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神灣鎮(zhèn)2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和2023年度預(yù)算調(diào)整方案草案

——2023年8月29日在神灣鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)

第五次會(huì)議上

神灣鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長  鄧志寧

各位代表：

　　我代表鎮(zhèn)人民政府，向大會(huì)作神灣鎮(zhèn)2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，并向大會(huì)報(bào)告2023年度預(yù)算調(diào)整方案草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席和邀請(qǐng)列席人員提出意見。

　　一、2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）預(yù)算收入執(zhí)行情況

　　2023年預(yù)算總收入39,988.61萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的47.24%。其中：①一般公共預(yù)算收入9,732.93萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的51.63%。②上級(jí)補(bǔ)助收入8,686.09萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的74.21%。③地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入124.50萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的100%。④政府性基金收入806.01萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的11.64%。⑤地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入18,280.00萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的63.38%。⑥財(cái)政代管資金收入829.83萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的4.97%。⑦上年結(jié)余資金1,529.25萬元。

　　（二）預(yù)算支出執(zhí)行情況

　　預(yù)算總支出34,786.95萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的42.13%。其中：①一般公共預(yù)算支出14,625.41萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的31.44%。②政府性基金預(yù)算支出17,305.94萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的65.57%。③上解上級(jí)支出2,636.91萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的29.46%。

　　（三）預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)

　　1、收入情況不容樂觀，收入質(zhì)量仍需提高。

　　一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)9,732.93萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的51.63%。其中：稅收分成收入實(shí)現(xiàn)6,757.58萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的72.66%；非稅收入實(shí)現(xiàn)2,975.35萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的31.15%，主要是土地閑置費(fèi)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、公建配套物出讓需在下半年才能實(shí)現(xiàn)。

　　上級(jí)補(bǔ)助收入實(shí)現(xiàn)8,686.09萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的74.21%。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入實(shí)現(xiàn)4,476.10萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的59.73%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入實(shí)現(xiàn)4,209.99萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的100%。

　　政府性基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)806.01萬元，完成調(diào)整后預(yù)算數(shù)的11.64%，主要是土地出讓款5,830.75萬元需在下半年才能實(shí)現(xiàn)。

　　從以上數(shù)據(jù)可看出，我鎮(zhèn)稅收收入及非稅收入占總收入比例較低，對(duì)土地收入及上級(jí)補(bǔ)助收入依賴十分突出，收入結(jié)構(gòu)及收入質(zhì)量急需優(yōu)化調(diào)整，以進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。此外，下半年仍需實(shí)現(xiàn)土地收儲(chǔ)約1.58億元、非稅收入6,574.81萬元、土地出讓款5,830.75萬元、上級(jí)一般性補(bǔ)助約3,017.90萬元才可達(dá)到預(yù)算平衡，下半年收入任務(wù)十分艱巨。

　　2、民生支出保障有力，部分支出進(jìn)度仍需加緊。

　　上半年，全鎮(zhèn)用于一般公共服務(wù)、公共安全、教育、社會(huì)保障和就業(yè)、交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)社區(qū)等民生及重點(diǎn)支出30,131.81萬元，占財(cái)政非債務(wù)性支出的94.36%，其中教育支出、社會(huì)保障支出、節(jié)能環(huán)保支出以及城鄉(xiāng)社區(qū)支出較去年有所增長。但是，部分支出項(xiàng)目執(zhí)行率較低，主要包括：

　　①由于上半年學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)主要使用中央直達(dá)資金，導(dǎo)致教育支出完成率不高；

　　②打私反恐工作經(jīng)費(fèi)、禁毒工作經(jīng)費(fèi)、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)等職能工作費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，上半年發(fā)生此類支出較少，拉低了公共安全支出完成率；

　　③神灣菠蘿產(chǎn)業(yè)公共創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)、神灣鎮(zhèn)高質(zhì)量創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等上半年未達(dá)支付條件，以及第五次全國經(jīng)濟(jì)普查下半年才開始，從而導(dǎo)致科學(xué)技術(shù)支出執(zhí)行率偏低；

　　④由于文化旅游體育各項(xiàng)支出需按實(shí)際需求撥付資金，因此上半年文化旅游體育與傳媒支出完成率較低；

　　⑤上半年殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、高齡老人補(bǔ)貼等主要使用上級(jí)補(bǔ)助資金支付，因此上半年社會(huì)保障和就業(yè)支出完成率低于序時(shí)進(jìn)度；

