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　　2020年是“十三五”規劃收官之年，是艱苦奮斗的一年，面對新冠肺炎疫情影響及國內外復雜形勢的雙重考驗，我鎮經濟社會發展遭遇較大困難，在鎮黨委的正確領導和鎮人大的監督支持下，鎮政府和財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞習近平總書記廣東重要講話和重要指示批示精神，堅定不移貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，牢固樹立黨政機關帶頭過“緊日子”的思想，著力保障“三保”和各項重點領域支出，筑牢財政保障防線，力促全鎮經濟和社會各領域實現高質量發展。

　　一、2020年全鎮財政收支預算完成情況

　　（一）一般公共預算完成情況

　　1、一般公共預算收入。2020年全鎮一般公共預算收入8.49億元，完成年初預算的122％，其中：稅收分成5.07億元，完成年初預算103％，非稅收入1.98億元，完成年初預算166％；上級補助收入1.44億元，完成年初預算的169％。

　　2、一般公共預算支出。2020年全鎮一般公共預算支出20.08億元，完成年初預算的99％，切實將預算資金向保障“三保”及民生社會事業發展等重點領域傾斜，踐行高質量發展要求，積極推進中山南部新城建設。

　　3、一般公共預算結余。2020年全鎮一般公共預算收入8.49億元，加調入預算穩定調節基金1.94億元，再加上年結余結轉18.82億元，合計29.25億元；減2020年一般公共預算支出20.08億元，2020年一般公共預算累計結余結轉9.17億元，預算穩定調節基金結余為零。

　　（二）政府性基金預算完成情況

　　2020年全鎮政府性基金收入1.37億元，其中，土地出讓金分成收入1.03億元，污水處理費收入0.34億元。加債券轉貸收入1.6億元，加上年基金結余結轉3.67億元，合計6.64億元；減2020年政府性基金支出5.43億元，其中，土地開發及基建支出5.02億元，路燈電費支出0.03億元，污水處理費支出0.38億元。2020年基金累計結余結轉1.21億元。

　　   （三）省定“三保”完成情況

　　2020年省定“三保”項目年初預算安排3.93億元，全年省定“三保”項目支出4.62億元，完成年初預算118％。其中：1、保基本民生支出2.44億元，完成年初預算130％；2、保工資支出2.04億元，完成年初預算105％；3、保運轉支出0.14億元，完成年初預算126％。

　　  （四）政府性債務情況

　　1、2020年我鎮申請獲批的專項債券共1.6億元，其中：（1）市級產業平臺（坦洲園）及配套設施工程項目獲批0.2億元，期限10年，利率2.88％；（2）坦洲鎮污水處理廠提標改造及污水管網工程項目獲批0.6億元，期限15年，利率3.7％；（3）坦洲鎮舊城區改造一期項目獲批0.8億元，期限20年，利率3.82％。基于項目建設單位的用款計劃調整，報經省政府批準，對獲批的專項債券資金進行項目間調整額度，調整后的債券項目額度分別為：市級產業平臺（坦洲園）及配套設施工程項目0.29億元；坦洲鎮污水處理廠提標改造及污水管網工程項目0.46億元；坦洲鎮舊城區改造一期項目0.85億元。

