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　　坦洲鎮第十六屆人民代表大會第九次會議材料（3）

　　坦洲鎮2018年預算執行情況

　　和2019年預算草案的報告

　　——在坦洲鎮第十六屆人民代表大會第九次會議上

　?。?019年1月24日）

　　黨委委員 劉云翱

各位代表：

　　受坦洲鎮人民政府的委托，由我向大會報告坦洲鎮2018年財政預算執行情況并提出2019年財政預算草案，請予審議。

　　一、2018年財政預算執行情況

　　2018年是貫徹黨的十九大精神開局之年，面對嚴峻復雜的經濟形勢，在鎮黨委的正確領導和鎮人大的監督支持下，鎮政府和財政部門深入貫徹落實黨的十九大精神及習近平總書記視察廣東提出的“四個方面”工作要求，堅持穩中求進工作總基調，圍繞“和美新城·幸福坦洲”的建設目標，以推進供給側結構性改革為主線，有效實施積極的財政政策，深化財政體制改革，嚴格規范預算管理，促進社會和諧穩定、經濟平穩健康發展。

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　　1. 一般公共預算收入。2018年全鎮一般公共預算收入80091.06萬元，其中，稅收分成52563.60萬元，非稅收入13812.81萬元；上級專項補助收入13714.65萬元（含定向財力轉移支付資金2215.85萬元）。

　　2. 一般公共預算支出。2018年全鎮一般公共預算支出102705萬元，按照預算法和市鎮加大保障重點項目、重點領域支出的要求，我鎮調整優化財政支出結構，集中財力保重點、保急需，更好地發揮財政政策穩增長、調結構、惠民生的作用，有效支持經濟增長，推動我鎮社會事業發展。

　　3. 一般公共預算結余。2018年全鎮一般公共預算收入80091.06萬元，調入預算穩定調節基金22613.94萬元，合計102705萬元；減一般公共預算支出102705萬元，2018年收支相抵后結余為0，加以前年度結余188524.14萬元，本年度累計結余188524.14萬元，預算穩定調節基金結余55642.88萬元。

　　（二）政府性基金預算

　　2018年全鎮政府性基金收入37990.73萬元，其中，土地出讓金分成收入（含超容費）4362.39萬元，上級補助收入（產業平臺基建補助款）30000萬元，污水處理費收入2767.15萬元，其他收入（利息）861.19萬元。加基金結余111833.01萬元，減政府性基金支出53484.25萬元，其中，土地開發及基建支出49619.01萬元，路燈電費支出391.94萬元，污水處理費支出3473.30萬元。累計結余96339.49萬元。

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　　截至2018年12月31日，本鎮沒有待償還的債務。

　　二、2018年財政工作主要特點

　?。ㄒ唬┡嘤洕l展新動能

　　加強收入征收工作。積極發揮區域優勢，通過拉動產業發展、銷售不動產、促進企業轉型升級等措施，不斷加強我鎮各項收入的征收工作，保證我鎮財政收入的穩定，確保財政收入應收盡收。

　　發揮創新驅動發展戰略。促進企業轉型升級，投入450萬元扶持產業平臺發展，其中361萬元用于支持科技創新、技術改造、裝備制造業等產業鏈關鍵環節和重點項目，切實發揮財政資金的引導帶動作用，著力提升產業規模效益。

　　加快轉變農業發展方式。大力扶持農業發展，撥付1958萬元，用于扶持基本農田保護、農民種糧直補、農業機械購置和科技推廣、耕地保護、畜禽養殖整治、村級公益一事一議、農業產業化等，落實各項強農惠農政策。

　?。ǘ┩七M公共服務均等化，繼續保障重點項目和民生支出

　　加大生活保障和扶貧力度。撥付325萬元用于落實社會保障經費；撥付2000多萬元用于老年人、孤兒、殘疾人、特困人員、精神病人和優撫對象等的社會福利資助；撥付3422萬元用于落實鎮養老保險“雙軌制”并軌參保補貼和基本醫療保險的繳費補貼，筑牢社會保障底線；撥付1107萬元用于支持援疆和廣寧、饒平、綏江扶貧支出。

