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　　一、2023年預算執行情況

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發展的一年，也是坦洲鎮實現“十四五”規劃任務目標承前啟后的關鍵之年。財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習近平總書記視察廣東重要講話重要指示精神，貫徹落實省委“1310”具體部署，緊扣市委工作要求，在鎮黨委、鎮政府的正確領導和鎮人大的監督支持下，堅持穩中求進工作總基調，聚焦高質量發展首要任務，全面貫徹新發展理念，主動融入和服務新發展格局，加力提效落實積極的財政政策，財政各項工作穩步推進。

　　（一）一般公共預算情況

　　1. 一般公共預算收入。2023年全鎮一般公共預算收入  103,274.30萬元，同比增長48.06%，完成年初預算的124.13％。其中，稅收分成收入47,277.73萬元，同比增長7.34%，完成年初預算94.56％；非稅收入55,996.57萬元，同比增長117.84%，完成年初預算168.66％。

　　2. 上級補助收入。2023年全鎮上級補助收入21,804.91萬元，包括一般性轉移支付收入11,301.08萬元和專項轉移支付收入10,503.83萬元，并按規定依次統籌用于民生保障以及協調發展等方面支出。

　　3. 一般公共預算支出。2023年全鎮一般公共預算支出123,299.59萬元，完成年初預算的88.45％。2023年對部門預算支出進行了兩次壓減，調整用于保障“六保”及社會民生事業發展等重點領域支出。

　　4. 一般公共預算結余。2023年全鎮一般公共預算收入103,274.30萬元，加上級補助收入21,804.91萬元、調入資金5,909.72萬元，再加上年結轉收入8,866.66萬元，合計139,855.59萬元；減一般公共預算支出123,299.59萬元，上解上級支出8,906.95萬元，累計結轉結余7,649.05萬元。預算穩定調節基金結余為零。

　　（二）政府性基金預算情況

　　2023年全鎮政府性基金收入2,969.76萬元，加上級補助收入1,235.68萬元、債券轉貸收入60,905.28萬元、調入資金4,116.70萬元，再加上年結轉收入1,225.87萬元，減政府性基金支出70,453.29萬元，累計結轉結余為零。

　　（三）地方政府性債務情況

　　1. 地方政府債券轉貸情況。2023年我鎮申請的專項債券共獲批60,905.28萬元，其中：（1）廣東省中山市坦洲鎮市級產業平臺（坦洲園）及配套設施工程項目獲批29,000萬元；（2）廣東省中山市城鎮雨污分流管網改造項目獲批10,200萬元；（3）廣東省中山市農村生活污水治理攻堅項目獲批8,100萬元；（4）廣東省中山市香山新城新四化深度融合基礎設施建設項目獲批7,020萬元；（5）廣東省中山市南部新城農村人居環境整治工程項目獲批6,500萬元；（6）廣東省中山市學前教育補短板工程獲批85.28萬元。

　　截至2023年12月31日，我鎮累計獲批專項債券資金148,505.98萬元，并已全部完成支出。根據綜合財力和存量債務情況，我鎮債務風險整體可控。

　　2. 地方政府債務還本付息情況。2023年按照償債計劃，將債務還本付息支出列入預算足額安排。主要支付專項債券利息3,871.68萬元，暫無應還本金。

　　二、2023年財政工作主要特點

　　（一）著力增強發展動能，助力經濟高質量發展。一是支持實體經濟發展。撥付283萬元用于幫扶小微企業發展，落實“穩企安商”系列政策，精準滿足企業的服務需求，提高小微企業風險防范能力，力促企業上規提質；撥付298萬元用于穩步提升企業科技創新能力，助推企業轉型升級，加大招商引資力度，推進高端顯示產業集群發展，為坦洲高質量發展夯實基礎。二是吸引人才匯聚坦洲。撥付1,129萬元用于打造“坦洲智薈+”人才社區服務陣地，建設102套高品質人才保障性租賃住房，加快產業鏈和人才鏈的互融共促，以高質量的人才工作賦能經濟社會高質量發展；撥付539萬元用于促進就業創業和人才工作，持續推進“粵菜師傅”“廣東技工”“南粵家政”三大工程，加強技能人才引育，為企業打造全方位技能人才隊伍。

