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神灣鎮2022年預算執行情況和2023年預算草案的報告

——2023年2月16日在神灣鎮十七屆人民代表大會

第四次會議上

神灣鎮人民政府副鎮長  丘淑琴

各位代表：

　　我代表鎮人民政府向大會報告神灣鎮2022年預算執行情況，提出2023年預算草案，請予審議。

　　一、2022年預算執行情況

　　2022年是十四五規劃的關鍵之年。財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導和鎮人大的監督下，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞鎮委、鎮政府重點工作部署，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，落實“六穩”“六保”任務，切實“轉作風、再出發、開新局”，為全鎮經濟建設和社會各項事業平穩有序健康發展提供了有效的資金保障。

　　2022年，全鎮實現財政總收入66,519.41萬元，剔除調入資金1,347.35萬元，我鎮實際財政總收入實現65,172.06萬元。實現財政總支出64,990.14萬元，剔除調出資金4,400.00萬元，我鎮實際財政總支出實現60,590.14萬元。

　　（一）一般公共預算

　　1. 一般公共預算收入。2022年全鎮一般公共預算收入實現14,153.78萬元，包括：稅收分成收入10,522.92萬元（剔除記入轉賬核銷的2,000.00萬元預撥款，實際稅收分成收入8,522.92萬元），非稅收入3,630.86萬元；

　　2. 上級補助收入。2022年上級補助收入實現24,606.55萬元，包括：一般性轉移支付收入17,712.00萬元，專項轉移支付收入6,894.55萬元；

　　3. 調入資金1,347.35萬元，主要是D1、D2土儲收入調入1,400.00萬元，退回市級資金52.65萬元；

　　4. 一般公共預算支出。2022年全鎮一般公共預算支出實現 39,745.83萬元，主要包括：⑴一般公共服務支出4,890.50萬元；⑵公共安全支出4,093.50萬元；⑶教育支出6,146.47萬元；⑷社會保障和就業支出3,372.02萬元；⑸衛生健康支出3,288.17萬元；⑹節能環保支出1,199.97萬元；⑺城鄉社區支出978.77萬元；⑻農林水支出6,630.10萬元；⑼資源勘探信息等支出1,604.96萬元；⑽住房保障支出5,552.77萬元。

　　5. 一般公共預算結余。2022年實現一般公共預算收入14,153.78萬元，上級補助收入24,606.55萬元，調入資金1,347.35萬元，加上年結余4,620.77萬元，合計44,728.45萬元；減一般公共預算支出39,745.83萬元，上解上級支出4,208.79萬元，累計結余結轉773.83萬元。

　　（二）政府性基金預算

　　2022年我鎮實現政府性基金非稅收入2,296.27萬元，政府性基金補助收入371.91萬元，地方政府專項債券轉貸收入12,150.00萬元，加上年結余1,088.51萬元，合計15,906.69萬元；減政府性基金預算支出13,691.72萬元，上解上級支出686.23萬元，調出資金1,400.00萬元，累計結余結轉128.74萬元。

　　（三）財政專戶管理資金預算

　　2022年我鎮財政專戶收入4,080.80萬元，加上年結余1,803.47萬元，合計5,884.27萬元。財政專戶支出2,257.57萬元，根據有關規定調出資金3,000.00萬元至總預算賬統籌使用，財政專戶結余626.70萬元。

　　（四）政府債務收支計劃

　　2022年我鎮地方政府債券余額27,532.64萬元，其中：一般債券余額415.00萬元，專項債券余額27,117.64萬元。全年支付債券利息及手續費690.54萬元，支付債券發行費用9.89萬元。

　　二、2022年財政工作主要情況

　　（一）聚力聚焦增財源，全力抓好財政收入

　　2022年，面對留抵退、多重組合退稅以及經濟形勢等多重因素帶來的嚴峻考驗和挑戰，我鎮將狠抓收入、開源節流作為財政工作重點。一是積極爭取上級支持。全年成功爭取上級各類補助資金約2.46億元，極大地緩解了我鎮財政收支緊張的矛盾局面。二是落實土地收儲及土地閑置費工作。實現D1、D2地塊第三期部分款項3,000.00萬元，土地閑置費499.44萬元，成為2022年財政收入的有力補充。三是印發《2022年神灣鎮組織財政收入工作方案》，制定全年稅收及非稅收入目標，落實到具體單位，定期開展組織收入分析會議，督促各單位全力以赴抓收入，全年稅收收入實現8,522.92萬元，同比增長12.29%，非稅收入實現3,630.86萬元，同比增長46.13%。

　　（二）凝心聚力惠民生，提升公共服務保障水平   

　　推動教體文衛事業全面發展。撥付7,563.26萬元用于提升公辦學校辦學水平，撥付366.09萬元用于民辦學校春、秋季免費義務教育補助；撥付749.49萬元用于補齊公共文化服務短板；撥付1,591.02萬元用于提高基層醫療衛生服務水平，撥付740.76萬元用于全鎮疫情防控，撥付289.77萬元用于食品藥品及衛生監督管理。