　　優化醫療衛生服務。撥付1520萬元，用于基本公共衛生服務，完善基層醫療衛生保障；撥付165萬元用于補助鎮公立醫院取消藥品加成及中醫藥發展經費，強化基層醫療衛生服務能力。

　　支持教育優先發展。撥付2億多元用于免費義務教育經費保障；撥付5524萬元用于支持學前教育、民辦教育；撥付1200多萬元用于改善教育設施和學?；ǖ戎С觯嵘逃l展質量。

　?。ㄈ╈柟躺鐣芾?，提升城鎮生活品質

　　加大公共安全保障。撥付140多萬元用于食品生產、流通環節的檢測和監管，推進食品安全工作；撥付368萬元用于糧食儲備應急任務，撥付1341.5萬元用于農業救災復產，加強應急保障體系建設；撥付1100多萬元用于公安信息化建設、治安視頻監控建設、平安建設、掃黑除惡、強化綜治安全管理等。

　　建設文化精品城市。撥付400多萬元支持文化活動中心建設、群眾文化活動、全民健身活動、各類體育賽事；撥付60多萬元支持咸水歌、文物保護、文化遺產及非物質文化遺產保護；撥付45萬元用于影劇院、圖書館等公益文化機構保障經費，推進公共文化服務體系建設。

　　打造綜合交通樞紐。加大投入建設環鎮、村級道路，撥付2036萬元用于環洲路、界獅路、坦神路、寶珠路、坦洲大道等道路項目建設；撥付110.6萬元用于群勝橋等4座橋梁改造工程；撥付2650萬元用于市政設施建設與維護。

　　改善城市生態環境。撥付2567萬元用于我鎮水利工程建設、內河整治、河涌保潔、污水管網建設、污水及垃圾處理等支出；撥付523萬元用于秀美村莊示范帶建設和生態觀光旅游等，努力推進生態宜居。

　　（四）推進財政管理改革

　　優化預算管理機制。優化盤活財政存量資金工作機制，建立預算穩定調節基金補充機制和政府性基金統籌使用的資金列入一般公共預算的機制；健全預算管理和控制方式，啟動支出經濟分類科目改革和政府財務報告試編工作；建立定向財力轉移支付使用監管機制，提高資金使用績效；全面落實預算執行動態監控工作，積極構建寓事前預警、事中監控、事后核查于一體，內部控制和外部監督有機結合，多層次、全方位的預算執行動態監控新機制。

　　發揮財政監管職能。加強政府債務風險監管，規范舉債行為。堅持厲行節約，反對鋪張浪費，嚴格控制一般性支出比例，全面落實中央八項規定精神，有效控制“三公”經費只減不增；從嚴從簡，制定差旅費、培訓費及會議費等有關財務管理制度；強化財政信息公開，明確部門信息公開主體責任；推進政府采購電子化交易，落實政府采購信息公開，規范采購行為；深化農村集體經濟的財務管理工作，切實加強農村財務監督和指定農村兩委經濟指標考核等工作；做好打擊非法集資活動的工作，著力防范和打擊涉眾金融領域社會矛盾；明確掃黑除惡專項斗爭的行動重點，營造風清氣正的財政環境。

　　各位代表，通過各部門的共同努力，2018年我鎮預算執行情況良好。黨的十九大召開以后，中國特色社會主義進入了新時代，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。展望2019年，全球經濟運行不確定、不穩定因素較多，經濟下行壓力較大，新常態下的財政收支矛盾更加突出。收入方面，減收壓力仍然較大，由于營改增的影響及繼續降低企業稅費負擔，減稅降費力度仍將不斷加大。支出方面，實施積極的財政政策，推進供給側結構性改革，支持創新驅動發展戰略，保障基層和民生發展，都需要加大財政投入力度。面對當前財政收支矛盾形勢，鎮政府及財政部門將主動做好應對各種復雜困難局面的準備，按照預算法要求，強化績效和預算管理，科學合理編制2019年財政預算。