　　（二）推動城市品質提升，大力支持現代化建設。一是打造區域交通新格局。撥付30,947萬元支持交通項目建設，坦洲大道、申堂互通等省重點交通項目建設取得積極進展，坦神北路主線順利通車，環洲北路四期、環洲東北路、德溪路一期道路3條中珠跨界路順利完工，大力提升群眾出行滿意度，堅決扛起打通中珠兩地地理交通阻隔的責任使命，打造“南聯”主陣地。二是堅持污水治理不停歇。撥付25,859萬元支持水環境治理，全鎮納入前山河流域項目的21條河涌已全面進入施工階段，累計敷設污水管網122.32千米，基本完成坦洲鎮農村生活污水治理項目（建成區）第一批農污治理工程立管改造，小區雨污分流改造等工作也正有序開展，以看得到的治水成效提升群眾獲得感、幸福感。

　　（三）促進城鄉融合發展，縱深推進“百千萬工程”。一是完善農村基礎設施。撥付2,899萬元用于農村“三線”整治、“四好農村路”建設、污水管網建設等工作，逐步優化居住功能，夯實鄉村振興根基，加快宜居宜業美麗鄉村建設。二是改善農村人居環境。撥付3,898萬元用于河涌保潔和永二村、坦洲村社區等美麗宜居村建設工作，深入實施綠美中山生態建設，繪就農村美麗宜居秀美畫卷。三是促進農村產業發展。撥付1,166萬元用于現代農業產業園建設、農業保險、高標準農田等方面支出，謀劃打造高水平現代農業產業集群，全面推進鄉村振興。

　　（四）提高社會保障能力，不斷打造高水平安全。一是健全社會保障體系。撥付720萬元用于殘疾人、孤兒和精神病人幫扶等支出；撥付828萬元用于困難群體生活保障、醫保和救助等支出；撥付1,045萬元用于優撫對象、退役軍人補助和優待金等支出；撥付1,515萬元用于養老保險“雙軌制”并軌參保補貼、老年人福利等支出。建立健全各類救助長效機制，切實加大弱勢群體保障力度。二是筑牢生命安全防線。撥付13,192萬元用于公安隊伍建設、警用裝備購置、禁毒服務、綜治維穩等支出，構建良好社會治安環境；撥付412萬元用于災害防治、應急救災管理、水利設施維護等工作，大力提升防災減災救災能力；撥付344萬元用于中山市南部戰勤保障基地及坦洲特勤站建設項目、消防栓建設、消防器材等支出，持續提升消防救援能力；撥付519萬元用于老舊小區燃氣管道升級改造工程、危房改造、違法清拆等工作，切實消除安全隱患。

　　（五）聚焦社會民生熱點，助力創造高品質生活。一是提升醫療衛生服務能力。撥付3,468萬元用于加強基本公共衛生服務體系建設，全力推進基本公共衛生服務工作提質增效，促進基本公共服務均等化，提升全民健康水平；撥付443萬元用于醫療機構建設，提升裕洲社區衛生服務站服務水平，助力坦洲人民醫院由“西醫二甲”向“中西醫結合三甲”轉變，推動優質醫療資源擴容和區域均衡布局。二是提高教育教學水平。撥付35,019萬元用于教育體系建設和師資隊伍經費保障工作，優化教學環境和教學隊伍質量；撥付2,318萬元支持民辦教育、學前教育發展，保障義務教育學位供給，強化學前教育普惠發展；撥付1,764萬元用于學校設施改造、擴容建設，開辦方德小學、啟樂第二幼兒園，全鎮新增學位2,745個，滿足群眾對優質教育的需求。