　　2、截至2020年12月31日，我鎮債券項目支出1.47億元，債券資金結余0.13億元。償還債券利息28.8萬元，債券發行費用44.47萬元。

　　3、我鎮2020年債務風險等級評定為綠色等級。

　　二、2020年財政工作主要特點

　　 2020年是我鎮預算管理繼續深化、加速推進的一年，面對新冠肺炎疫情影響及國內外復雜形勢，通過全鎮人民勠力同心的艱苦奮斗，財政運行總體趨于平穩。

　　（一）提振實體經濟，培育高質量發展新動能

　　一是不斷加大企業扶持力度。今年撥付近3000萬元用于落實“穩企安商”系列政策、降低制造業企業成本、扶持中小微企業等。支持企業復工復產、龍頭企業增資擴產，確保市場主體資金鏈安全，協助企業申請技改等各類專項資金超過1.3億元，完成工業技術改造投資額累計3.59億元，新增上規上限企業60家；2020年，全鎮共有市工程技術研究中心43家、高新技術企業117家。堅持“大招商、招大商”工作思路，以中山市產業平臺（坦洲園）為支撐，引進電子信息、健康醫藥類等重點企業、重點項目，培育經濟高質量發展新動能。積極落實減稅降費政策。全年累計減稅降費4.97億元，通過合理降低企業稅費負擔等有效舉措，切實減輕企業負擔。二是挖掘非稅收入潛力。今年以坦洲投資開發有限公司為主體，利用集體資產公司、教育公司等鎮屬公有企業，盤活低效閑置公建配套和土地，帶動非稅收入增長1.1億元。完善公有資產管理體制，推動建立市場化績效考核體系，實現從管資產向管資本轉變，通過引導鎮屬企業優化資本布局，重點投向基礎設施和產業平臺，做大做強公有資產，不斷拓寬非稅收入渠道。

　　（二）優化城鎮區域布局，助推南部新城建設

　　一是構建暢通高效的交通路網。撥付2.6億元支持園區建設、交通建設等項目，打通我鎮“瓶頸路”3條，道路“白改黑”提質工程20余項，完成村路改造46條等，撥付并順利推進香海高速、西環高速、坦洲快線、坦洲大道、坦神北路和申堂互通6個省市重點交通項目。加快補齊交通基礎設施短板。二是全力打好污染防治攻堅戰。撥付6,300萬元治理水體，新增污水管網17.93公里。撥付360萬元用于河涌保潔。撥付約280萬元用于環境損害評估費用。撥付近7,000萬元持續開展城市環境衛生整治行動，基本完成鎮區環衛作業市場化。三是提升城鄉綜合品質。撥付9,000萬元落實鄉村振興戰略，持續推進“三清三拆三整治”、廁所革命，推動鄉村更加美麗。撥付近2,000萬元開展農田水利、高標準農田、耕地保護、濕地公園、森林公園等系列建設，南部組團鐵爐山體育公園如期開放，成功創建美麗宜居村3個，特色精品村1個。四是提高社會治安治理能力。撥付550萬元，用于“博愛100”公益創投活動和禁毒社工活動，帶動社會善治。撥付1,160萬元推進“智慧公安”、“智慧安防進校園”、治安視頻及交通信號燈智能化，安排230多萬元組建50名全市鎮街最大的鐵騎隊伍。撥付2,000多萬元推進掃黑除惡、火災隱患、地質災害等整治工作。五是強化生命健康應急保障。撥付近400萬元用于儲備糧、救災物資儲備，加強應急保障體系建設。撥付近200萬元用于食品藥品、農產品及水產品等領域安排檢測經費，全力保障人民群眾生命健康安全。

　　（三）民生保障水平持續提升

　　一是不斷提高現代化教育質量。撥付近3億多元用于我鎮義務教育體系和師資隊伍經費保障，進一步提升我鎮的教學環境和教學隊伍質量。撥付近2,000萬元支持民辦教育發展，提升義務教育學位供給能力。撥付近1,000萬元支持學前教育發展，支持公益普惠幼兒園、公辦幼兒園建設。二是推動文化事業繁榮發展。撥付700多萬支持我鎮文化事業發展，完善圖書館、文化館、體育公園、市民廣場等設施設備，推動坦洲咸水歌發展和公共文化服務體系示范區建設。三是構建優質醫療衛生服務體系。撥付3,984萬元用于基本醫療保險和城鄉居民繳費兩項財政補貼，全面推進多層次社會保險體系。撥付1,707萬元用于基本公共衛生服務保障。撥付503萬元支持疫情防控工作。撥付5,113萬元支持公立醫院完善醫療設施設備，衛生服務不斷提質、就醫環境不斷改善。四是筑牢社會保障民生底線。撥付1,000多萬元用于困難群眾最低生活保障、臨時價格補貼和救助等支出。撥付680萬元用于殘疾人、孤兒和精神病人幫扶等支出。撥付270萬元用于頤老院、長者飯堂、高齡老人補貼及居家養老服務等支出。建立健全各類救助長效機制，切實加大弱勢群體保障力度。五是實現更高質量人才就業。撥付415萬元用于就業創業，創新創業氛圍愈加濃厚。撥付近1,000萬元支持職業技能提升培訓，撥付近100萬元用于現代服務業制造業和高層次人才補助支出，充分發揮人才是第一資源的作用。六是支持精準扶貧脫貧。撥付933萬元扶貧資金，支持援疆援藏、東西部及廣寧縣四鎮脫貧攻堅戰，確保如期高質量完成脫貧攻堅任務。