　　縱深推進鄉村振興戰略。撥付3,252.98萬元用于特色精品村建設，撥付660.96萬元用于全鎮環境保潔維護及鎮容鎮貌提升，撥付450.00萬元用于污水處理、污水廠及污水泵站提升建設，撥付349.37萬元用于農村環境整治及鄉村振興，撥付277.63萬元用于生態公益林建設保護。

　　切實兜牢民生底線。撥付407.92萬元用于發放城鄉低保金、臨時救助、供養金等各類民生救助資金，撥付256.59萬元用于退役軍人管理事務，撥付227.77萬元用于保障敬老院運轉、老年人津貼及養老服務補助，撥付181.56萬元用于支持殘疾人事業發展，撥付119.64萬元用于促進就業扶持及提升勞動者職業技能。

　　改善城鎮設施配套。撥付563.64萬元用于建設部門工程專項費用及工程前期費用，撥付514.31萬元用于東華村流水坑垃圾填埋整改工程，撥付494.40萬元用于災害防治及應急管理，撥付394.52萬元用于水利工程建設維護及水利事業發展，撥付300.00萬元用于城投指標款。

　　（三）深化體制改革，提升財政工作效能

　　一是不斷完善各項財政管理制度，嚴把程序關。聚焦財政管理細節，擬定《關于進一步加強神灣鎮預算單位銀行賬戶管理的通知》、《2022年神灣鎮財政支出績效評價工作實施方案的通知》等制度文件5份，下發《神灣鎮關于建立財政支出工作機制的通知》、《關于做好神灣鎮黨政機關2022年辦公用房信息統計工作的通知》等管理文件15份。二是堅持“三保”優先原則，把每一分錢都用在刀刃上。年初安排“三保”預算支出12,911.15萬元，全年累計支出14,496.49萬元，支出進度達112.28%，超額完成年度目標，切實兜牢“三保”底線。三是著力統籌財力辦大事，全年民生及重點項目支出占非債務性支出的89.91%。四是專項債券落到實處。投入20億元啟動醫聯體、中心片區提升、丫髻山森林旅游度假區、竹排白鷺濕地3A級旅游區、美麗宜居鄉村人居環境整治工程、神溪工業園片區改造項目等6個基建項目建設，爭取中山市未達標水體綜合整治工程-神灣、神灣醫院發熱門診改造工程、G228國道神灣段沿線提升改造工程、神灣鎮宥華道改造工程項目等政府專項債券項目26個，落實資金1.2億元。五是推進預算績效管理，提高資金使用效益。在《中山市財政局關于2021年中山市鎮街財政部門預算績效管理考核情況的通報》（中財績[2022]17號）文件中，我鎮2021年度預算績效管理工作得分為94.5，在“試點鎮街”中排名第三，獲得優秀等級

　　三、預算調整情況

　　2022年年初預算收入97,486.25萬元，上半年調整增加5,760.30萬元，調整后預算數為103,246.55萬元。剔除調入資金15,791.50萬元、上年結余7,346.67萬元，調整后，我鎮實際收入預算數為80,108.38萬元，較年初預計實際收入增長23.50%。

　　年初預算支出94,837.22萬元，調整增加6,860.42萬元，調整后預算數為101,697.64萬元。剔除調出資金15,791.50萬元，調整后，我鎮實際支出預算數為85,906.14萬元，較年初預計實際支出增長24.42%。

　　各位代表，2022年鎮財政工作在逆境中謀發展，在嚴峻復雜的經濟形勢下，我們堅決落實減稅降費政策和過“緊日子”要求，集中財力保障“三保”支出，確保了財政平穩運行。但我們也清醒地認識到，財政工作還面臨著很多困難和挑戰。一是鎮財政收入增長有限，難以滿足基礎性保障增支、民生政策逐年擴面提標、剛性支出增長態勢的需求，財政收支矛盾進一步凸顯。二是財政改革任務艱巨，預算項目庫建設、預算資金績效評價體系仍需要不斷改革創新。對此，我們將在今后工作中不斷改進，努力提升財政工作水平。

　　四、2023年財政工作思路

　　堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神，深入貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，落實落細積極的財政政策，兜牢基層“三保”底線，深化預算管理制度改革，加強預算資源統籌，科學合理安排預算收支計劃，增強對中央、省、市和鎮的重大戰略任務財力保障。全面落實政府過“緊日子”要求，強化預算約束和績效管理，防范化解預算運行風險，促進預算可持續發展。