　　（六）持續優化收支結構，促進財政可持續發展。一是扎實開展組織收入工作。圍繞全年收入目標，制定《坦洲鎮2023年財政收入組織工作實施方案》，明確工作重點，細化工作措施，壓實部門責任；定期組織稅務分局、公安分局、公資中心等部門開展組織收入工作會議，強化部門聯動，有效提升財政收入質量，坦洲鎮一般公共預算收入連續三年實現穩定增長；積極申報專項債券資金，坦洲鎮獲2023年獲批專項債券資金超過6億元，位居全市各鎮（街）前列，為坦洲鎮完善基礎設施、污水治理、鄉村振興等重點項目提供有力支撐。二是嚴格落實過“緊日子”要求。依托政務外網系統實現固定資產配置、處置等流程線上審批，切實提升單位資產管理責任意識和管理能力，制定《坦洲鎮行政事業單位國有資產處置管理制度》《坦洲鎮黨政機關公務用車管理制度》，促進資產科學配置，規范公車管理，節約政府機關事業單位運行成本；切實履行財政職能，規范坦洲鎮財政性資金基本建設工程預、結（決）算審核工作，對單項工程建安費（征拆、遷改補償費）造價100萬元以上的建設項目進行結（決）算復核，2023年已對22個項目進行復核，共計核減金額263.94萬元，有效提高財政資金使用效益。

　　各位代表，通過大家的共同努力，2023年我鎮財政運行總體平穩。但我們必須清醒認識到，當前外部環境復雜多變，經濟回升的基礎尚不穩固，經濟運行的內生動力還不強，經濟轉型面臨新的阻礙。預計2024年，收入方面，隨著房地產市場下行，我鎮財政增收壓力依然較大；支出方面，隨著全面貫徹落實黨的二十大決策部署和省、市各項重大任務、重點項目陸續鋪開實施，“百千萬工程”、生態環境、基礎設施建設以及教育、醫療等剛性支出均需要保持必要的支出強度。總體來看，我鎮財政收支矛盾仍然突出。對此，鎮政府及財政部門將堅定做好經濟工作的信心，沉著應對重大挑戰，搶抓深中通道開通和升級改革實驗區建設歷史機遇，強化財政資源統籌協調，突出保障重點，科學合理編制2024年財政預算，促進全鎮經濟社會向前向好發展。

　　三、2024年預算編制指導思想和原則

　　（一）指導思想

　　堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大、二十屆二中全會和中央經濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記視察廣東重要講話重要指示精神，按照省委“1310”具體部署和市委十五屆七次全會暨市委經濟工作會議安排，錨定高質量發展首要任務，堅持穩中求進、以進促穩、先立后破，落實積極的財政政策，推動各項重要戰略任務落地見效。圍繞“勤儉節約、績效導向、加強統籌、突出重點”四方面要求，堅持黨政機關習慣過“緊日子”，保障財政可持續和政府債務風險可控，提高資金使用質效，為推進新時代坦洲高質量發展和現代化建設提供堅實財政保障。

　　（二）基本原則

　　1. 以收定支，確保收支平衡。用“要花錢先找錢”的工作思路，打好財政“算盤”。堅持統籌兼顧、量入為出，依法依規積極組織收入，實行預算支出規模總額控制。嚴控新增支出事項，優先通過調整支出結構、合理分配年度間資金安排等方式解決新增需求，確保預算收支平衡。

　　2. 加強統籌，優化調整支出結構。有效利用各類資金資源資產，建立預算安排與結轉結余資金銜接機制，加強預算資金、債券資金和自有資金的統籌。優化財政支出安排，保持適當支出強度，在財政資金資源資產有限的情況下最大化發揮效益。

　　3. 突出重點，優先保障重大政策。強化落實重大政策的保障能力，預算重點投向影響全鎮經濟社會發展的重點領域以及關鍵環節，保障和改善民生，兜牢兜實“三保”底線。

　　4. 厲行節約，建立節約型財政保障機制。把過“緊日子”要求作為長期堅持的基本原則，黨政機關帶頭厲行節約，勤儉辦一切事業。嚴格支出管理，降低公務運行成本，規范政府購買服務，強化資產配置使用管理，精打細算節用裕民。

　　5. 績效優先，促進財政資金提質增效。堅持績效優先，嚴格實施預算績效源頭管控，規范績效目標管理，強化事中監控，注重績效結果應用，切實強化預算管理績效的激勵約束和目標導向作用。

　　6. 嚴肅紀律，硬化預算法定約束。落實各單位預算管理主體責任，嚴格執行財經法律法規和管理規定，堅持“先有預算、后有支出”，嚴禁無預算超預算安排支出。強化發現問題與預算安排掛鉤機制，及時糾正預算管理中的違法違規行為。

