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2013年中山市旅游局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）機構設置、職能

我局主要履行的行政職能包括：

1、貫徹執行國家、省、市有關旅游工作的法律法規和方針政策；起草有關地方性法規、規章草案和政策并監督實施。  

2、負責旅游體制改革與旅游業發展重大問題的研究，引導旅游行業發展。 

3、制定并組織實施國內旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發戰略以及國內、國際旅游形象宣傳計劃；組織重大旅游宣傳推廣活動；負責國內、國際旅游合作與交流事務；指導旅游行業的對外交流和合作；負責推進旅游行業信息化建設。

4、組織市內旅游資源的普查工作；會同有關部門組織編制和實施旅游發展規劃、旅游專項規劃；引導旅游業社會投資，引導旅游產品的開發和推廣；負責全市旅游統計工作及行業信息發布。 

5、承擔規范旅游市場秩序、監督管理旅游服務質量和維護旅游消費者和經營者合法權益的責任；規范旅游企業和從業人員的經營和服務行為；組織實施旅游區、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的標準工作；按照權限組織和指導飯店星級評定、旅游景區服務等級評定的有關工作；指導旅游行業精神文明建設和誠信體系建設，指導行業組織的業務工作。 

6、負責旅游安全的綜合協調和監督管理；負責制定和組織實施市級旅游緊急事件和安全事故應急救援預案；督促、指導旅游經營者制定旅游緊急事件和安全事故應急救援預案；指導旅游應急救援，協調節假日旅游工作。

7、制定并組織實施旅游人才規劃，指導旅游教育培訓工作，會同有關部門指導實施旅游從業人員的職業資格標準和等級標準工作。 

8、承辦市委、市政府和上級旅游部門交辦的其他事項。

（二）根據單位的主要職能內設5個科室。各科室主要職能分別是：

　　  1、辦公室

　　協助局領導處理日常事務；負責文秘、會務、信息、保密、督辦、宣傳、政務公開、后勤保障等工作；負責黨務、信訪、計生、統戰、僑務和工、青、婦工作；擬訂旅游行業發展方針、政策和旅游業管理辦法并監督實施；負責建議提案的辦理工作；負責行業信息發布、節假日旅游綜合協調；負責中山旅游網建設和推廣；辦好中山旅游刊物；指導和聯系旅游行業社會團體工作。

　　2、行業管理科（合署質量監督管理所）

　　擬訂、指導實施旅游企業設施標準、管理標準和行業服務標準。負責旅行社監督管理工作；組織和指導旅行社誠信體系建設以及旅行社資質等級測評工作；按權限承辦受上級旅游行政管理部門委托的旅行社審批工作。負責旅游飯店監督管理工作；按權限組織和指導星級飯店評定工作。監督、檢查旅游市場秩序和旅游企業服務質量，受理旅游者投訴，維護旅游者、經營者的合法權益；指導旅游行業精神文明建設和誠信體系建設；制定和組織實施市級旅游緊急事件和安全事故應急救援預案；指導、監督旅游企業安全生產工作，指導旅游應急救援。擬訂并實施全市旅游行業人才教育培訓規劃；指導實施旅游從業人員的職業資格標準、等級標準。

　　3、市場拓展科

　　擬訂旅游市場開發戰略；承擔國內、國際旅游市場開發工作和合作交流事務，承擔中山旅游整體形象的宣傳推廣工作；制定并組織實施國內、國際旅游形象宣傳計劃，組織和協調重大旅游宣傳推廣活動；組織全市性各類旅游促銷活動，指導協調旅游市場整體促銷及推廣業務；負責推進旅游行業信息化建設；引導休閑度假，協調和推動國民旅游休閑計劃實施。

　　4、資源開發科

　　做好中山旅游資源普查；組織編制和實施中山市旅游發展規劃；承擔組織、指導旅游資源開發、利用和保護工作；協調、指導旅游景區及配套項目和旅游度假區的規劃建設和管理；組織和指導旅游景區（點）的等級評定工作；引導旅游業社會投資，引導旅游產品的開發和推廣；擬定中山旅游商品發展思路和戰略。

　　5、綜合科

　　負責組織人事、機構編制、紀檢監察、勞動工資、人員培訓、因公出國（境）人員管理、老干、檔案管理等工作；負責全市旅游統計工作；負責財務工作及管理使用旅游產業推廣資金、旅游重大投資項目專項資金等。

（三）人員構成情況

中山市旅游局編制數32名，其中事業編制23名；不占編情況4名，其中原編內后勤服務人員4名；雇員指標5 名。

在職人員32名，其中事業編制23名，原編內后勤服務人員4名；離退休19名，政府雇員5名。

（三）決算年度的主要工作任務

本單位2013年度主要發展計劃及工作目標

1、貫徹實施《中山市旅游業十二五發展規劃》，引領中山旅游又好又快發展。

2、加強協調，抓好旅游重大項目建設，加強重點項目的對外宣傳，提高社會關注度。

3、加大宣傳力度，深入開發國內、國際旅游市場。包括參加上級部門組織的系列旅游展覽會；開展粵港澳合作，開發一程多站旅游產品、開展中珠澳、珠中江、中國二十世紀三大偉人故里旅游區域合作，開展城際旅游互動；組織客源地旅游業界來中山踩線，推介中山旅游產品；利用各級主流媒體、網站，宣傳中山旅游新聞、旅游形象、旅游產品，印制一批旅游宣傳資料，印制發行《中山旅游護照》2013年版。

