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神灣鎮2023年預算執行情況和

2024年預算草案的報告

——2024年2月29日在神灣鎮第十七屆人民代表大會

第六次會議上

神灣鎮人民政府副鎮長  丘淑琴

各位代表：

　　我代表鎮人民政府向大會報告神灣鎮2023年預算執行情況，提出2024年預算草案，請予審議。

　　一、2023年預算執行情況

　　2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年。預算工作在鎮黨委的正確領導和鎮人大的監督下，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞鎮黨委、鎮政府重點工作部署，統籌推進經濟社會發展，堅持穩中求進工作總基調，落實積極的預算政策要求，為全鎮經濟建設和社會各項事業平穩有序健康發展提供了有效的資金保障。

　　2023年，全鎮實現預算總收入59,444.01萬元，實現預算總支出58,629.35萬元。

　　（一）一般公共預算

　　1. 一般公共預算收入實現 14,679.06萬元，包括：稅收分成收入9,222.46萬元，非稅收入5,456.60萬元；

　　2. 上級補助收入實現15,783.19萬元，包括：一般性轉移支付收入7,831.52萬元，專項轉移支付收入7,951.67萬元；

　　3.地方政府一般債券轉貸收入實現124.50萬元，主要是再融資一般債券；

　　4. 一般公共預算支出實現35,133.88萬元，主要包括：⑴一般公共服務支出3,818.02萬元；⑵公共安全支出4,288.55萬元；⑶教育支出6,314.38萬元；⑷社會保障和就業支出3,569.05萬元；⑸衛生健康支出2,080.91萬元；⑹節能環保支出801.57萬元；⑺城鄉社區支出956.08萬元；⑻農林水支出6,686.26萬元；⑼住房保障支出4,654.45萬元。

　　5. 上解上級支出實現3,201.84萬元，主要包括一般債券利息16.04萬元，一般債券還本124.50萬元，稅收分成代扣臨時困難救助1,200.00萬元，稅收分成代扣民生項目1,861.31萬元。

　　（二）政府性基金預算

　　1. 政府性基金收入實現8,124.63萬元，包括國有土地使用權出讓收入7,241.33萬元，污水處理費819.42萬元，上級補助收入63.87萬元；

　　2. 地方政府專項債券轉貸收入實現18,530.00萬元，包括再融資專項債券2,610.00萬元，新增專項債券15,920.00萬元；

　　3.政府性基金支出實現16,145.52萬元，主要是新增專項債對應的支出實現15,920.00萬元；

　　4.上解上級支出實現3,774.29萬元，主要是到期專項債券還本2,610.00萬元，專項債券利息1,147.85萬元，債券發行費用16.44萬元。

　　（三）財政專戶管理資金結余

　　2023年財政專戶管理資金本年結余508.93萬元。

　　（四）代管資金預算

　　2023年我鎮代管資金收入1,141.19萬元，加上年結余158.89萬元，合計1,300.08萬元。代管資金支出373.82萬元，調出資金620.53萬元，代管資金結余305.73萬元。

　　（五）政府債務收支計劃

　　2023年我鎮地方政府債券余額43,452.64萬元，其中：一般債券余額415.00萬元，專項債券余額43,037.64萬元。全年支付債券利息及手續費1,163.89萬元，支付債券發行費用16.44萬元。償還到期一般債券124.50萬元，到期專項債券2,610.00萬元。

　　二、2023年預算工作主要情況

　　（一）聚力聚焦增財源，全力抓好預算收入

　　2023年，面對留抵退、多重組合退稅以及經濟形勢等多重因素帶來的嚴峻考驗和挑戰，我鎮將狠抓收入、開源節流作為預算工作重點。一是積極爭取上級支持。全年成功爭取上級各類補助資金約1.66億元，極大地緩解了我鎮預算收支緊張的矛盾局面。二是落實土地出讓工作。實現珠江橋80畝用地3,728.34萬元，安吉30畝用地1,411.87萬元，成為2023年預算收入的有力補充。三是印發《2023年神灣鎮組織財政收入工作方案》，制定全年稅收及非稅收入目標，落實到具體單位，定期開展組織收入分析會議，督促各單位全力以赴抓收入，全年稅收收入實現9,222.46萬元，同比增長8.21%，非稅收入實現5,456.60萬元，同比增長52.31%，主要是盤活公建配套物及出讓威高物流股權帶來的增長。