　　四、2024年預算安排情況

　　（一）一般公共預算。按照全鎮經濟社會發展計劃和宏觀調控總體要求，2024年一般公共預算收入83,240.66萬元，其中稅收分成收入50,000萬元，非稅收入33,240.66萬元；加上級補助收入4,167.58萬元、調入資金43,789.12萬元，再加上年結轉收入7,649.05萬元，合計138,846.41萬元。2024年全鎮一般公共預算總支出128,793.21萬元，上解支出9,000萬元，當年收支結余為1,053.20萬元。

　　（二）政府性基金預算。2024年政府性基金收入安排4,300萬元，加上級補助收入95.10萬元、債券轉貸收入86,297.50萬元、調入資金8,805.88萬元，減政府性基金支出99,498.48萬元，當年收支結余為0。

　　（三）地方政府債務收支計劃。2024年全鎮安排政府債券利息及發行費6,100萬元，暫無應還本金。2024年全鎮計劃申報專項債券資金86,297.50萬元，將主要用于產業園區、基礎設施、污水治理、鄉村振興等重點民生領域的支出，切實緩解建設資金壓力，騰出更多地方財力優化營商環境、保障民生事業發展。

　　（四）其他情況說明。按照上級文件要求，將所轄公立醫院（坦洲人民醫院）納入鎮街預算、決算，坦洲人民醫院已按有關規定把2023年決算和2024年預算情況報財政分局備案。

　　五、2024年預算安排重點工作

　　（一）錨定高質量發展任務，促進區域一體融合發展

　　1. 加快道路互通互聯。安排51,313萬元用于道路橋梁建設，加快德溪路二期、德溪路東灌渠橋、環洲北路東灌渠等中珠跨界路和產業平臺道路項目的施工，持續優化鎮內道路建設，提升群眾出行滿意度，以互通互聯的交通體系積極融入灣區“一小時交通圈”，充分發揮“南聯”橋頭堡的作用。

　　2. 構建現代化產業體系。安排358萬元用于加大招商引資力度，扶持企業改革創新，聚焦新一代信息技術、高端裝備制造等重點產業，加快“補鏈、創鏈、連鏈”，優化升級產業結構，引導企業加大研發投入，培育經濟高質量發展新動能；安排504萬元用于進一步幫扶小微企業做大做強，堅持實體經濟為本、制造業當家，促進企業上規上限，優化民營經濟發展環境，夯實經濟高質量發展根基。

　　3. 聚焦“百千萬工程”建設。安排5,382萬元用于農村基礎設施優化升級，加強農村路網建設，提高水利設施建設質量，推進互聯網基礎設施建設升級，繪就鄉村幸福底色，促進區域協調發展；安排3,693萬元用于改善農村人居環境、扶持農業農村現代化建設等支出，有力促進新型城鎮化和鄉村振興有機結合，加快建設宜居宜業和美鄉村。

　　（二）助力現代化城市建設，提升城市功能品質形象

　　1. 打好污水治理攻堅戰。安排15,107萬元用于坦洲鎮安阜涌流域水體綜合整治工程、道路雨水和污水管網工程建設等支出，疏通鎮區地下“毛細血管”，全面提升城鎮生活污水治理效能；安排3,223萬元用于河涌保潔、養殖池塘升級改造與尾水治理項目，加強生態環境保護。

　　2. 持續改善人居環境。安排4,665萬元用于坦洲垃圾填埋場復綠工程、垃圾中轉站設施改造等工作，持續提升生活垃圾處理能力；安排11,399萬元用于環衛作業市場化發包項目、污水處理、市政道路維護等項目支出，不斷優化衛生環境，持續加大對人居環境整治工作的保障力度，更好地建設綠美坦洲。

　　3. 提升社會治理效能。安排14,737萬元用于社會治安防控體系建設，切實提升執法辦案智能化、規范化，全力打擊違法犯罪，提升社會公共安全質量；安排1,694萬元用于消防基礎設施建設和完善器材裝備等支出，切實保障人民群眾生命和財產安全；安排536萬元用于網格化管理、信訪維穩、平安建設、社區矯正及安置幫教服務等項目，持續提升社會治理法治化、精細化、精準化能力。

