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市人大常委會：

　　2023年，五桂山街道堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞市委市政府工作重點攻堅克難，在市人大的指導監督下，大力推進“灣區綠谷，精美五桂山”建設，推動各項工作有效落實，進一步優化支出結構、深化財政改革，促進五桂山經濟和社會各項事業持續健康發展。根據預算法關于預算調整的規定，我街道對本年度預算調整情況報告如下：

　　一、一般公共預算調整情況

　　  為深入貫徹落實黨中央、國務院關于過“緊日子”的要求，我街道進一步加強預算執行管理，大力壓減非剛性、非重點及低效無效支出，精打細算節用裕民，兜牢兜實“三保”底線。2023年本街道一般公共預算具體調整情況如下：

　　（一）一般公共預算收入調整情況

　　全街道一般公共預算總收入由年初46,678萬元調整為43,837萬元，調減2841萬元。上級補助收入由年初25182萬元調整為36,443萬元，調增11261萬元。上級補助中稅收返還收入調增6,087萬元，非稅返還收入調增2900萬元，一般性轉移支付收入調增874萬元，專項轉移支付補助收入調增1,400萬元。二是調入資金由年初21,496萬元調整為7,394萬元，調減14,102萬元。其中從政府性基金預算調入資金調減17,702萬元，從其他財政專戶調入的上年結轉結余調增3,600萬元。

　　（二）一般公共預算支出調整情況

　　全街道一般公共預算總支出由年初46,295萬元調整為41,353萬元，調減4,942萬元。一般公共預算本級支出由年初的41,295萬元調整為35,553萬元，調減5,742萬元，剔除不屬于預算調整事項的新增上級轉移支付1,400萬元，實際調減7,142萬元。主要原因一是我街道深入貫徹落實黨中央、國務院關于過緊日子的決策部署和省市有關要求，厲行節約，清理盤活存量資金，回收支出進度慢及不能按原用途使用的資金548萬元；二是加強“三保”保障力度，優化支出結構，壓減非剛性非重點項目支出7,394萬元。上解上級支出由年初5,000萬元調整為5,800萬元，調增800萬元。

　　（三）新增上級專項轉移支付情況

　　截至2023年10月底，新增上級補助收入1,400萬元，相應安排支出項目為：鄉村振興戰略專項資金1,303萬元；就業創業專項資金（創業扶持資金）50萬元；衛生計生專項資金27萬；教育與體育事業發展專項資金14萬元及其他業務專項經費6萬元等。

　　二、政府性基金預算調整情況

　　2023年本街道政府性基金調整情況如下：

　　（一）政府性基金預算收入調整情況

　　全街道政府性基金預算總收入從年初的30,825萬元調整為6,849萬元，調減2,3976萬元。其中上級補助收入從年初預算30,331萬元調整為389萬元，調減29,942萬元，主要是受經濟下行及房地產市場低迷等因素導致2023年土地出讓收入未達預期，國有土地使用權出讓收入調減29,981萬元；福利彩票公益金、體育彩票公益金及其他政府性基金預算收入調增39萬元。新增專項債券轉貸收入6,460萬元。從其他財政專戶調入的上年結轉結余調減494萬元。

　　（二）政府性基金預算支出調整情況

　　全街道政府性基金預算總支出從年初的21,232萬元調整為6,849萬元，調減14,383萬元，剔除不屬于預算調整事項的新增上級轉移支付支出6,499萬元等情況后，實際調減20,882萬元。主要是受土地出讓收入不達預期，未能調入一般公共預算的影響，調減調出資金21,232萬元；調增專項債券還本付息類上解支出350萬元。

　　（三）新增上級專項轉移支付情況

　　截至2023年10月底，我街道收到新增上級政府性基金補助收入6,499萬元，相應安排支出項目：水庫移民補助12萬元，殘疾人保障專項經費3萬元，社會福利事業資助經費4萬元，體育事業發展專項資金20萬元，專項債券6,460萬元。

　　專此報告，請予審議。

　　附件：2023年五桂山街道預算調整草案

中山市人民政府五桂山街道辦事處

2023年12月22日