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中山市石岐區2017年財政預算草案

信息來源：本站發布日期：2017-01-17

　　根據《中華人民共和國預算法》（2014年修訂）和《廣東省預算審批監督條例》等有關規定，以及中山市財政局《關于編制2017年度財政預算的通知》的要求和全市編制2017年度財政預算會議的精神，結合我區實際情況，編制2017年度財政預算草案。

　　一、預算編制指導思想及原則

　　2017年我區預算編制指導思想及原則是：以新修訂的《中華人民共和國預算法》為準繩，全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，認真落實市委、市政府的戰略決策部署，緊緊圍繞中央、省、市關于深化財稅改革建立現代財政制度的總體要求，堅持改革創新，實施積極財政政策，堅持依法理財，優化財政支出結構，堅持民生先行，嚴控“三公”經費等一般性支出，以國庫集中支付改革為契機，進一步深化財政改革，強化預算執行監督，更好地發揮財政宏觀調控作用。現將我區2017年財政預算編制情況說明如下：

　　二、總體預算收支情況

　　我區預算按照量入為出、收支平衡的原則，2017年全區一般公共預算收入97,289萬元，加上級補助收入、調入預算穩定調節基金等8,575萬元，再加上年結余78,088萬元，合計183,952萬元；減一般公共預算支出106,119萬元，并按有關要求計提補充預算穩定調節基金5,886萬元后，預算結余71,947萬元。

　　2017年全區政府性基金預算收入（含上級補助收入）1,402萬元，加上年結余110萬元，減政府性基金預算支出1,302萬元后，預算結余210萬元。

　　（一）2017年財政收入預算情況。2017年全區財政總收入預算為107,266萬元，具體情況：

　　1．一般公共預算收入97,289萬元，同比減少6,271萬元，降幅6.1%。其中：稅收分成收入73,000萬元，非稅收入24,289萬元。

　　2．上級補助收入3,029萬元，同比減少2,931萬元，降幅49.2%。

　　3．政府性基金預算收入（含上級補助收入）1,402萬元，同比增加447萬元，增幅46.8%。

　　4．按有關規定，調入預算穩定調節基金5,546萬元，調入后預算穩定調節基金余額為5,300萬元。

　　（二）2017財政支出預算情況。2017年全區總預算支出安排113,307萬元，其中一般公共預算支出106,119萬元，比2016年預算增加5,523萬元，增幅5.5%；政府性基金預算支出1,302萬元，同比增加218萬元，增幅20.1%；安排預算穩定調節基金5,886萬元。一般公共預算支出具體情況如下：

　　1．一般公共服務支出9,422萬元，同比增加1,840萬元，增幅24.3%；

　　2．公共安全支出20,220萬元，同比增加1,743萬元，增幅9.4%；

　　3．教育支出19,526萬元，同比減少3,842萬元，降幅16.4%；

　　4．科學技術支出9,000萬元，同比增加157萬元，增幅1.8%；

　　5．文化體育與傳媒支出2,512萬元，同比增加716萬元，增幅39.9%；

　　6．社會保障和就業支出12,398萬元，同比增加3,339萬元，增幅36.9%；

　　7．醫療衛生與計劃生育支出15,064萬元，同比減少147萬元，降幅1%；

　　8．節能環保支出4,810萬元，同比增加201萬元，增幅4.4%；

　　9．城鄉社區支出7,610萬元，同比增加1,658萬元，增幅27.9%；

　　10．農林水支出682萬元，同比增加58萬元，增幅9.3%；

　　11．金融支出22萬元，同比增加22萬元；

　　12．國土海洋氣象等支出7萬元，同比增加7萬元；

　　13．住房保障支出3萬元，同比減少2萬元，降幅40%；

　　14．糧油物資儲備支出336萬元，同比減少84萬元，降幅20%；

　　15．預備費1,863萬元，同比增加209萬元，增幅12.6%；

　　16．其他支出2,644萬元，同比減少237萬元，降幅8.2%。

　　2017年匯總全區辦事處、公安分局、綜合行政執法局、中小學校等部門“三公”經費預算財政撥款總額553.1萬元，其中因公出國（境）費用30萬元、公務接待費156.6萬元、公務用車費366.5萬元（包括：公務用車運行維護費266.5萬元和公務用車購置費100萬元）。因公出國（境）費用比2016年預算減少6萬元，減幅16.7%；公務接待費比2016年預算減少204.3萬元，減幅56.6%，主要是各單位和部門規范黨政機關國內公務接待管理，厲行勤儉節約；公務用車購置費比2016年預算增加15萬元，主要是2017年公安分局部分警用車輛需報廢更新；公務用車運行維護費比2016年預算減少51.2萬元，減幅16.1%，主要是公務車改革后，運行維護費隨之減少。我區已按照有關規定推進預算公開，加大“三公”經費信息公開力度，進一步提高部門預算透明度。

