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——2019年2月28日在中山市神灣鎮第十六屆

人民代表大會第六次會議上

神灣鎮人民政府副鎮長  陳小燕

各位代表：

受鎮人民政府的委托，我向大會報告中山市神灣鎮2018年財政預算執行情況并提出2019年財政預算草案，請予審議。

一、2018年預算執行情況

2018年，在上級部門的關心支持和鎮黨委的正確領導下，在鎮人大的依法監督下，鎮財政緊緊圍繞以旅游、游艇與物流產業服務“三大集群”為抓手，打造珠西岸現代服務業創新示范鎮這一發展目標，堅持穩中求進工作總基調，貫徹落實新發展理念，以推進供給側結構性改革為主線，有效實施積極的財政政策，深化財政體制改革，嚴格規范預算管理，促進社會和諧穩定，經濟平穩健康發展。

2018年，全鎮實現財政總收入65,340.47萬元，完成預算數的105.07%；實現財政總支出53,087.34萬元，完成預算數的91.07%。

    （一）一般公共預算。

1. 一般公共預算收入。2018年全鎮一般公共預算收入實現12,441.84萬元，包括：稅收分成收入10,611.74萬元；非稅收入1,830.10萬元；

2．上級補助收入。2018年上級補助收入實現20,096.07萬元，包括：一般性轉移支付收入14,693.04萬元；專項轉移支付收入5,403.03萬元；

    3. 一般公共預算支出。2018年全鎮一般公共預算支出實現33,875.84萬元，主要包括：①一般公共服務支出6,433.43萬元；②公共安全支出3,923.73萬元；③教育支出6,190.63萬元；④社會保障和就業支出3,004.88萬元；⑤衛生健康支出1,648.95萬元；⑥節能環保支出943.22萬元；⑦城鄉社區支出4,079.52萬元；⑧農林水支出3,068.50萬元；⑨交通運輸支出1,465.68萬元。

4．一般公共預算結余。2018年一般公共預算收入12,441.84萬元，上級補助收入20,096.07萬元，調入資金6,983.88萬元（從政府性基金預算結余調出），加上年調整結余8,025.88萬元，合計47,547.67萬元；減一般公共預算支出33,875.84萬元，減上解上級支出3,000.00萬元，減補充預算穩定調節基金1,843.70萬元；累計結余結轉8,828.13萬元，其中包括船舶和高端裝備制造業扶持補助待返納資金3,080.11萬元。剔除待返納資金，實際結余結轉5,784.02萬元。

    （二）政府性基金預算。

2018年我鎮政府性基金非稅收入11,129.93萬元，政府性基金補助收入107.71萬元，加上年結余2,468.35萬元，合計13,705.99萬元；減政府性基金預算支出3,352.11萬元，調出資金6,983.88萬元（調入一般公共預算），累計結余結轉3,370.00萬元。

二、2018年財政工作主要情況

（一）加減結合，助推經濟社會平穩發展。

一是做好“加法”。強化增收能力與扶持企業相結合。一方面加大稅源管控及非稅收入管理，挖掘增收潛力，確保財政收入足額、均衡入庫；積極爭取上級支持，全年實現上級補助收入約2億元，其中一般性轉移支付收入實現較大幅度增長。另一方面著力落實各項企業扶持政策，實現企業固定資金投資獎補、上規上限扶持等1,380.40萬元。

二是做好“減法”。貫徹落實減稅降負政策。深入推進供給側結構性改革，激發市場主體活力，為企業創新驅動發展騰出更大空間。及時了解并解決企業反饋問題，為減輕企業負擔做好服務工作。通過減免行政事業性收費，降低企業用工成本，拓寬中小微企業融資平臺等舉措，優化發展環境，提升企業競爭能力，夯實財源建設基礎。

（二）點面結合，著力保障和改善民生。

加強教科文衛保障。撥付3,791.41萬元用于保障提升公辦學校辦學水平，撥付1,852.31萬元用于義務教育免學費補助，撥付1,218.72萬元用于提高基層醫療服務水平，撥付469.49萬元用于保障食品安全、婦兒保健。撥付378.67萬元用于學前教育普惠工程，撥付365.71萬元用于開展文化體育活動，撥付127.72萬元用于學生文體設施建設。