　　五、2023年預算情況及保障重點

　　2023年，全鎮預計實現財政總收入120,496.91萬元，剔除調入資金20,342.00萬元，我鎮實際財政總收入100,154.91萬元。全鎮預計實現財政總支出118,605.38萬元，剔除調出資金20,342.00萬元，補充預算穩定調節基金2,000.00萬元，我鎮實際財政總支出96,263.38萬元。

　　（一）一般公共預算

　　2023年我鎮預計實現一般公共預算收入（稅收收入+非稅收入）22,902.80萬元，上級補助收入10,660.14萬元，地方政府一般債券轉貸收入99.60萬元，調入資金20,342.00萬元，上年度實際結余923.83萬元，一般公共預算收入合計54,928.37萬元。

　　2023年我鎮安排一般公共預算支出54,928.37萬元，其中包括一般公共服務支出4,152.20萬元，公共安全支出5,572.60萬元，教育支出7,507.90萬元，科學技術支出746.68萬元，文化旅游體育與傳媒支出694.62萬元，社會保障和就業支出4,916.40萬元，衛生健康支出3,111.21萬元，節能環保支出454.97萬元，城鄉社區支出1,864.10萬元，農林水支出5,069.96萬元，交通運輸支出43.84萬元，資源勘探信息等支出2,418.85萬元，住房保障支出5,826.43萬元，糧油物資儲備支出52.30萬元，災害防治及應急管理支出535.68萬元，預備費1,000.00萬元，補充預算穩定調節基金2,000.00萬元，上解上級支出7,838.80萬元，收支相抵結余1,121.82萬元。

　　（二）政府性基金預算

　　2023年我鎮預計實現政府性基金預算收入49,099.84萬元，包括國有土地使用權出讓收入6,160.00萬元（為安吉30畝用地及珠江橋80畝用地），污水處理費收入700.00萬元，地方政府專項債券轉貸收入42,088.40萬元，彩票公益收入22.70萬元，上年結余128.74萬元。按以收定支原則，相應安排政府性基金預算支出40,853.30萬元，調出資金4,500.00萬元，上解上級支出3,510.25萬元，收支相抵結余236.29萬元。

　　（三）財政專戶管理資金預算

　　2023年我鎮預計實現財政專戶管理收入16,468.70萬元，包括土儲收入15,842.00元，上年結余626.70萬元。按以收定支原則，相應安排市級專項補助支出93.28萬元，調出15,842.00萬元至一般公共預算統籌使用，收支相抵結余533.42萬元。

　　（四）政府債務收支計劃

　　2023年預計實現再融資一般債券99.60萬元，再融資專項債2,088.40萬元，新增專項債券40,000.00萬元。2023年安排3,623.05萬元償還地方政府債務還本、付息及手續費，其中：償還地方政府一般債券本金124.50萬元、地方政府專項債券本金2,610.00萬元、地方政府債券利息及手續費888.55萬元。

　　（五）財政資金重點投向

　　一是堅持民生第一福祉。安排483.62萬元用于保障優撫、城鎮三無、五保供養水平等民生補貼，安排370.14萬元用于農轉城參保補貼，安排302.27萬元用于退役軍人事務，安排245.14萬元用于支持殘疾人事業發展，安排100.00萬元用于群體性欠薪應急周轉。

　　二是堅持教育優先發展。安排8,835.83萬元用于保障公辦學校辦學質量及提高教學水平，安排632.59萬元用于支持民辦教育事業發展，安排243.43用于配備教學設施設備。

　　三是改善城鎮人居環境。安排672.89萬元用于街道保潔及綠化維護，安排140.00萬元用于市政設施維護。

　　四是支持衛生健康工作。安排295.72萬元用于計生獎勵、孕前篩查等衛健工作，安排232.14萬元用于基本公共衛生服務（鎮級配套及市提前下達部分），安排136.00萬元用于醫療共同體建設，安排115.00萬元用于疫情防控，安排100.00萬元用于愛國衛生工作經費。

　　五是加快農業農村發展。安排626.12萬元用于扶持全鎮文旅事業發展，安排599.87萬元用于水利設施養護及搶險，安排462.74萬元用于村居經濟發展扶持資金，安排150.00萬元用于補貼農業保險，安排100.00萬元用于鄉村振興鎮級配套資金。

　　六是推進基礎設施建設。根據上級專項債券收入對應安排40,000.00萬元用于各村基礎設施建設、工業區建設、繁華里幼兒園建設等，安排2,219.35萬元用于征地拆遷等項目經費，安排800.00萬元用于支付建設工程款，安排155.00萬元用于低效工業園升級改造、規劃設計費等。

　　各位代表，新的一年財政工作任務艱巨、使命光榮。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鎮委、鎮政府的堅強領導下，在鎮人大的監督下，銘記初心使命，激發奮進力量，以永不懈怠的精神狀態和一往無前的奮斗姿態，為譜寫神灣經濟社會高質量發展新篇章而努力奮斗！