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神灣鎮2021年預算執行情況和2022年預算草案的報告

——2022年2月19日在神灣鎮十七屆人民代表大會

第二次會議上

神灣鎮人民政府副鎮長  丘淑琴

各位代表：

　　我代表鎮人民政府向大會報告神灣鎮2021年預算執行情況，提出2022年預算草案，請予審議。

　　一、2021年預算執行情況

　　2021年是“十四五”規劃開局之年，是全面建成小康社會、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵之年。面對新冠肺炎疫情、經濟下行等多重不利因素疊加影響，在上級部門的關心支持和鎮黨委的正確領導下，在鎮人大的依法監督下，我鎮始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面深入貫徹黨的十九大及中央經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，大力支持“六穩”工作，落實“六?！比蝿眨訌娯斦O督管理，提高財政運行質量和效率，實現財政平穩健康運行，有效促進我鎮經濟社會事業協調發展。

　　2021年，全鎮實現財政總收入66,121.18萬元，完成調整后預算數的98.61%；實現財政總支出59,437.05萬元，完成調整后預算數的97.40%。需要說明的是，剔除調入預算穩定調節基金2,900.00萬元，調入資金3,088.76萬元，我鎮實際財政總收入實現60,132.42萬元。剔除調出資金3,088.76萬元，我鎮實際財政總支出實現56,348.29萬元。

　　（一）一般公共預算。

　　1.一般公共預算收入。2021年全鎮一般公共預算收入實現10,074.20萬元（“數字財政”過渡期間，此處不含2020年第四季度稅收分成款1,388.07萬元，實際上2021年一般公共預算收入實現11,462.27萬元），包括：稅收分成收入7,589.78萬元（不含2020年第四季度稅收分成款1,388.07萬元，實際上2021年稅收收入實現8,977.85萬元），非稅收入2,484.42萬元；

　　2. 上級補助收入。2021年上級補助收入實現13,077.42萬元，包括：一般性轉移支付收入9,564.00萬元，專項轉移支付收入3,513.42萬元；

　　3.調入資金20,324.10萬元，主要是西部外環高速征地占用款及D1、D2地塊補償款；

　　4.地方政府一般債券轉貸收入實現124.50萬元；

　　5.一般公共預算支出。2021年全鎮一般公共預算支出實現46,553.39萬元，主要包括：⑴一般公共服務支出7,094.87萬元；⑵公共安全支出5,299.39萬元；⑶教育支出9,968.98萬元；⑷社會保障和就業支出2,277.83萬元；⑸衛生健康支出2,680.38萬元；⑹節能環保支出1,585.08萬元；⑺城鄉社區支出2,920.31萬元；⑻農林水支出5,760.78萬元；⑼資源勘探信息等支出2,477.39萬元；⑽住房保障支出2,520.18萬元；⑾其他支出2,000.00萬元。

　　6.一般公共預算結余。2021年實現一般公共預算收入10,074.20萬元，上級補助收入13,077.42萬元，債券轉貸收入124.50萬元，調入資金20,324.10萬元，調入預算穩定調節基金2,900.00萬元，加上年調整結余3,974.33萬元，合計50,474.55萬元；減一般公共預算支出46,553.39萬元，上解上級支出138.57萬元，累計結余結轉3,782.59萬元。

　?。ǘ┱曰痤A算。

　　2021年我鎮實現政府性基金非稅收入565.54萬元，政府性基金補助收入3,467.52萬元，地方政府專項債券轉貸收入6,825.00萬元，加上年結余2,696.91萬元，合計13,554.97萬元；減政府性基金預算支出2,610.76萬元，上解上級支出7,039.27萬元，調出資金2,804.94萬元，累計結余結轉1,100.00萬元。

　　（三）財政專戶管理資金預算。

　　2021年我鎮財政專戶管理資金收市級專項補助收入1,501.18萬元，社區醫療服務收入128.94萬元，加上年結余461.54萬元，合計2,091.66萬元。財政專戶支出6.30萬元，根據有關規定調出資金283.82萬元至一般公共預算統籌使用，財政專戶結余1,801.54萬元。

　　二、2021年財政工作主要情況

　　 （一）狠抓收入管理，保障財政大局平穩運行。

　　2021年，面對疫情防控、經濟下行、減稅降費等多重因素帶來的嚴峻考驗和挑戰，我鎮將狠抓收入、開源節流作為財政工作重點。一是積極爭取上級支持。全年成功爭取上級各類補助資金約1.65億元，成功申報竹排村生活污水分散式收集處理一期工程專項債券300.00萬元，獲得再融資債券6,525.00萬元，極大地緩解了我鎮財政收支緊張的矛盾局面。二是落實土地出讓及收儲工作。實現D1、D2地塊第三期部分款項5,110.75萬元，西部外環高速征地占用款10,098.68萬元，成為2021年財政收入的有力補充。三是堅持組織收入和培育稅源兩手抓。定期分析收入入庫情況，積極與稅務部門、非稅征收部門溝通聯系，強化征收監督，多方渠道挖掘收入增長點，擴大財政增收空間。四是積極有效盤活存量資金。統籌飲用水源保護區補償資金、耕地補貼、環境補償金等重大專項補助資金合計659.92萬元，用于我鎮公益事業發展。