加強基本民生保障。撥付542.97萬元用于發放城鄉低保金、高齡津貼、疾病救助及優撫補助等,撥付522.33萬元用于農轉城并軌參保補貼，撥付114.25萬元用于支持殘疾人事業發展，撥付88.32萬元用于保障敬老院運轉，撥付38.78萬元用于雙低家庭、優撫對象危房改造。

改善城鎮設施配套。撥付1,559.35萬元用于雨污分流管網建設，撥付862.50萬元用于水利工程建設維護，撥付369.55萬元用于城鎮專項規劃設計，撥付216.59萬元用于地質災害點整治及山體滑坡排險，撥付231.44萬元用于道路路燈節能改造及節能服務。

改善人居生態環境。撥付855.63萬元用于城鎮綠化美化及林業保護，撥付795.40萬元用于污水處理、污水廠及污水泵站提升建設，撥付740.49萬元用于全鎮環境保潔維護及鎮容鎮貌提升，撥付482.26萬元用于垃圾填埋場管理及環境補償，撥付226.22萬元用于生態公益林補償。

（三）輕重結合，確保財政運轉安全高效。

    一是認真貫徹落實上級有關預算管理的改革要求，穩步推進預算經濟分類改革、預算執行動態監控、政府債務風險防控、資金績效評價等各項工作目標，其中2018年開展的2017年度我鎮均衡性轉移支付資金以及定向財力轉移支付資金績效評價結果均在全市各鎮區中名列前茅。二是繼續堅持“三公”經費只減不增，進一步完善公務接待費、會議費等管理辦法，2018年“三公”經費、會議費、培訓費同比下降34.5%。三是探索推開財審會制度、小額工程網絡采購管理模式以及農村財務與財政點對點工作機制，提升財務管理水平。四是著力統籌財力辦大事，全年民生及重點項目支出占財政總支出79.21%。

各位代表！在各部門的共同努力和積極配合下，我鎮2018年財政預算執行情況良好。同時，我們也清醒地認識到，財政運行中還存在一些困難和問題：一是財政增收存在不穩定性；二是隨著行政改革，事權下放，行政運行成本不斷增加，民生及公共基礎建設投入成本越來越高；三是預算編制的科學性、準確性和精細性以及預算執行的剛性約束有待提高。對此，我們高度重視，將在新的財政年度內認真探索和研究，切實采取措施努力解決。

    三、2019年財政工作思路

2019年是深化貫徹落實黨的十九大精神的關鍵一年，我們將堅持依法依規、明晰權責、保障重點、節用裕民、績效為先、防控風險的預算管理原則，深化預算管理改革，聚焦預算編制和預算執行績效管理，確保財政資金使用安全高效，為我鎮經濟社會平穩健康發展提供財力保障。

從我鎮經濟和財政形勢看，目前正處于發展重要戰略機遇期，同時面臨經濟下行的強大壓力，財政收支形勢不容樂觀。收入方面，經濟轉型升級正處于攻堅階段，傳統制造業增長空間有限，物流、旅游、游艇等行業增長處于扶持階段，全面實施營改增、降稅減負等將進一步影響財政增收。支出方面，貫徹落實穩增長、調結構、惠民生各項決策部署，保障“三農”、實施鄉村振興戰略，以及教育、科技、衛生健康、社會保障等都需要進一步加大投入。

2019年我鎮預算編制工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，深入貫徹習近平總書記對廣東重要指示批示精神，堅持以人民為中心的發展思想，增強預算法治意識和中期財政規劃理念；堅持統籌兼顧、突出重點，全力支持國家、省、市重大發展戰略和重點領域改革；堅持厲行勤儉節約，牢固樹立過“緊日子”思想，從嚴控制非急需、非剛性支出；加大財政資金統籌力度，嚴格規范結轉結余資金管理，有效盤活存量資金；加快預算支出標準體系建設，提高預算編制的科學性，推進專項資金績效管理；完善預算執行監督，進一步加大預算公開力度，著力構建全面規范透明、標準科學、約束有力的部門預算管理制度。