　　（四）財政管理效能不斷提高

　　一是財政管理質效顯著提升。通過優化財政支出結構，大力壓減一般性支出，著力配合全鎮機構改革工作，加強全鎮預決算公開管理，以統一要求為抓手進一步規范我鎮預決算公開工作。貫徹實施新一輪政府會計制度改革，建立財務核算信息集中監管平臺，全面推進我鎮財務核算信息集中監管改革。強化政府采購管理，推進政府采購電子化交易，落實政府采購信息公開，規范采購行為，2020年政府采購預算18,471萬元，實際支付16,875萬元，節約資金1,596萬元，節約率8.64％；規范工程結算審核，2020年已完成的工程合同造價7,516萬元，審定結算價7,103萬元，核減造價583萬元，核減率7.76％；穩步推進預算績效管理改革，強化績效結果應用，落實績效預算硬約束。重新修定《關于進一步規范坦洲鎮財政資金預算管理的通知》，進一步加強我鎮行政事業單位的財政資金支出管理和預算管理。二是財政監管力度繼續加大。對照巡視巡察、審計發現的問題，深入梳理排查黨風廉政建設、財政資金管理、會計、政府采購和農村財務監管等領域的風險，有效發揮政府監督作用，在全鎮范圍內開展公務用車、非稅管理和農村財務管理等專項工作監督檢查，切實排查風險、堵塞漏洞。規范權力運行，壓實資金使用的主體責任，發揮財政監管效能，當好財政資金安全使用的“守門員”。

　　通過大家的共同努力，2020年我鎮財政運行總體平穩。展望2021年面對嚴峻的財政收支形勢和改革任務，我們必須強化預算研判，清醒認識我鎮財政收支的嚴峻性和財政運行壓力的艱巨性。收入方面，盡管經濟恢復可帶動財政收入一定增長，但難以實現較大幅度增長，未來較長一段時期內，我鎮財政收支矛盾將持續呈現；支出方面，常態化疫情防控需持續投入，“六穩”“六保”等國家重點支出需優先保障，財政支出壓力將不斷累積。面對當前財政收支矛盾形勢，鎮政府及財政部門將主動做好應對各種復雜困難局面的準備，按照預算法要求，強化績效和預算管理，科學合理編制2021年財政預算。

　　三、2021年預算編制指導思想和原則

　　（一）指導思想

　　2021年我鎮部門預算編制工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神及中央經濟工作會議精神，全面貫徹落實習近平總書記對廣東重要講話和重要指示精神，緊扣“1+1+9”工作部署，在做好常態化疫情防控工作前提下，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力推動高質量發展，積極的財政政策更加積極有為，大力支持“六穩”工作，落實“六保”任務，真正發揮穩定經濟的關鍵作用。堅持以收定支、量入為出，科學預測全年收入預期，合理安排預算支出總規模。

　　（二）預算編制基本原則

　　2021年預算編制的基本原則：一是以收定支，確保平衡。堅持統籌兼顧、量入為出，有效利用各類資金資源資產，依法依規積極組織收入，合理安排預算支出規模，嚴控新增支出；二是突出重點，優先保障。緊緊圍繞中央、省、市和鎮的重大戰略部署安排預算，重點投向全鎮經濟社會發展的重點領域和關鍵環節，兜牢“三保”底線；三是厲行節約，提質增效。堅持黨政機關帶頭厲行節約，勤儉辦一切事業。弘揚艱苦奮斗精神，真正把過“緊日子”要求作為長期堅持的基本原則，貫徹到預算編制全過程，精打細算節用裕民，提高財政資金使用績效；四是強化統籌，硬化約束。強化預算統籌編制，各部門新增任務優先通過調整優化支出結構、合理分配年度間資金安排、積極爭取上級資金等方式解決，加強績效管理，壓減無效、低效支出，提高預算編制科學性及精準度。