　　三、2019年預算編制總體指導思想和原則

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　　全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記對廣東重要講話、重要指示精神，省委十二屆六次全會、市委十四屆五次全會及鎮委十五屆四次代表大會精神，認真落實鎮黨委、政府的決策部署，堅持以人民為中心的發展思想，增強預算法治意識和中期財政規劃理念；堅持統籌兼顧、突出重點，全力支持國家、省、市、鎮重大發展戰略和重點領域改革；堅持厲行勤儉節約，牢固樹立過“緊日子”思想，從嚴控制非急需、非剛性支出；加大財政資金統籌力度，嚴格規范結轉結余資金管理，有效盤活存量資金；加快預算支出標準體系建設，提高預算編制的科學性；進一步加大預算公開力度，著力構建全面規范透明、標準科學、約束有力的部門預算管理制度。

　?。ǘ╊A算編制基本原則

　　2019年預算編制的基本原則：一是依法依規。嚴格遵守預算法及預算編制各項規定，分清輕重緩急，合理統籌安排，按照“量入為出、收支平衡”的原則編制收支預算；二是明晰權責。落實單位預算編制責任，加強事業發展規劃研究和政策謀劃，做實做細項目前期工作，項目必須具備支出條件才能列入預算安排；三是保障重點。堅持“謀大事、干大事”，緊緊圍繞黨的十九大精神、習近平總書記視察廣東重要講話精神和鎮黨委、政府重大戰略部署安排預算，重點投向全鎮經濟社會發展重點領域和關鍵環節；四是節用裕民。牢固樹立過“緊日子”思想，嚴控一般性支出；按照盡力而為、量力而行的原則，突出保障和改善民生，著力解決發展不平衡不充分問題；五是績效為先。將績效理念和方法深度融入預算編制，加強績效評價結果運用，打破固化利益格局，壓減無效低效支出，提高支出精準度和科學性；六是防控風險。加強收支監測和分析研判，防控化解我鎮債務風險，做到支出規模與發展階段、財力水平相匹配，實現財政平穩健康可持續運行。

　　四、2019年預算情況

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　　按照全鎮經濟社會發展計劃和宏觀調控總體要求，2019年一般公共預算收入76679萬元，其中，稅收返還55614萬元，非稅收入11565萬元；上級補助收入9500萬元（含定向財力轉移支付2194.35萬元）。調入預算穩定調節基金41744.43萬元（用于彌補預算資金收支差額的不足），調入后收入合計118423.43萬元。2019年全鎮一般公共預算支出118423.43萬元，其中：

　　1. 一般公共服務支出14060.81萬元；

　　2. 公共安全支出19528.12萬元；

　　3. 教育支出30367.31萬元；

　　4. 文化體育與傳媒支出1400.63萬元；

　　5. 社會保障和就業支出7578.70萬元；

　　6. 醫療衛生支出6057.73萬元；

　　7. 節能環保支出696.05萬元；

　　8. 城鄉社區事務16839.07萬元；

　　9. 交通運輸支出2647.93萬元；

　　10. 農林水事務支出15476.80萬元；

　　12. 其他部門支出2270.28萬元；

　　13. 預備金（風險準備金）1500萬元。

　　2019年度一般公共預算滾存結余188524.14萬元，預算穩定調節基金結余13898.45萬元。

　　（二）政府性基金預算

　　2019年政府性基金收入安排8800萬元，其中，土地出讓金收入6000萬元，污水處理費2800萬元。加上年結余96339.49萬元，本年度政府性基金總收入合計105139.49萬元。安排的2019年政府性基金支出58631.66萬元，其中：1. 城建工程項目15831.94萬元；2. 水利工程項目1469.99萬元；3. 土地補償及辦證費支出2362.98萬元；4. 城市基礎設施配套費（路燈費）420萬元；5. 污水處理廠2500萬元；6. 金斗灣升級濕地公園2000萬元；7. 土地開發支出24705萬元；8. 土地征收支出950萬元；9. 南部供水取水口上移8391.75萬元。本年度基金結余46507.83萬元。