    四、2019年預算情況及保障重點

（一）一般公共預算。

2019年我鎮預計實現一般公共預算收入11,926.63萬元，上級補助收入19,494.10萬元，轉貸地方政府債券收入1,500.00萬元，調入資金7,149.62萬元，上年實際結余5,748.02萬元，收入合計45,818.37萬元。

2019年我鎮安排一般公共預算支出45,705.29萬元，其中包括一般公共服務支出8,478.93萬元；公共安全支出3,904.08萬元；教育支出6,897.63萬元；社會保障和就業支出2,514.46萬元；衛生健康支出1,971.15萬元；節能環保支出2,809.94萬元；城鄉社區支出3,783.57萬元；農林水支出3,764.74萬元；交通運輸支出1,534.98萬元；上解上級支出6,000.00萬元。

（二）政府性基金預算。

2019年我鎮預計實現政府性基金預算收入9,100.11萬元，其中土地出讓分成收入8,600.11萬元，占基金預算收入的94.50%。加上年結余3,370.00萬元，按以收定支原則，相應安排政府性基金預算支出5,305.29萬元，調出資金7,149.62萬元。

（三）財政專戶管理資金預算。

2019年我鎮預計實現財政專戶管理收入4,036.00萬元，相應安排財政專戶管理支出4,036.00萬元。

2019年鎮財政主要做好如下幾方面工作：

一是民生優先，著力保障社會事業發展。安排3,859.98萬元用于保障公共安全和諧有序，安排1,651.64萬元用于義務教育生均經費，安排1,227.69萬元用于保障低保、優撫等民生事業，安排976.15萬元用于保障衛生健康事業發展，安排544.07萬元用于農轉城參保補貼，安排287.80萬元用于保障就業補貼、扶持創業等，安排190.28萬元用于公共交通服務及免費乘車補貼，安排100.00萬元用于群體性欠薪應急周轉，安排346.71萬元用于開展文體活動等。

二是統籌兼顧，著力實施鄉村振興戰略。安排1,887.00萬元用于新農村示范村建設，安排1,239.20萬元用于水利設施建設維護，安排1,131.79萬元用于雨污分流管網建設工程，安排861.54萬元用于耕地保護，安排706.50萬元用于竹排精品村建設改造，安排259.87萬元用于村居一般性補助，安排204.16萬元用于整頓軟弱渙散基層黨組織，安排259.32萬元用于精準扶貧等經費，安排201.41萬元用于最后一公里道路建設工程。

三是深化改革，著力重點領域關鍵環節。加強重點領域資金保障。安排1,621.98萬元用于保障重點項目征地拆遷等資金需求，安排667.54萬元用于飲用水源生態補償等環保支出，安排500.00萬元用于進場路（新外線）擴建工程，安排526.69萬元用于彩虹路西段擴建及美化提升，安排335.95萬元用于邊坡整治，安排316.97萬元用于工業用地平整工程，安排550萬元用于重點項目辦證等。繼續深化財政管理改革。發揮人大、審計、社會的監督作用，主動公開財政預決算和“三公”經費預算信息，促進政府財政信息的公開化、規范化、法制化；適應新形勢、新要求發展，重新修訂農村財務管理制度；積極配合各項督查檢查，發現問題立行立改，全面提升財政管理水平。

    各位代表，2019年財政工作將在迎接挑戰中把握機遇，堅定信心，積極應對國內外經濟形勢變化，全面貫徹落實鎮黨委的各項決策部署，為譜寫神灣經濟社會高質量發展新篇章而努力奮斗！

附件：1.神灣鎮2018年財政決算及2019年財政預算收支  

       情況表（草案）

      2.神灣鎮2019年一般公共預算收支明細表（草案）

      3.神灣鎮2019年政府性基金預算收支明細表（草案）