　　三、2017年財政工作重點

　　2017年是實施“十三五”規劃的攻堅之年，面對當前經濟發展速度放緩、經濟結構優化升級、經濟轉向創新驅動的新常態，我區將全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，繼續堅持“穩中求進、改革創新”的工作總基調，積極應對經濟下行壓力大、社會轉型期、改革攻堅期出現的問題，扎實抓好增收節支、優化財政收支結構，深化財稅體制改革、建立現代化財政制度，堅持民生先行，嚴控“三公”經費等一般性支出，進一步深化部門預算改革，強化預算執行監督，促進預算公開透明。

　　（一）加速推進轉型升級，保持經濟穩健增長。一是繼續大力發展總部經濟，推進設立“石岐區總部企業集聚區”，積極培育高新技術企業，認真貫徹落實各項扶持政策，盤活存量用地，提高土地利用效益。2017年預算擬安排產業扶持資金9,000萬元，全力營造良好營商環境，深入挖掘經濟發展潛力和資源，培養發展后勁。二是貫徹落實創新驅動發展戰略，以創新驅動統領和推動我區新一輪發展。完善提升置賢科技大廈、中山美居產業園等孵化器平臺，打造中山市智能制造大數據產業園項目，為創新創業企業提供必要資源和專業化服務，提高科技孵化企業成活率和成長性，促進我區科技成果轉化。三是加強與稅務部門的協調和配合，做細對重點稅源、重點企業的調查和分析，及時發現并協助解決存在的問題，同時加大非稅收入管理，挖掘增收潛力，確保財政收入足額、均衡入庫。

　　（二）集中財力保障重點領域，提升人民幸福指數。一是打造優質教育資源。2017年我區安排教育支出19,526萬元，占當年財政支出17.2%。推進學校重點工程建設，完善教育基礎設施，抓好高家基小學煙墩校區改造工程、厚興小學和石岐中學擴建工程等，不斷提升石岐教育辦學條件；繼續落實好教師的各項福利待遇，2017年安排教育系統個人經費19,298萬元（含不計入教育支出科目的離退休人員支出4,108萬元），進一步加強名師、名校長的培養，加強教師隊伍建設，保持我區師資隊伍的區域優勢；嚴格執行省關于免費義務教育公用經費補助標準的相關規定，2017年安排中小學校公用經費1,591萬元，其中初中生均經費1,950元、小學生均經費1,150元。二是加大社會保障投入。2017年我區安排社會保障和就業支出12,398萬元，占當年財政支出10.9%。健全居民社會保險制度，2017年區財政繼續安排專項資金200萬元，用于鼓勵經聯社股民參保；進一步完善社會保障體系，落實最低生活保障制度，安排區黨政領導聯系點經費、駐點普遍直接聯系群眾經費255萬元，關心幫扶弱勢群體，切實解決實際困難。三是加強公安技防建設。2017年我區安排公共安全支出20,220萬元，占當年財政支出17.8%。從全區層面深入開展全民治安工程，重點完成社會治安視頻監控系統一期改造、信息化建設及業務用房改造工程，保障警用裝備設備、車輛更新，推進平安石岐建設。四是積極支持醫療衛生與計劃生育事業，努力提高人民群眾醫療保障水平。2017年安排醫療衛生與計劃生育支出15,064萬元，占當年財政支出13.3%，繼續安排專項資金用于蘇華贊醫院住院部工程及配套設施工程建設，更新醫院醫療設備，提高醫療服務水平。

　　（三）開源節流厲行節約，提高資金使用效益。一是充分發揮主城區現有服務業的發展優勢，積極發展總部經濟，繼續落實好擴內需、保增長的積極財政政策，推動企業轉型升級，努力挖掘新的經濟增長點；并加大財政收入征管力度，加強財稅部門聯動，努力做到財稅收入及時足額均衡入庫。二是開辟新財源，大力挖掘非稅收入潛力，以國有資產和國有資源有償使用收入作為加強非稅收入的突破口，在積極挖潛同時適量增加國有資源的持有總量，以進一步增加國有資產有償使用收入的總量。三是夯實預算管理基礎工作，細化預算編制，切實提高預算編制的科學性、準確性、完整性，嚴格按照經市人大批復的預算案執行，加強對預算單位財政收支執行情況的管理，嚴控預算追加，嚴格預算剛性約束。四是繼續全面落實中央八項規定和厲行節約有關要求，進一步控制和壓縮“三公”經費支出，推進厲行節約長效化、常態化。五是繼續加大對教育、公共安全、醫療衛生、社會保障等重點領域和民生工程的投入，將資金用在刀刃上，提高資金使用效益。六是進一步推進財政預算信息公開工作，按要求細化預算公開內容，拓寬公開渠道，方便群眾對預算情況進行了解和監督。