　?。ǘ┲铝υ鲞M民生福祉，提升公共服務保障水平。   

　　加強教科文衛保障。撥付7,271.24萬元用于保障提升公辦學校辦學水平，撥付679.52萬元用于民辦學校春、秋季免費義務教育補助，撥付314.52萬元用于崇正學校教學設備購置；撥付738.36萬元用于補齊公共文化服務短板；撥付2,000.99萬元用于提高基層醫療衛生服務水平，撥付456.84萬元用于全鎮疫情防控及穩企安商，撥付43.56萬元用于食品藥品監督及衛生監督管理工作。

　　全力推進鄉村振興戰略。撥付1,611.25萬元用于外沙特色精品村建設，撥付1,254.58萬元用于全鎮環境保潔維護及鎮容鎮貌提升，撥付969.09萬元用于各村鄉村振興工作配套，撥付950.00萬元用于污水處理、污水廠及污水泵站提升建設，撥付747.79萬元用于支持各村經濟發展，撥付420.68萬元用于生態公益林建設保護。

　　切實兜牢民生底線。撥付650.06萬元用于發放城鄉低保金、臨時救助、供養金等各類民生救助資金，撥付290.91萬元用于職業技能培訓，撥付285.99萬元用于退役軍人管理事務，撥付176.71萬元用于支持殘疾人事業發展，撥付159.12萬元用于保障敬老院運轉、老年人津貼及優撫對象危房改造。

　　改善城鎮設施配套。撥付1,005.82萬元用于建設部門工程專項費用及工程前期費用，撥付722.74萬元用于水利工程建設維護及水利事業發展，撥付481.75萬元用于災害防治及應急管理，撥付362.25萬元用于購置水田指標款，撥付256.05萬元用于東華村流水坑垃圾填埋整改工程，撥付200.00萬元用于彩虹路西段擴建工程。

　　（三）深化體制改革，提升財政工作效能。

　　一是不斷完善各項財務管理制度，嚴把程序關。聚焦財政管理細節，擬定《神灣鎮財政預算績效目標管理辦法（試行）》、《關于調整神灣鎮村（居）集體經濟組織原始財務憑證審批流程的通知》等制度文件5份，下發《關于做好2022年預算項目入庫及預算編制工作的預通知》、《關于進一步做好數字財政有關工作的通知》等管理文件27份。二是堅持“三保”優先原則，把每一分錢都用在刀刃上。一方面，日常公用經費預算在2020年的標準下壓減31%。另一方面，年初安排“三保”預算支出11,280.74萬元，全年累計支出12,766.47萬元，支出進度達113.17%，超額完成年度目標，切實兜牢“三保”底線。三是著力統籌財力辦大事，全年民生及重點項目支出占非債務性支出的85.15%。四是有序推進“數字財政”系統順利上線，成立“數字財政”建設工作領導小組，設立神灣鎮“數字財政”工作專班，落實好專人專班。在市財政局的有力指導下，在全鎮各部門的支持配合下，“數字財政”系統各項模塊正常運轉。五是落實預算績效管理工作任務。出臺《神灣鎮2021年財政預算績效管理工作方案》，制定了我鎮全面實施預算績效管理的工作計劃，明確了工作路線。組織各預算單位參與3場以上培訓，為各預算單位開展績效事前評審、事中監控和事后評價提供幫助。

　　三、預算調整情況

　?。ㄒ唬╊A算總收入調整情況。

　　年中首次調整后財政總收入預算96,211.89萬元，本次調減29,161.44萬元，調整后預算數為67,050.45萬元。需要說明的是，剔除調入資金——從政府性基金調入2,804.94萬元，調入預算穩定調節金2,900.00萬元，上年結余7,131.87萬元，我鎮實際收入預算數為54,213.64萬元。

　?。ǘ┦杖胱兓唧w情況。

　　年中首次調整后一般公共預算收入預算11,276.55萬元，本次調減1,202.39萬元，調整后預算數為10,074.16萬元。主要為稅收分成收入調減710.26萬元，非稅收入調減492.13萬元?！皵底重斦毕到y上線后，根據市局工作要求，把于1月份收到的2020年第四季度稅收分成結算款1,388.07萬元調整至“調入資金”科目，由此帶來“稅收收入”及非稅“罰沒收入”科目余額的減少及“調入資金”科目余額的調增。