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　　按照上級文件要求，將所轄公立醫院（坦洲醫院）納入鎮區預算、決算，坦洲醫院已按有關規定把2018年決算和2019年預算情況報財政分局備案。

　　五、2019年財政工作思路

　　2019年是全面建成小康社會的關鍵之年，也是我鎮落實黨的十九大各項工作部署、繼續深化財政體制改革、完善各項財政制度的深化之年。鎮政府及財政部門將全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，舉旗定向、總攬全局，全面落實以人民為中心的發展思想，突出財政的公共性公平性，切實發揮財政保障職能作用，重點保障民生，深入推進財政體制改革，全面實施績效管理，著力推進供給側結構性改革，完善預算管理體系，為實現我鎮經濟持續健康發展提供強有力的財力保障。

　?。ㄒ唬嵤┓e極財政政策，力促經濟社會平穩發展

　　把保持經濟平穩發展擺在重要位置，繼續實施積極的財政政策并加力增效，深化財政改革，強化財政管理，優化支出結構，加強財政與產業、金融等政策的協調配合，加大對現代經濟體系建設的財政支持力度。發揮財政政策目標定位準、針對性強、作用直接有效的優勢，在調整優化經濟結構方面發揮更大作用，切實提高經濟發展的質量和效益。全力保障重大戰略部署資金需要，推進我鎮重大產業平臺建設，大力支持創新驅動發展，增強我鎮經濟發展的活力和可持續性。加強形勢預判，深入分析經濟發展和運行趨勢變化，及時完善相關政策，找準結合點和著力點，支持打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治的攻堅戰。

　　（二）優化支出結構，堅持民生為重

　　按照堅守底線、突出重點、完善制度、引導預期的要求，壓減一般性支出，控制“三公”經費只減不增，加強支出管控，強化預算執行，牢固樹立保民生、?；镜牡拙€思維，重點保障文化教育、社會保障、醫療衛生、生態文明、交通、勞動就業、公共安全等基本公共服務支出，積極實施新時期精準扶貧脫貧計劃，加大“三農”投入，大力支持秀美鄉村建設及鄉村振興戰略，切實增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

　?。ㄈ┥罨斦母?，加強財政風險監測防控

　　將黨的十九大精神轉化為推動財政工作再上新臺階的內動力，全面深化預算管理，結合省市提出的“兩轉變、兩精簡、兩提高”要求，切實做好財政與預算部門的職責劃分，利用機構改革契機加快推進工作。逐步深化預算“放管服”改革，進一步精簡財政資金項目審批事項，著力構建起規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。按照財政部關于支出經濟分類科目改革的要求，從2019年起各預算單位要將所有支出項目全部編列到部門預算經濟分類科目，為進一步深化預算管理制度改革、提高預算透明度、加強人大審計監督創造有利條件。同時，通過加強財政運行風險監測，關注因減稅降費政策而出現財政收入減收等問題，加強監測和分析研判，完善轉移支付制度，加大基層財力保障力度，促進財政事權與支出責任相適應。

　　各位代表，2019年財政事業任重而道遠，我們將認真學習貫徹黨的十九大精神及習近平總書記視察廣東重要講話精神，把習近平總書記對廣東發展寄予的殷切期望轉化成新時代坦洲財政發展的強大精神動力，堅持把習近平新時代中國特色社會主義思想作為統攬一切工作的總綱，扎扎實實落實到財政改革發展的全過程、各方面，以新擔當、新作為深入推進財政改革發展，推動坦洲新時代全面深化改革走在前列，推進坦洲經濟社會發展各項事業開啟新征程、邁進新時代。