　　四、2021年預算情況

　　（一）一般公共預算

　　按照全鎮經濟社會發展計劃和宏觀調控總體要求，2021年一般公共預算收入12.22億元，其中，稅收返還5億元，非稅收入2.65億元；上級補助收入0.95億元；調入資金（鎮屬企業）3.62億元。調入上年結余結轉9.17億元，合計21.39億元。減2021年全鎮一般公共預算支出安排20.6億元，2021年一般公共預算結余結轉0.79億元。

　　（二）政府性基金預算

　　2021年政府性基金收入安排7.42億元，其中，土地出讓金收入5.33億元，污水處理費0.4億元，上級補助收入1.69億元（為重大產業平臺建設補助）。加計劃申請債券轉貸收入5.9億元，加上年結余結轉1.21億元，合計14.53億元。安排2021年政府性基金支出13.08億元，其中：1、城建工程項目   5.36億元；2、水利工程項目0.26億元；3、污水處理廠0.4億元；4、農村社區民生工程項目支出0.59億元；5、申堂立交項目支出1.8億元；6、南部三鎮取水口上移工程1.9億元；7、重大產業平臺建設支出2.54億元；8、債券付息及發行費用支出0.23億元。本年度基金結余結轉1.45億元。

　　（三）省定“三保”預算

　　按省市的有關要求，確保省定“三保”預算安排的優先排序，2021年我鎮省定“三保”項目預算安排4.47億元，其中：保基本民生安排1.98億元；保工資安排2.38億元；保運轉安排0.11億元。已全部列入一般公共預算支出的保障范圍。

　　（四）地方政府專項債券預算

　　1、2021年我鎮計劃申請舉借專項債券7.29億元，其中：市級產業平臺（坦洲園）及配套設施工程項目0.5億元；坦洲鎮舊城改造一期項目0.68億元；坦洲鎮污水處理廠提標改造及污水管網工程項目1億元；市級產業平臺（坦洲園）及配套設施工程二期項目3.48億元；坦洲鎮舊城區改造二期項目1.13億元；農村人居環境整治工程項目0.5億元。根據2021年債券發行總體規模情況，2021年預算獲批4億元，債券本金到期償還，資金來源是債券項目產生的政府性基金收入或專項收入。

　　2、2020年市財政局與我鎮簽訂了南部三鎮取水口上移工程項目債券資金1.92億元的轉貸協議，該資金已于2020年由市財政局直接支付到南部供水公司，用于我鎮南部三鎮取水口上移工程項目支出，期限15年，利率3.7％。由于相關財務資料南部供水公司尚未提供給我鎮，因此該轉貸資金納入2021年預算辦理。  

　　（五）其他情況說明

　　按照上級文件要求，將所轄公立醫院（坦洲醫院）納入鎮預算、決算，坦洲醫院已按有關規定把2020年決算和2021年預算情況報財政分局備案。

　　五、2021年財政工作思路

　　 2021年是“十四五”規劃的開局之年，也是中山塑造發展新格局，開創新征程的關鍵一年，做好今年工作意義重大。面對嚴峻復雜形勢，在做好常態化疫情防控工作前提下，堅持穩中求進工作總基調，加強資源、資產統籌力度，充分調動各部門理財管財積極性主動性，推動實施績效管理，提升政府治理效能。加強地方政府債券申請與管理，加快“數字財政”改革，不斷激發財政對我鎮經濟發展的支撐作用。

