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神灣鎮2022年上半年預算執行情況報告和2022年度預算調整方案草案

——2022年8月26日在神灣鎮第十七屆

人民代表大會第三次會議上

神灣鎮人民政府副鎮長  丘淑琴

各位代表：

　　我代表鎮人民政府，向大會報告神灣鎮2022年上半年預算執行情況和2022年度預算調整方案草案，請予審議，并請列席和邀請列席人員提出意見。

　　一、2022年上半年預算執行情況

　　（一）預算收入執行情況

　　2022年上半年預算總收入45,416.78萬元，完成調整后預算數的43.99%。其中：①一般公共預算收入6,472.05萬元，完成調整后預算數的37.83%。②上級補助收入14,665.42萬元，完成調整后預算數的60.76%。③政府性基金收入469.03萬元，完成調整后預算數的26.21%。④地方政府專項債券轉貸收入11,550.00萬元，完成調整后預算數的57.71%。⑤財政專戶管理資金收入3,103.42萬元，完成調整后預算數的18.18%。⑥調入資金2,400.00萬元，完成調整后預算數的15.19%。⑦上年結余資金6,756.86萬元。

　　（二）預算支出執行情況

　　預算總支出26,608.49萬元，完成調整后預算數的26.16%。其中：①一般公共預算支出17,244.70萬元，完成調整后預算數的32.99%。②政府性基金預算支出4,579.89萬元，完成調整后預算數的18.03%。③上解上級支出1,092.56萬元，完成調整后預算數的19.39%。④調出資金2,400.00萬元，完成調整后預算數的15.20%。

　　（三）預算執行特點

　　1、收入情況不容樂觀，收入質量仍需提高。

　　一般公共預算收入實現6,472.05萬元，完成調整后預算數的37.83%，未達序時進度。其中：稅收分成收入實現4,745.67萬元，完成調整后預算數的44.35%；非稅收入實現1,726.38萬元，完成調整后預算數的26.93%，主要是2,500.00萬元土地閑置費需在下半年才能實現。

　　上級補助收入實現14,665.42萬元，完成調整后預算數的60.76%。其中：一般性轉移支付收入實現10,612.00萬元，完成調整后預算數的58.93%；專項轉移支付收入實現4,053.42萬元，完成調整后預算數的66.14%。

　　政府性基金預算收入實現469.03萬元，完成調整后預算數的26.21%，主要是70畝工業地出讓款806.12萬元于7月份實現。

　　從以上數據可看出，我鎮稅收收入及非稅收入占總收入比例較低，對土地相關收入及上級補助收入依賴十分突出，收入結構及收入質量急需優化調整，以進一步提高風險抵御能力。此外，下半年仍需實現土地補償約1.35億元、上級一般性補助約7,395.00萬元、土地閑置費約2,500.00萬元才可達到預算平衡，下半年收入任務十分艱巨。

　　2、民生支出保障有力，部分支出進度仍需加緊。

　　上半年，全鎮用于一般公共服務、公共安全、教育、社會保障和就業、交通運輸、城鄉社區等民生及重點支出18,437.43萬元，占財政非債務性支出的89.53%，其中科學技術支出、社會保障支出、衛生健康支出、農林水支出及住房保障支出較去年有所增長。但是，部分支出項目執行率較低，主要包括：