　　（三）提供高水平公共服務，持續強化民生福祉保障。

　　1. 提升教育教學質量。安排3,158萬元用于購買民辦義務教育學校學位、合作辦學和學前教育經費等項目支出，滿足群眾優質教育需求；安排1,153萬元用于各中小學學校改造、設施設備購置及修繕費用，加強教育現代化、信息化建設；安排35,524萬元用于教育體系建設和師資隊伍經費保障工作，持續提升教育質量。

　　2. 提高醫療服務能力。安排2,283萬元用于坦洲鎮社區衛生服務中心升級改造、社區衛生服務站示范點建設等支出，全面改善就醫條件，增強醫療衛生服務能力；安排3,408萬元用于基本公共衛生服務、婦女常見病篩查、困難群體醫保補助、計劃生育家庭補助等項目支出，提升全民健康素養。

　　3. 健全社會保障體系。安排712萬元用于退役士兵補助、優撫對象補助等支出；安排1,489萬元用于養老保險“雙軌制”并軌參保補貼、長者飯堂等老年人服務支出；安排2,079萬元用于殘疾人、精神病人、孤兒等困難群體保障和公共服務等支出，兜牢兜實民生底線。

　　六、2024年財政工作思路

　　2024年是落實“十四五”規劃目標任務的攻堅之年，做好財政工作意義重大。坦洲鎮將全面貫徹落實中央經濟工作會議精神，圍繞省委“1310”具體部署和市委工作安排，堅持穩中求進、以進促穩、先立后破，扎實做好財政改革發展各項工作，強收入、保重點、固根本、防風險，助力建設新時代“博愛之城·和諧坦洲”。

　　（一）服務高質量發展大局，持續壯大實體經濟。全面貫徹落實積極財政政策，繼續打好減稅降費“組合拳”，強化對實體經濟特別是對小微企業紓困幫扶力度，切實減輕企業負擔,提振企業發展信心。強化對企業創新科研支持力度，加快培育一批掌握關鍵核心技術的企業，增強經濟發展內生動力。嚴格落實政府采購相關制度，通過提高中小企業預留份額比例、免收供應商履約保證金等，不斷提升財政服務質量和效能，堅定不移持續優化營商環境。

　　（二）圍繞高質量發展需求，持續強化要素保障。依托重大產業平臺建設和村鎮低效工業園區改造工作，努力培植重點稅源和新興優質稅源，同時持續深化協稅輔稅機制，推動部門協作，在做好“減稅降費”的同時，促進稅收征管工作提質增效，增強財政運行可持續性。積極挖掘非稅潛力，有效盤活和整備土地資源，加大閑置資產處置力度，認真謀劃公共資源的有償使用，切實增加財政可支配收入。聚焦基礎設施和城鎮現代化建設，做好專項債券資金申報工作，有效保障“百千萬工程”、治水攻堅、公共道路等重要領域資金需求，同時用足用好債券資金，充分發揮債券資金穩投資促增長的作用。

　　（三）厚植高質量發展底色，持續增進民生福祉。堅持以人民為中心的發展思想，把實現人民對美好生活的向往作為現代化建設的額出發點和落腳點。注重精打細算、節用裕民，把更多寶貴的財政資源用于支持教育、醫療、鄉村振興等重點民生領域發展，全力做好“六穩”工作、落實“六保”任務。圍繞群眾關心的突出問題，落實完善財政支持政策，穩步提高財政保障水平，堅決兜緊兜牢基本民生底線，把財政支出轉化為群眾實惠。

　　（四）錨定高質量發展任務，進一步深化預算改革。牢固樹立習慣過“緊日子”思想，合理保障維持各部門正常運轉和履職的必需支出。強化部門和單位預算管理主體責任，提高預算編制科學性和財政資源配置使用效率。硬化預算剛性約束，按照“先有項目后有預算、先有預算再有執行、沒有預算不得支出”的要求。深化重點領域項目績效管理，注重績效結果應用，提升項目預算績效管理效能。加強政府債務管理，規范新增債券使用管理，確保政府債券資金使用高效、風險總體可控。

　　各位代表，百舸爭流奮楫者先，千帆競發勇進者勝。2024年我們要更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在市委、市政府和鎮黨委、鎮政府的正確領導下，緊緊圍繞高質量發展這個首要任務，以奮發有為的精神狀態和“時時放心不下”的責任感，砥礪前行、銳意進取，奮進新征程，建功新時代，譜寫中國式現代化建設坦洲新篇章！