　　年中首次調整后上級補助收入預算20,016.33萬元，本次調減7,009.64萬元，調整后預算數為13,006.69萬元，主要為：①均衡性轉移支付收入調增719.00萬元；②預計于12月份實現市級特殊轉移支付，調增縣級基本財力保障機制獎補資金2,800.00萬元；③其他一般性轉移支付收入（臨時困難救助）調減9,600.00萬元，調整后預算數為-1,600.00萬元。主要是臨時困難救助未達預期，本年度實現3,000.00萬元。同時，根據市局工作要求，返納上年臨時困難救助4,600.00萬元需紅沖“其他一般性轉移支付收入”會計科目，導致調整后預算數為負數；④專項轉移支付（補助）收入調減918.64萬元。

　　年中首次調整后政府性基金預算收入預算27,136.81萬元，本次調減23,103.75萬元，調整后預算數為4,033.06萬元。主要為：①國有土地使用權出讓收入調減4,531.26萬元，主要是外沙村特色精品村建設項目由于市級撥款手續等原因，本年度實現3,260.00萬元，未能實現年初預算數。②其他收入調減18,621.52萬元，“數字財政”系統上線后，根據市局工作要求，由土儲中心直接撥付的D1、D2地塊土儲收入5,110.75萬元、西部外環高速征地占用款10,302.18萬元等需入“調入資金”科目，由此帶來的“基金收入”科目余額的減少。③污水處理費調減120.70萬元，主要是新非稅系統上線，于11、12月上繳的污水處理費預計明年1月才能返還財政。

　　年中首次調整后地方政府專項債券轉貸收入預算7,825.00萬元，調減1,000.00萬元，調整后預算數為6,825.00萬元，主要是竹排村生活污水“分散式”收集處理一期項目實現300.00萬元，未能實現年初預算數。

　　年中首次調整后財政專戶資金收入預算490.00萬元，本次調增1,601.49萬元，調整后預算數為2,091.49萬元。主要是“數字財政”上線后，部分市級專項補助劃撥至代管資金賬戶清算，包括垃圾綜合處理基地環境補償金、生態補償金，耕地補貼等。

　?。ㄈ╊A算總支出調整情況。

　　年中首次調整后預算總支出合計91,894.82萬元，本次調整減少30,871.10萬元，調整后預算數61,023.72萬元。需要說明的是，剔除調出資金3,088.76萬元，調整后，我鎮實際支出預算數為57,934.96萬元。

　　（四）調整預算安排的重點支出數額。

　　涉及一般公共預算調整包括：①公共安全支出調增222.57萬元；②科學技術支出調增328.54萬元；③文化旅游體育與傳媒支出調減233.08萬元；④社會保障和就業支出調減826.04萬元；⑤節能環保支出調增208.31萬元；⑥城鄉社區支出調減2,551.37萬元；⑦農林水支出調減291.27萬元；⑧預備費調減700.00萬元；⑨其他支出調增2,000.00萬元；⑩上解上級支出調減6,428.08萬元。

　　涉及政府性基金預算調整包括：①城鄉社區支出調減6,248.02萬元；②其他支出調減24.37萬元；③調出資金調減16,195.06萬元。

　　涉及財政專戶資金預算調整為：調出資金調減206.18萬元。

　　涉及結余調整包括：①一般公共預算結余調增2,122.27萬元；

　?、谡曰鸾Y余調減2,211.18萬元；③財政專戶結余調增1,798.57萬元。

　　各位代表！在各部門的共同努力和積極配合下，我鎮財政預算執行保持基本穩定。當前國內外環境和經濟發展仍然存在不確定性，國家繼續實行較大力度的減稅降費，土地拍賣政策調整，鎮財政收入可持續增長動力不足。對此，我們必須充分認識經濟新常態下出現的趨勢性變化，堅持統籌兼顧，強化責任擔當，主動做好應對各種復雜困難局面的準備，科學合理編制2022年財政預算，為我鎮經濟社會平穩健康發展提供財力保障。

　　四、2022年財政工作思路

　　2022年，是十四五規劃的關鍵之年。我鎮堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面深入貫徹黨的十九屆六中全會精神，全面貫徹落實習近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神，深入實施“1+1+9”工作部署，落實落細積極的財政政策，兜牢基層“三?！钡拙€，鞏固常態化疫情防控和經濟社會發展成果。深化預算管理制度改革，加強財政資源統籌，科學合理安排預算收支計劃，增強對中央、省和市的重大戰略任務財力保障。全面落實政府過“緊日子”要求，強化預算約束和績效管理，防范化解財政運行風險，促進財政可持續發展，確保“十四五”各項部署起步成勢。大力保障和改善民生，嚴控一般性支出和“三公”經費，全面實施預算績效管理，努力保持財政工作運行在合理區間。