　　①由于“數字財政”系統工薪支付更正模塊未完善，減稅降費專項補助資金項目未實現支付更正，拉低了一般公共服務支出完成率；

　　②崇正學校三期教學設施設備工程、視頻監控租金等在上半年未達到支付條件，導致科學技術支出完成率不高；

　　③神灣僑史文化館建設經費、文化氣氛布置經費等需按實際需求撥付資金，上半年未達支付條件，拉低了文化旅游體育與傳媒支出完成率；

　　④補發2020年度參保補貼正辦理支付手續，預計下半年可補發到人，因此上半年社會保障和就業支出完成率低于序時進度；

　　⑤污水公司專項費、近零碳排放區城鎮試點建設經費、污水處理廠用地辦證費等按項目實際需要撥付資金，上半年目前暫無需支付項目經費，導致節能環保支出執行率偏低；

　　⑥營房裝修經費、市政設施維護經費等需按實際修繕工程進度并驗收通過才能支付，所以城鄉社區支出執行率未達序時進度；

　　⑦鄉村振興產業發展項目資金、建設公司專項經費、下撥投資公司項目經費等未達支付條件，帶來農林水支出較低完成率；

　　⑧610路線公交服務經費、交通違法抓拍系統等預計在下半年才實現，導致交通運輸支出完成率不高；

　　⑨對房地產開發公司的救助經費需分季度支付，因此上半年資源勘探信息等支出完成率低于進度；

　　⑩消防中隊人員值班經費上半年安排較少及績效于下半年才發放，帶來災害防治及應急管理支出較低完成率；

　　?返納上級臨時困難救助2,400.00萬元按還款計劃應于12月歸還。因此，上解上級支出需年底才完成；

　　?城鎮建設用地留用地折現款，補償“海排山”涉及定溪四隊和沖口隊用地報批差價和征地農民養老保障金，城鎮建設用地被征地農民養老保障費等由于未達支付條件，導致政府性基金城鄉社區支出完成率不高。

　　?部分專項債券于下半年才能實現，實現后安排支付，因此上半年政府性基金其他支出完成率低；

　　二、預算調整情況

　　（一）預算收入調整情況

　　2022年年初預算97,486.25萬元，上半年調整增加5,760.30萬元，調整后預算數為103,246.55萬元。需要說明的是，剔除調入資金15,791.50萬元、上年結余7,346.67萬元，調整后，我鎮實際收入預算數為80,108.38萬元，較年初預計實際收入增長23.50%。

　　1、一般公共預算收入年初預算15,251.61萬元，調整增加1,858.27萬元，調整后預算數為17,109.88萬元。主要是減稅降費原因導致教育費附加及地方教育費附加調減279.66萬元；稅收分成收入、罰沒收入及公有資產管理較預期有所增長，合計調增2,137.93萬元。

　　2、上級補助收入年初預算13,097.51萬元，調整增加11,037.61萬元，調整后預算數為24,135.12萬元。其中：①減稅降費補助鎮街財力調增949.00萬元；②臨時困難救助資金較年初增長1,400.00萬元；③均衡性轉移支付收入預計較年初增長1,494.00萬元；④專項轉移支付（補助）收入調增5,394.61萬元；⑤特殊轉移支付預計較年初增長1,800.00萬元。 

　　3、政府性基金收入年初預算600.00萬元，調整增加1,189.84萬元，調整后預算數為1,789.84萬元。主要是下半年實現70畝工業地出讓款806.12萬元及上級下達專項補助資金的調增。

　　4、地方政府專項債券轉貸收入年初預算10,000.00萬元，調整增加10,014.00萬元，調整后預算數為20,014.00萬元。主要為下半年預計新增專項債收入。

　　5、財政專戶管理資金收入年初預算25,911.50萬元，年中調整減少8,851.96萬元，調整后預算數為17,059.54萬元。主要是原計劃中心片區新地塊土地收入本年度無法實現，調減10,000.00萬元;預計下半年補助至財政專戶的市級專項資金調增1,245.89萬元。

　　6、調入資金年初預算25,791.50萬元，根據年中預算平衡需求，調整減少10,000.00萬元，調整后預算數為15,791.50萬元。

　　7、上年結余資金6,834.13萬元，年中調整增加512.54萬元，調整后結余數7,346.67萬元。主要是退回增資款358.81萬元、清理預算單位實體賬戶結余資金171.16萬元。

　　8、除專項債外，上半年未有新增舉借債務情況。

　　（二）預算支出調整情況

　　年初預算支出94,837.22萬元，調整增加6,860.42萬元，調整后預算數為101,697.64萬元。需要說明的是，剔除調出資金15,791.50萬元，調整后，我鎮實際支出預算數為85,906.14萬元，較年初預計實際支出增長24.42%。