　　（二）凝心聚力惠民生，提升公共服務保障水平   

　　推動教體文衛事業全面發展。撥付7,638.65萬元用于提升公辦學校辦學水平，撥付840.00萬元用于神灣繁花里公建配套小區幼兒園建設，撥付329.34萬元用于民辦學校春、秋季免費義務教育補助；撥付755.31萬元用于補齊公共文化服務短板；撥付1,857.60萬元用于提高基層醫療衛生服務水平，撥付404.00萬元用于食品藥品及衛生監督管理。

　　縱深推進鄉村振興戰略。撥付1,487.79萬元用于鄉村振興建設，撥付1,000.00萬元用于海港村“漁舟唱晚”美麗鄉村建設項目，撥付632.61萬元用于全鎮環境保潔維護及鎮容鎮貌提升，撥付500.00萬元用于養殖池塘升級改造與尾水治理項目。

　　切實兜牢民生底線。撥付382.80萬元用于發放城鄉低保金、臨時救助、供養金等各類民生救助資金，撥付397.84萬元用于退役軍人事務管理，撥付299.42萬元用于城鎮保障性安居工程，

　　撥付196.94萬元用于支持殘疾人事業發展，撥付144.75萬元用于促進就業扶持及提升勞動者職業技能。

　　改善城鎮設施配套。撥付6,100.00萬元用于農村生活污水治理工程，撥付1,766.60萬元用于丫髻山基礎設施建設工程項目，撥付5,000.00萬元用于中心市場及沖口市場片區升級改造工程，撥付406.95萬元用于災害防治及應急管理，撥付456.67萬元用于水利工程建設維護及水利事業發展。

　　（三）深化體制改革，提升預算工作效能

　　一是不斷完善各項預算管理制度，嚴把程序關。聚焦預算管理細節，擬定《神灣鎮重點民生資金專項整治行動實施方案》、《2023年度神灣鎮財政支出績效評價工作實施方案》等管理文件16份。二是著力統籌財力辦大事，全年民生及重點項目支出占非債務性支出的92.55%。三是成功申報約1.6億元專項債項目資金，并確保該資金100%及時撥付至項目單位。制定了《神灣鎮專項債券申報入庫審批指引》，為專項債的申報工作提供了明確的指引，顯著提高了項目申報效率，進一步推動了項目的順利實施。四是推進預算績效管理，提高資金使用效益。積極做好“用錢必問效”的工作。2022年度全市各鎮街財政部門預算績效管理考核中，我鎮得分100.5，獲得優秀等級。

　　三、預算調整情況

　　2023年年初預算100,154.91萬元，上半年調整減少15,509.08萬元，調整后預算數為84,645.83萬元，較年初預計收入調減15.49%。年初預算支出96,263.38萬元，調整減少13,700.32萬元，調整后預算數為82,563.06萬元，較年初預計支出調減14.23%。

　　各位代表，2023年鎮預算工作在逆境中謀發展，在嚴峻復雜的經濟形勢下，我們堅決落實減稅降費政策和過“緊日子”要求，集中財力保障“三保”支出，確保了預算平穩運行。但我們也清醒地認識到，預算工作還面臨著很多困難和挑戰。一是鎮預算收入增長有限，難以滿足基礎性保障增支、民生政策逐年擴面提標、剛性支出增長態勢的需求，預算收支矛盾進一步凸顯。二是預算改革任務艱巨，預算項目庫建設、預算資金績效評價體系仍需要不斷改革創新。對此，我們將在今后工作中不斷改進，努力提升預算工作水平。

　　四、2024年預算工作思路

　　堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，深入貫徹習近平總書記視察廣東重要講話重要指示精神。落實積極的預算政策要求，推動中央、省和市重大戰略任務落地見效。圍繞“勤儉節約、績效導向、加強統籌、突出重點”四方面要求。堅持黨政機關過“緊日子”，兜牢基層“三保”底線，保障預算可持續和政府債務風險可控，提高資金使用質效，為推進神灣高質量發展和現代化建設提供堅實預算保障。