　　⑥醫(yī)療共同體建設(shè)經(jīng)費(fèi)需下半年達(dá)到支出條件，所以衛(wèi)生健康支出未達(dá)序時(shí)進(jìn)度；

　　⑦城鎮(zhèn)建設(shè)用地留用地折現(xiàn)款由于未達(dá)支付條件，導(dǎo)致城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成率較低；

　　⑧鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金未達(dá)支付條件，導(dǎo)致農(nóng)林水支出完成率不高；

　　⑨對(duì)資產(chǎn)公司注資資金、公建配套稅費(fèi)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)等未達(dá)支付條件，因此上半年資源勘探信息等支出完成率偏低；

　　⑩突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害治理資金、暴雨應(yīng)急搶險(xiǎn)處置費(fèi)以及市政消防栓維護(hù)費(fèi)用等按實(shí)際需求支付，因此災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成率低于序時(shí)進(jìn)度；

　　?安吉用地補(bǔ)差價(jià)未到支付條件，以及歷史征地租金未到支付日期，所以政府性基金城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成率偏低；

　　?返納上級(jí)臨時(shí)困難救助按還款計(jì)劃應(yīng)于12月底歸還。因此，上解上級(jí)支出需年底才能完成。

　　二、預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）預(yù)算收入調(diào)整情況

　　2023年年初預(yù)算100,154.91萬元，上半年調(diào)整減少15,509.08萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為84,645.83萬元，較年初預(yù)計(jì)收入調(diào)減15.49%。

　　1、一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算22,902.80萬元，調(diào)整減少4,052.64萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為18,850.16萬元。主要是時(shí)代香海北岸、怡景灣的公建配套有償使用收入未能實(shí)現(xiàn)導(dǎo)致國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入調(diào)減4,498.89萬元；教育費(fèi)附加收入、地方教育費(fèi)附加收入較預(yù)期有所增長，合計(jì)調(diào)增446.25萬元。

　　2、上級(jí)補(bǔ)助收入年初預(yù)算10,660.14萬元，調(diào)整增加1,043.85萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為11,703.99萬元。其中：①均衡性轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)減3,263.00萬元；②其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入較年初增長894.00萬元；③專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（補(bǔ)助）收入調(diào)增3,412.85萬元。 

　　3、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入年初預(yù)算99.60萬元，調(diào)整增加24.90萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為124.50萬元。主要是到期歸還地方政府再融資一般債券較預(yù)期有所增長。

　　4、政府性基金收入年初預(yù)算6,882.70萬元，調(diào)整增加42.90萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為6,925.60萬元。主要是上級(jí)補(bǔ)助收入較預(yù)期有所增長。

　　5、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入年初預(yù)算42,088.40萬元，調(diào)整減少13,247.90萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為28,840.50萬元。主要為下半年預(yù)計(jì)減少專項(xiàng)債收入。

　　6、根據(jù)市局賬務(wù)要求，一般公共預(yù)算結(jié)余及政府性基金結(jié)余通過調(diào)入資金科目調(diào)整至財(cái)政專戶管理資金結(jié)余，因此調(diào)增財(cái)政專戶管理資金上年結(jié)余902.55萬元。

　　7、財(cái)政代管資金年初預(yù)算收入15,842.00萬元，年中調(diào)整增加829.83萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為16,671.83萬元。主要是市級(jí)專項(xiàng)資金調(diào)增705.96萬元，社保退款、個(gè)稅手續(xù)費(fèi)等收入調(diào)增123.87萬元。

　　8、除專項(xiàng)債外，上半年未有新增舉借債務(wù)情況。

　　（二）預(yù)算支出調(diào)整情況

　　年初預(yù)算支出96,263.38萬元，調(diào)整調(diào)減13,700.32萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為82,563.06萬元，較年初預(yù)計(jì)支出調(diào)減14.23%。

　　1、一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算43,967.75萬元，調(diào)整增加2,549.10萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為46,516.85萬元。其中：

　　①一般公共服務(wù)支出調(diào)減105.90萬元，主要是工薪支出的減少。

　　②教育支出調(diào)增1,160.23萬元，主要是上級(jí)下達(dá)城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育免費(fèi)教科書以及中學(xué)塑膠跑道改造籃球場(chǎng)工程共1,166.69萬元，調(diào)減中考經(jīng)費(fèi)和工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)6.46萬元。

　　③科學(xué)技術(shù)支出調(diào)減159.71萬元，主要是調(diào)減高質(zhì)量創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的費(fèi)用。