　　1、一般公共預算支出年初預算48,768.57萬元，調整增加3,502.18萬元，調整后預算數為52,270.75萬元。其中：

　　①其他支出調增1,800.00萬元，主要是預留下半年鎮資金追加項目500.00萬元、預留市資金追加項目1,300.00萬元。

　　②農林水支出調增1,421.54萬元，主要是上級下達農房管控和美麗鄉村建設補助資金、外沙村特色精品村建設項目等市撥資金1,143.53萬元以及追加南部三鎮取水口上移工程運營管理費172.03萬元。

　　③衛生健康支出調增1,160.94萬元，主要是項目支出功能科目間調整以及上級下達疫情防控等市級專項資金的增長。

　　④交通運輸支出調減884.30萬元，主要為調減彩虹路指標款888.00萬元。

　　⑤節能環保支出調增726.47萬元，主要是上級下達生態公益林、近零碳排放區城鎮試點建設等市級資金的增長。

　　⑥預備費調減500.00萬元，主要是上半年預備費無支出項目，因此年中進行調減。

　　⑦城鄉社區支出調減470.69萬元，主要是為項目支出功能科目間調整。

　　⑧文化旅游體育與傳媒支出調減284.01萬元，主要是工人文化宮項目本年未達支付條件調減298.20萬元。

　　⑨教育支出調增273.03萬元，主要是上級下達城鄉免費義務教育中小學公用經費、民辦學校學位經費等市級資金773.95萬元及調減工薪支出462.52萬元。

　　⑩公共安全支出調增121.78萬元，主要為工薪調整及追加應休未休年假。

　　?資源勘探信息等支出調增120.97萬元，主要是追加資產運營管理費120.00萬元。

　　?住房保障支出調減98.11萬元，主要為工薪項目的調減。

　　2、政府性基金預算支出年初預算14,688.85萬元，調整增加10,716.32萬元，調整后預算數為25,405.17萬元。其中：

　　①其他支出調增10,033.81萬元，主要為下半年新增專項債對應的債券支出。

　　②城鄉社區支出調增659.99萬元，主要為2013年度第九批次城鎮建設用地征地留用地折現款約335.00萬元及海港村彩虹路95.69畝工業用地對大涌資產公司征收補償金約177.00萬元。

　　3、上解上級支出年初預算合計4,131.32萬元，調整增加1,500.00萬元，調整后預算數為5,631.32萬元。主要是預計下半年稅收分成代扣臨時困難救助、計提專項資金等另需1,500.00萬元。

　　4、調出資金年初預算25,791.50萬元，根據年中預算平衡需求，調整減少10,000.00萬元，調整后預算數為15,791.50萬元。

　　三、2022年下半年工作思路

　　（一）收入管理方面。認真貫徹《2022年神灣鎮組織財政收入工作方案》，積極挖潛增收，提高我鎮公有資產管理水平，促進預算收入提質增效。加強財稅聯動，準確掌握重大稅收入庫事項及稅收實現進度，努力完成全年稅收收入任務。積極協調聯絡土地征收、國土、規劃等部門，了解土地招掛拍、土地收儲、土地增容費以及土地閑置費繳納情況，將土地出讓收入作為財力的有效補充。主動與上級部門溝通聯系，爭取上級對我鎮重點項目的政策及資金扶持，持續做好上級補助資金收支監測工作。部門合力，梳理我鎮項目儲備臺賬及項目推進前期手續，為下半年新增債券申請做好充足準備。

　　（二）支出管理方面。按照堅守底線、突出重點、完善制度、引導預期的要求，壓減一般性支出，控制“三公”經費只減不增，兜實兜牢“三保”底線，做好保民生、保工資、保運轉各項工作，按收入實現進度及項目支出需求的輕重緩急，做好支出監控工作。

　　（三）預算管理方面。逐步完善“數字財政”系統建設，適應財政改革發展新要求。進一步推進財政信息公開工作，努力提高預算透明度，拓寬公開監督渠道。細化預算支出管理，規范財務行為，推進和完善預算績效評價體系。進一步完善農村財務規范化建設，加強財政賬戶管理，規范政府采購工作。

　　下半年，我鎮將繼續貫徹落實上級工作部署，積極推進財稅改革，按照科學理財、厲行節約、量力而行的原則，勇于克服困難，并在鎮黨委、政府的領導及鎮人大的監督下，堅定信心，努力完成全年財政目標任務。