　　五、2022年預算情況及保障重點

　　2022年，全鎮預計實現財政總收入97,486.25萬元，剔除調入資金25,791.50萬元，我鎮實際財政總收入預算數為71,694.75萬元。全鎮預計實現財政總支出94,837.22萬元，剔除調出資金25,791.50萬元，我鎮實際財政總支出預算數為69,045.72萬元。

　?。ㄒ唬┮话愎差A算。

　　2022年我鎮預計實現一般公共預算收入15,251.61萬元，上級補助收入13,097.51萬元，調入資金22,091.50萬元(主要為土儲收入），上年度實際結余3,932.59萬元，收入合計54,373.21萬元。

　　2022年我鎮安排一般公共預算支出52,340.87萬元，其中包括一般公共服務支出5,905.14萬元，公共安全支出4,588.67萬元，教育支出6,910.24萬元，科學技術支出630.09萬元，文化旅游體育與傳媒支出953.74萬元，社會保障和就業支出3,962.96萬元，衛生健康支出2,313.88萬元，節能環保支出1,055.93萬元，城鄉社區支出2,363.37萬元，農林水支出6,447.19萬元，交通運輸支出947.56萬元，資源勘探信息等支出 5,085.01萬元，住房保障支出5,981.02萬元，糧油物資儲備支出53.02萬元，災害防治及應急管理支出570.75萬元，預備費1,000.00萬元，上解上級支出3,572.30萬元，收支相抵結余2,032.34萬元。

　　（二）政府性基金預算。

　　2022年我鎮預計實現政府性基金預算收入15,400.00萬元，其中包括污水處理費收入600.00萬元，地方政府專項債券轉貸收入10,000.00萬元，調入資金3,700.00萬元（主要為土儲收入），上年結余1,100.00萬元。按以收定支原則，相應安排政府性基金預算支出14,688.85萬元，上解上級支出559.02萬元，收支相抵結余152.13萬元。

　?。ㄈ┴斦艄芾碣Y金預算。

　　2022年我鎮預計實現財政專戶管理收入27,713.04萬元，其中包括醫療服務收入120.00萬元，土儲收入25,791.50萬元，上年結余1,801.54萬元（主要為市級專項資金）。按以收定支原則，相應安排市級專項補助支出1,336.98萬元，醫療衛生支出120.00萬元，分別調出22,091.50萬元至一般公共預算統籌使用，調出3,700.00萬元至政府性基金統籌使用,收支相抵結余464.56萬元。

　?。ㄋ模┴斦Y金重點投向。

　　一是做好常態化疫情防控工作。安排100.00萬元用于疫情防控工作，保障疫情防控工作有序開展。

　　二是提升社會民生水平。安排613.30萬元用于保障優撫、城鎮三無、五保供養水平等民生補貼，安排368.35萬元用于農轉城參保補貼，安排260.95萬元用于退役軍人事務，安排100.00萬元用于群體性欠薪應急周轉。

　　三是堅持教育優先發展。安排7,656.76萬元用于保障公辦學校辦學質量及提高教學水平，安排520.62萬元用于支持民辦教育事業發展，安排255.89保障崇正學校日常運作，安排168.00用于配備教學設施設備。

　　四是改善城鎮人居環境。安排1,100.00萬元用于街道保潔及綠化維護，安排223.38萬元用于生活垃圾焚燒處理，安排200.00萬元用于市政設施維護，安排162.20萬元用于全鎮路燈、交通燈及節能等改造。

　　五是支持衛生健康工作。安排329.66萬元用于計生獎勵、孕前篩查等衛健工作，安排318.18萬元用于愛國衛生工作經費，安排162.00萬元用于基本公共衛生服務鎮級配套資金，安排136.00萬元用于醫療共同體建設，安排120.00萬元用于購置醫療用品及耗材。

　　六是加快農業農村發展。安排1,000.00萬元用于各村經濟發展扶持資金，安排459.25萬元用于水利設施養護及搶險，安排340.57萬元用于扶持全鎮文旅事業發展，安排200.00萬元用于鄉村振興鎮級配套資金，安排197.07萬元用于補貼農業保險。

　　七是推進基礎設施建設。根據上級專項債券收入對應安排10,000.00萬元用于神灣特色景區、墾造水田及配套設施工程，安排1,720.28萬元用于外沙精品村建設，安排1,300.00萬元外沙十三隊征地補償款，安排1,100.00萬元用于征地拆遷等項目經費，安排1,000.00萬元用于支付相關建設工程款，安排888.00萬元用于彩虹路指標款。   

　　各位代表，2022年財政事業任重而道遠，我們將積極應對國內外經濟形勢變化，全面貫徹落實鎮黨委、政府的決策部署，堅定信心、迎難而上、砥礪奮進，為將神灣鎮實現“十四五”高質量發展良好開局作出新的更大的貢獻！