　　（一）狠抓增收節支管理，切實兜牢“三保”支出底線

　　一是積極爭取財政政策。搶抓“十四五”規劃啟動和鄉村振興發展政策機遇，積極爭取將事關我鎮發展的重大項目、重大政策納入《中山市坦洲鎮國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要》修編范圍，繼續爭取中央、省市專項轉移支付補助資金。持續爭取增加專項債券限額，做好專項債券項目儲備、申報和入庫工作。二是依法依規組織收入。支持稅務部門加強重點稅源監控和薄弱環節管理，做到應減盡減、應收盡收。加大招商引資力度，加快項目落地進度，助力企業早落地、早投產、早出產值，以此拉動稅收持續增長。加大非稅收入征管力度，督促各征收單位依法依規組織收入。依法依規提高鎮屬企業經營回報率，為非稅收入提供有力補充。盤活我鎮土地資源，努力增加土地出讓收入和城鎮建設配套費等基金收入，千方百計做大財政收入規模。三是全面加強支出管理。持續優化財政支出結構，認真履行“三保“支出責任，堅持”三保“支出優先安排，牢固樹立”過緊日子“思想，嚴格落實一般性支出對比上年壓減5％的要求，“三公”經費只減不增。積極盤活財政存量資金，加強財力統籌能力，切實提高財政對基本運轉、民生改善的保障能力。加快資金下達和重點領域支出預算執行進度，統籌更多財力保障重大項目、重點支出需要。

　　（二）加大民生投入力度，聚焦重點領域支出保障

　　一是支持重點項目建設。以產業平臺建設為契機，加大城鎮基礎設施建設投入，積極向上爭取新增政府債券，多渠道籌集資金，打造暢通高效的立體交通體系，計劃投資約25億元，攻堅打通7條中珠“斷頭路”、7條“瓶頸路”，完善7條產業平臺道路等，投入3.58億元建設申堂互通立交工程。投入3.5億元推動南部三鎮取水口上移工程建設。全力助推南部新城建設。二是支持鄉村振興發展。持續加大財政對“三農”投入，堅持農業農村優先發展，加快轉變農業發展方式，今年計劃安排6,000萬元支持鄉村振興發展，支持鄉村基礎設施建設和產業深度融合發展，大力支持鄉村公共設施運行維護和農村人居環境整治，安排700萬元支持高標準農田建設，安排8,000萬元統籌推進農村生活垃圾、生活污水、“廁所革命”等行動，打造幸福美麗宜居村莊。三是支持民生事業發展。保障基本民生、推動社會發展責任重大。安排5億元保障教育、醫療、基本公衛、文化等民生實事，為群眾提供更加優質均衡的教育教學、健康醫療服務、防疫防控和文化建設。安排2億多元強化社會綜合治理能力，大力整治“兩違”、搶搭搶建、垃圾填埋、占用土地等問題。要完善社會治安管理，壓實安全生產責任，抓好防火防災等工作。安排7,000多萬元加強社會保障服務體系、就業服務體系、養老醫療保險體系。

　　（三）深化財政管理改革，全面提高理財管財績效

　　一是進一步加強財政資金管理。深入推進預算編制執行監督管理改革，建立完善“三保”預算編制審核、執行監督和應急處置機制，繼續深化國庫集中支付制度改革，抓好《政府會計制度》等法規制度的實施，加強政府采購、行政事業單位資產管理等，不斷完善財務管理制度建設，強化收入管理、出借資金、“三公”經費等資金管理，強化財政資金安全監管和規范運行，筑牢財政資金使用風險的“防火墻”。優化財政治理能力，加強政府債務管理，用足用好政府債券資金，建立全鎮新增債券備選項目庫。二是全力配合推進全省“數字財政”一盤棋建設工作。切實加強財政信息化建設，在數據大集中、統計分析和提供決策參考等方面發揮關鍵作用，不斷提升財政管理現代化水平。增強財政統籌能力，加快預算支出執行，進一步提升財政資源配置效率和使用效益。三是推進績效管理深度融合。將績效理念深度融合到預算資金編排中去，進一步推動預算安排“五掛鉤”機制，預算安排需做到同項目要素完整性掛鉤、同預算執行進度掛鉤、同審計監督意見掛鉤、同績效評價結果掛鉤、同項目評審情況掛鉤，切實強化剛性約束，加強掛鉤結果應用，提高績效目標的約束作用，切實做到花錢必有效，無效必問責。

　　2021年是中國共產黨成立100周年，也是“十四五”規劃的開局之年，是我國全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標之后，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一年。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮委鎮政府的堅強領導下，凝心聚力，砥礪奮進，為“十四五”發展開好局，起好步，為打贏經濟翻身仗，加快高質量崛起，為將坦洲建成中山南部新城提供強有力的財力保障。