　　五、2024年預算情況及保障重點

　　2024年，全鎮預計實現預算總收入93,219.65萬元，預計實現預算總支出89,635.89萬元。

　　（一）一般公共預算

　　2024年我鎮預計實現一般公共預算收入13,972.15萬元，上級補助收入8,191.54萬元，調入資金34,290.71萬元，包括調入土儲收入15,730.75萬元。

　　2024年我鎮安排一般公共預算支出45,438.10萬元，其中包括一般公共服務支出6,360.23萬元，公共安全支出6,546.57萬元，教育支出11,972.81萬元，科學技術支出492.12萬元，文化旅游體育與傳媒支出731.15萬元，社會保障和就業支出4,406.74萬元，衛生健康支出2,306.18萬元，節能環保支出398.19萬元，城鄉社區支出2,226.10萬元，農林水支出4,745.99萬元，資源勘探信息等支出2,097.78萬元，住房保障支出1,410.48萬元，災害防治及應急管理支出639.84萬元，預備費1,000.00萬元。

　　2024年一般公共預算上解上級支出11,016.30萬元，包括政府債券一般利息16.30萬元，稅收分成款代扣民生項目2,100.00萬元，稅收分成款代扣臨時困難救助2,240.00萬元，返納市臨時救助資金6,660.00萬元。

　　（二）政府性基金預算

　　2024年我鎮預計實現政府性基金預算收入23,710.55萬元，包括國有土地使用權出讓收入23,000.00萬元（為核磁60畝工業地），污水處理費收入700.00萬元，上級補助收入10.55萬元。預計實現地方政府專項債券轉貸收入30,000.00萬元。相應安排支出32,481.49萬元，調出21,229.06萬元至一般公共預算統籌使用。

　　（三）代管資金預算

　　2024年我鎮預計實現代管資金收入16,836.48萬元，包括土儲收入15,730.75元，市級專項補助收入700.00萬元，其他專戶收入100.00萬元，上年結余305.73萬元。按以收定支原則，相應安排市級專項補助支出700.00萬元，調出15,730.75萬元至一般公共預算統籌使用，收支相抵結余405.73萬元。

　　（四）政府債務收支計劃

　　2024年預計實現新增專項債券30,000.00萬元。2024年安排 1,463.30萬元用于債券付息及手續費，安排26.00萬元用于債券發行費用。

　　（五）預算資金重點投向

　　一是堅持民生第一福祉。安排604.88萬元用于保障優撫、城鎮三無、五保供養水平等民生補貼，安排268.49萬元用于退役軍人事務，安排221.89萬元用于支持殘疾人事業發展，安排100.00萬元用于群體性欠薪應急周轉。

　　二是堅持教育優先發展。安排9,965.34萬元用于保障公辦學校辦學質量及提高教學水平，安排871.92萬元用于支持民辦教育事業發展，安排280.50用于配備教學設施設備。

　　三是改善城鎮人居環境。安排630.00萬元用于街道保潔及綠化維護，安排230.00萬元用于市政設施維護。

　　四是支持衛生健康工作。安排599.38萬元用于計生、基本醫療救助金等衛健工作，安排252.74萬元用于基本公共衛生服務（鎮級配套及提前下達市資金部分），安排154.02萬元用于醫療共同體建設。

　　五是加快農業農村發展。安排770.10萬元用于扶持全鎮文旅事業發展，安排654.94萬元用于水利設施養護及搶險，安排329.61萬元用于村居經濟發展扶持資金，安排200.00萬元用于企業騰挪安置扶持資金，安排141.65萬元用于鄉村振興鎮級配套資金。

　　六是推進基礎設施建設。根據上級專項債券收入對應安排30,000.00萬元用于特色景區基礎設施建設、美麗鄉村基礎設施建設等，安排995.73萬元用于征地拆遷項目，安排742.58萬元用于支付建設工程款。

　　各位代表，新的一年預算工作任務艱巨、使命光榮。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鎮黨委的堅強領導下，在鎮人大的監督下，銘記初心使命，激發奮進力量，以永不懈怠的精神狀態和一往無前的奮斗姿態，為譜寫神灣經濟社會高質量發展新篇章而努力奮斗！