　　④社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)減613.04萬元，主要為調(diào)減參保補(bǔ)貼資金367.14萬元、機(jī)關(guān)職業(yè)年金105.87萬元以及各項(xiàng)民生補(bǔ)貼140.03萬元。

　　⑤衛(wèi)生健康支出調(diào)增305.63萬元，主要是上級(jí)下達(dá)疫情防控、基本公衛(wèi)、家庭獎(jiǎng)勵(lì)金等市級(jí)資金的增長。

　　⑥節(jié)能環(huán)保支出調(diào)增251.27萬元，主要是上級(jí)下達(dá)耕地保護(hù)的資金增長。

　　⑦城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增106.15萬元，主要為調(diào)增外沙村30畝用地清理工程費(fèi)用以及外沙村十三經(jīng)濟(jì)合作社商業(yè)用地報(bào)批費(fèi)。

　　⑧農(nóng)林水支出調(diào)增1,493.17萬元，主要是調(diào)增用地差價(jià)補(bǔ)償款以及上級(jí)下達(dá)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)補(bǔ)助資金等市級(jí)資金。

　　2、政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算40,853.30萬元，調(diào)整減少14,462.10萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為26,391.20萬元。其中：

　　①其他支出調(diào)減14,479.50萬元，主要為預(yù)計(jì)下半年專項(xiàng)債對(duì)應(yīng)的債券支出減少。

　　3、上解上級(jí)支出年初預(yù)算合計(jì)11,349.05萬元，調(diào)整減少2,400.00萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為8,949.05萬元。主要是今年下達(dá)3,200.00萬元臨時(shí)困難救助中市局已代扣應(yīng)還2021年臨時(shí)困難救助款2,400.00萬元。

　　4、財(cái)政代管資金市級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出年初預(yù)算93.28萬元，調(diào)整增加612.68萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為705.96萬元。主要是上級(jí)下達(dá)生態(tài)補(bǔ)償金的資金增長。

　　三、2023年下半年工作思路

　　（一）收入管理方面。認(rèn)真貫徹《2023年神灣鎮(zhèn)組織財(cái)政收入工作方案》，積極挖潛增收，提高我鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理水平，促進(jìn)預(yù)算收入提質(zhì)增效。加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)，準(zhǔn)確掌握重大稅收入庫事項(xiàng)及稅收實(shí)現(xiàn)進(jìn)度，努力完成全年稅收收入任務(wù)。積極協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)更新中心、自然資源等部門，了解土地招掛拍、土地收儲(chǔ)、土地增容費(fèi)以及土地閑置費(fèi)繳納情況，將土地出讓收入作為財(cái)力的有效補(bǔ)充。主動(dòng)與上級(jí)部門溝通聯(lián)系，爭取上級(jí)對(duì)我鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目的政策及資金扶持，持續(xù)做好上級(jí)補(bǔ)助資金收支監(jiān)測(cè)工作。部門合力，梳理我鎮(zhèn)項(xiàng)目儲(chǔ)備臺(tái)賬及項(xiàng)目推進(jìn)前期手續(xù)，為下半年新增債券申請(qǐng)做好充足準(zhǔn)備。

　　（二）支出管理方面。按照?qǐng)?jiān)守底線、突出重點(diǎn)、完善制度、引導(dǎo)預(yù)期的要求，壓減一般性支出，控制“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，兜實(shí)兜牢“三保”底線，做好保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)工作，按收入實(shí)現(xiàn)進(jìn)度及項(xiàng)目支出需求的輕重緩急，做好支出監(jiān)控工作。

　　（三）預(yù)算管理方面。逐步完善“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)建設(shè)，適應(yīng)財(cái)政改革發(fā)展新要求。進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政信息公開工作，努力提高預(yù)算透明度，拓寬公開監(jiān)督渠道。細(xì)化預(yù)算支出管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，推進(jìn)和完善預(yù)算績效評(píng)價(jià)體系。進(jìn)一步完善農(nóng)村財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)政賬戶管理，規(guī)范政府采購工作。

　　下半年，我鎮(zhèn)將繼續(xù)貫徹落實(shí)上級(jí)工作部署，積極推進(jìn)財(cái)稅改革，按照科學(xué)理財(cái)、厲行節(jié)約、量力而行的原則，勇于克服困難，并在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)及鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，堅(jiān)定信心，努力完成全年財(cái)政目標(biāo)任務(wù)。