4、主辦及參與大型旅游主題活動。包括“百萬婦女游中山”、“百萬車友游中山”、2013廣東國際旅游文化節中山分會場，參加上級部門組織的旅游主題活動。

5、研發利用手機旅游平臺進行旅游宣傳推廣，完善中山旅游電子商務平臺。

6、延長旅游消費鏈，推進中山旅游商品的研發、生產和銷售。

7、抓好特色旅游開發，大力發展綠道旅游、紅色旅游、自駕游、生態旅游等。

8、規范開展旅游經營管理，開展行業安全知識宣傳貫徹，建設良好的市場監管體系。

9、加強行業隊伍建設，開展行業調研，及時掌握行業最新動態。

10、加強旅游企業統計員隊伍建設，完善旅游統計手段，做好旅游統計工作。

二、收入決算說明

2013年收入決算1815.64萬元，其中：財政撥款收入1815.60萬元，其他收入0.04萬元。

三、支出決算說明

2013年支出決算1816.31萬元，其中：財政撥款支出1815.61萬元。

2013年財政撥款支出按用途劃分，基本支出734.57萬元，占40.46%，其中：工資福利支出524.23萬元，對個人和家庭的補助137.81萬元，商品和服務支出71.16萬元，其他資本性支出等支出1.37萬元；項目支出決算1081.03萬元，占59.52%，主要支出項目有：（一）旅游業轉型升級與旅游品牌策劃研修班9.5萬元（二）《中山市工業旅游發展規劃與線路設計》規劃設計費18萬，（三）行政事業單位辦公用房租金128.67萬元，（四）行政事業單位辦公用房物業管理及設備維護費26.18萬元，（五）《中山發展游艇旅游模式創新研究》9萬元，（六）《中山市鄉村旅游空間結構布局優化與產品升級研究》8萬元，（七）〈中山生態旅游資源價值補償的制度保障研究〉8萬元，（八）旅游產業推廣資金499.79萬元,（九）旅游重大投資項目362.55萬元。

2013年項目支出情況說明

    2013年財政撥款安排的項目支出共1081.03萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）決算支出1.7萬元，與上年決算持平。支出項目是：市代表活動經費1.70萬元。

2、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）決算支出1.50萬元，與上年決算持平。支出項目是：2012年度績效管理獎勵經費1.50萬元

3、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）決算支出9.50萬元，比上年決算增加6.52萬元，主要原因是：培訓費用增加。支出項目是:旅游業轉型升級與旅游品牌策劃研修班經費9.50萬元。

4、城鄉社區事務（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）決算支出21.60萬元萬元，比上年決算增加21.60萬元，主要原因是：增加了支出項目。主要支出項目有（一）《中山市工業旅游發展規劃與線路設計》18.00萬元，（二）《中山市城市休閑中心產業結構與布局研究》3.60萬元。

5、農林水事務（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）決算支出0.02萬元，比上年決算減少0.42萬元。

6、資源勘探電力信息等事務（類）安全生產監管（款）其他安全生產監管支出（項）決算支出0.05萬元，與上年決算持平。

7、商業服務業等事務（類）旅游業管理與服務支出（款）行政運行（項）決算支出157.86萬元，比上年決算減少11.20萬元，主要原因是：辦公設備購置費用減少。主要支出項目有（一）辦公設備購置經費3.01萬元，（二）行政事業單位辦公用房租金128.67萬元，（三）行政事業單位辦公用房物業管理及設備維護費26.18萬元。

8、商業服務業等事務（類）旅游業管理與服務支出（款）旅游行業業務管理（項）決算支出9.00萬元，比上年決算減少17萬元，主要原因是：支出項目減少。支出項目是《中山發展游艇旅游模式創新研究》9.00萬元。

9、商業服務業等事務（類）旅游業管理與服務支出（款）其他旅游業管理與服務支出（項）決算支出879.79萬元，比上年決算減少41.97萬元，主要原因是：因公出國費用減少，2012年因公出國（境）費支出為59.94萬元，2013年因公出國（境）經費僅為2.32萬元，減少57.62萬元。主要支出項目有（一）旅游產業推廣資金499.79萬元,（二）旅游重大投資項目362.55萬元。

2013年“三公“經費財政撥款支出決算說明

2013年“三公”經費財政撥款支出共34.00萬元，具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出2.32萬元，全年使用財政撥款安排局機關出國團組 1個、2人次。開支內容包括：參加國家旅游局組織赴臺灣旅游推介會的食宿、交通、簽注、保險、等費用。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元，

3、公務接待費支出31.68萬元，主要用于開展旅游區域合作、舉辦旅游主題節慶活動、參加各級旅游展、錄制旅游專題節目等工作需要接待踩線團及有關兄弟城市、部門食宿費。

附：2013年度部門決算公開表

                                中山市旅游局

                                                                                                                                         2014年9月29日