化水平,使人民群眾的幸福感、獲得感不斷增強。
(四)加大基建投入,推動城市提質增效
一是投入5238萬元進行民安北路二期改造、環鎮北路地埋電纜和延長線、環鎮北路、聯豐路改造等工程,加強道路交通基礎設施建設,改善交通環境。二是投入1864萬元用于小欖水道福興段河岸整治、泵站冬修工程及清污機維修、節水改造建設、中順大圍小欖沙口堤段堤路改造。三是投入2872萬元用于交通配套服務支出,撥付市政、交通設施管養專項資金634萬元,公共汽車專項補貼318萬元,大力推動交通暢順工程。四是關注生態環境,推進綠色低碳發展。撥付環境衛生清潔經費8009萬元,綠化和公園維護管理經費2679萬元,生態補償專項資金1297萬元,路燈電費、維護、管理1207萬元,污水處理專項7357萬元,切實加強水環境治理、空氣質量監測以及居住環境日常管理養護,營造和美宜居環境。
(五)深化財政改革,提升財政工作效能
一是擴大國庫集中支付改革實施范圍,2017年將國庫集中支付改革擴展到鎮屬所有財政性資金,覆蓋率達到100%;把公務卡結算范圍由機關部門擴大到學校等事業單位,提高財政宏觀調控能力。二是改革行政事業單位租賃物業分散管理方式,實行統一集中規范管理,增強統籌規劃協調性。三是調整鎮屬集體企業績效考核辦法,增加納稅指標、招商引資等經營利潤之外的其他指標,引導和激勵鎮屬集體企業改革創新,進一步提高經濟效益和社會效益。
各位代表,在全鎮人民的共同努力下,2017年財政運行總體較好,但我們也清醒地認識到,當前財政工作仍存在著一些困難和問題:一是財源稅源增長點不多,增收壓力大。二是剛性支出增長過快,收支矛盾突出。三是資金績效管理有待加強,財政改革任重道遠。
2018年財政預算草案
展望2018年,我鎮財政工作的指導思想是:全面貫徹黨的十九大精神和鎮黨委十五屆三次會議精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領,堅持以經濟建設為中心,實現財政健康可持續發展;按照鎮黨委“八個著力”的目標任務,積極推進城市提質、交通暢順、產業升級“三大工程”;優化財政支出結構,提高保障和改善民生水平;加大重點項目投入,大力支持實體經濟發展;繼續深化預算編制改革,對公立醫院初步實行全面預算,結合醫改進程逐步深化管理;堅持依法理財,強化績效管理意識,不斷提升財政運行質量和效益,為我鎮經濟社會各項事業高質量發展提供堅實的財力保障。
遵照新《預算法》,2018年我鎮財政預算編制重點:在保運轉和保民生的基礎上,完善日常公用經費定員定額管理,加大基建重點項目投入,全力保障“八個著力”和“三大工程”支出。
一、2018年財政預算情況
(一)一般公共預算
1.一般公共預算收入106526萬元,其中稅收分成收入69000萬元;非稅收入37526萬元。
2.上級補助收入預算13968萬元。
3.一般公共預算支出159308萬元。
4.一般公共預算結余。一般公共預算收入106526萬元,加上級補助收入13968萬元,加預算穩定調節基金25796萬元,調入資金8800萬元,上年結轉14352萬元,合計169442萬元,減一般公共預算支出159308萬元,累計結余10134萬元。
(二)政府性基金預算
政府性基金預算收入23500萬元,加上級補助收入418萬元,上年結余結轉收入15051萬元,合計38969萬元。減調出資金8800萬元,減政府性基金預算支出27794萬元,累計結余2375萬元。
(三)財政專戶管理資金預算
根據市財政局《轉發財政部關于進一步規范地方財政收入管理的通知》(中財預〔2017〕79號)文件精神,財政專戶管理資金預算收入8655萬元,預算支出8655萬元。
二、2018年財政工作思路
(一)圍繞稅源培植,推動財政增收。一是堅持組織收入與培植稅源兩手抓,加強經濟形勢預判,及時應對各種變化,努力促進收入可持續增長。二是落實各項減稅降費政策,加強財政與產業、金融等政策的協調配合,吸引外來優質項目,構建發展新優勢。三是通過PPP模式、政府債券等方式,鼓勵民間資本和金融資本參與政府基礎設施建設,加速全鎮各項事業的發展,培育經濟潛在增長點。
(二)加快城市建設,助推提質升級。一是安排專項資金支持新農村建設,提升社區基礎設施層次,促進區域協調發展,進一步提升城市品位。二是統籌財力,加大森林城市建設、公園綠化養護、衛生清潔、路燈亮化、生態保護等管理投入,打造清新舒適的宜居環境。三是大力支持基層公共服務平臺建設,加快發展文化事業,以“文化+”帶動城市建設,增強小欖吸引力和軟實力。
(三)推進交通項目,實現互聯互通。一是圍繞“七縱七橫”交通規劃,加快路網建設。重點支持道路改造工程,提升道路通行能力。二是推行智慧交通,加大交通管理智能化、信息化投入力度,讓群眾出行更暢通、快捷、安全。
(四)支持實體經濟,促進產業升級。發揮財政資金“四兩撥千斤”的作用,財政資金繼續向支持實體經濟,推動產業轉型升級等方面傾斜,大力支持中小企業發展,鼓勵科技創新,促進電子商務發展,建設產業發展平臺,進一步激發企業創新發展活力,著力提升產業規模效益。
(五)關注民生事業,惠民利民便民。在堅持保基本、兜底線的基礎上,更加注重民生工程和項目的投入,財政資金重點推進十件民生實事的落實,加快補齊公共服務短板,有序推進民生事業升級發展,讓小欖人民在越來越優質便利的公共服務中暢享美好生活。
(六)強化財政管理,提高理財績效。通過改革和完善日常公用經費定員定額管理,繼續深化國庫集中支付制度改革,啟用預算執行動態監控系統和預警機制,深入推進財政信息公開,完善鎮屬集體企業考核激勵辦法等措施,不斷提升財政管理水平,切實管好政府“錢袋子”。
各位代表,讓我們在鎮黨委的堅強領導下,在鎮人大的監督支持下,不忘初心、牢記使命,開拓進取,扎實工作,為推動小欖實現新一輪跨越式發展而努力奮斗!