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小欖鎮2017年上半年預算執行情況和

2017年預算調整草案的報告

（2017年7月24日）

2017年上半年預算執行情況

上半年，在鎮黨委的領導下，在鎮人大的監督支持下，鎮政府緊緊圍繞鎮黨委、鎮政府中心任務和全年發展目標，積極作為，穩中求進，充分發揮財政政策和資金引導作用，整合各類資源，優化收支結構，扎實推進各項工作，實現了財政收入平穩增長，重點項目有序推進，有力地促進了我鎮經濟社會各項事業發展。

一、2017年上半年預算執行情況

（一）一般公共預算

1、一般公共預算收入。2017年上半年一般公共預算收入  52064.5萬元，完成年初預算46.27%，其中：稅收分成收入30035.52萬元，完成年初預算45.86%；非稅收入22028.98萬元，完成年初預算46.85 %。

2、上級補助收入。2017年上半年上級補助收入12458.38萬元，完成年初預算69.38%。

3、一般公共預算支出。2017年上半年一般公共預算支出  60180.05萬元，完成年初預算37.52%

（二）政府性基金

2017年上半年政府性基金收入9957.87萬元，完成年初預算40.75%；上級補助收入379.74萬元，完成年初預算68.42%，兩項合計10337.61萬元。政府性基金支出6837.55萬元，完成年初預算29.16%

2017年上半年財政總支出67017.60萬元，其中：用于基本支出40030.3萬元；用于城鎮基礎設施建設和水利工程支出7289.14萬元；用于公共文化、教育、衛生、社保、環保、就業等民生支出10833.11萬元；用于社區專項補助2372.73萬元；根據省市文件，安排糧食儲備、計提交通建設專項、扶貧以及計提援藏、援疆、東西部等地區援建等項目支出5193.24萬元；其他專項支出1299.08萬元。

上半年在預算執行過程中，受計劃和政策調整，以及經濟大環境變化和項目推進進度等因素影響，部分項目支出，如補繳社保及年金、文化、科技等專項支出安排在下半年開展或結算，導致上半年預算執行率偏低。下來，我們將嚴格按照上級的統一部署，加強相關工作落實，確保全年預算任務順利完成。

2017年預算調整草案

為適應2017年鎮政府工作任務調整，根據《預算法》有關預算調整的相關規定，計劃將2017年財政預算支出由183841萬元調整為186241萬元，調增2400萬元，增長1.3%。主要是增加新農村建設項目，項目支出2400萬元在歷年結余中支付。

面對經濟發展新常態，今年財政預算執行情況存在不少困難，財政收入增速將繼續放緩，與此同時，隨著政策性增支因素不斷增多，鎮財政收支矛盾的問題將更加突出。下半年，我們將繼續貫徹落實上級的各項工作部署，積極推進財稅改革，按照科學理財、厲行節約、量力而行的原則，履職盡責、主動作為，努力完成全年財政預算目標任務。