中山市石岐區2017年一般公共預算收支總表
		單位：萬元
收入項目	預算數	支出項目	預算數
一、一般公共預算收入	97,289	一、公共財政預算支出	106,119
1、稅收分成收入	73,000	1、一般公共服務支出	9,422
2、非稅收入	24,289	2、外交支出（中央級科目，請勿填列）
（1）專項收入	7,520	3、國防支出（中央級科目，請勿填列）
其中：排污費收入	20	4、公共安全支出	20,220
水資源費收入		5、教育支出	19,526
教育費附加收入	5,200	6、科學技術支出	9,000
地方教育附加收入	1,300	7、文化體育與傳媒支出	2,512
殘疾人就業保障金收入	1,000	8、社會保障和就業支出	12,398
（2）行政事業性收費收入	133	9、醫療衛生與計劃生育支出	15,064
其中：市級分成收入	98	10、節能環保支出	4,810
本鎮區征收收入	35	11、城鄉社區支出	7,610
（3）罰沒收入分成	385	12、農林水支出	682
（4）國有資本經營收入		13、交通運輸支出
（5）國有資源（資產）有償使用收入	6,100	14、資源勘探信息等支出
其中：市級分成收入		15、商業服務業等支出
本鎮區征收收入	6,100	16、金融支出	22
（6）其他收入	10,151	17、援助其他地區支出
其中：市級分成收入		18、國土海洋氣象等支出	7
本鎮區征收收入	10,151	19、住房保障支出	3
二、上級補助收入	3,029	20、糧油物資儲備支出	336
1、均衡性轉移支付收入		21、預備費	1,863
2、政策性轉移支付收入	153	22、其他支出	2,644
3、定向財力轉移支付收入	1,754	23、債務付息支出
4、專項轉移支付（補助）收入	1,122	24、債務發行費用支出
5、其他
三、地方政府其他一般債務收入		二、一般債務還本支出
四、地方政府一般債務轉貸收入		三、一般債務付息支出
五、調入預算穩定調節基金	5,546	四、一般債務發行費用支出
六、調入資金		五、安排預算穩定調節基金	5,886
一至六項小計	105,864	一至五項小計	112,005
其中：定向財力轉移支付收入小計	1,772
七、上年結余	78,088	六、本年結余	71,947
一至七項小計	183,952	一至六項小計	183,952
備注：收支項目每年根據實際情況予以更新

中山市石岐區2017年一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）
	單位：萬元
支出項目	預算數
一、一般公共服務支出	9,422
人大事務	20
代表工作	20
政府辦公廳(室)及相關機構事務	6,282
行政運行	3,773
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出	2,509
發展與改革事務	58
行政運行	19
物價管理	3
其他發展與改革事務支出	36
統計信息事務	60
統計管理	15
統計抽樣調查	39
其他統計信息事務支出	6
財政事務	96
行政運行	22
其他財政事務支出	74
稅收事務	90
其他稅收事務支出	90
審計事務	25
行政運行	5
審計業務	20
人力資源事務	23
其他人事事務支出	23
紀檢監察事務	8
行政運行	4
大案要案查處	3
其他紀檢監察事務支出	1
商貿事務	170
行政運行	113
一般行政管理事務	5
對外貿易管理	13
招商引資	10
其他商貿事務支出	29
工商行政管理事務	1,561
行政運行	1,495
工商行政管理專項	66
質量技術監督與檢驗檢疫事務	400
行政運行	365
其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出	35
港澳臺僑事務	75
行政運行	4
港澳事務	51
華僑事務	1
其他港澳臺僑事務支出	19
民主黨派及工商聯事務	2
其他民主黨派及工商聯事務支出	2
群眾團體事務	33
行政運行	12
其他群眾團體事務支出	22
黨委辦公廳(室)及相關機構事務	17
其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出	17
組織事務	422
行政運行	11
其他組織事務支出	411
其他共產黨事務支出	69
行政運行	69
其他一般公共服務支出	13
其他一般公共服務支出	13
二、外交支出
三、國防支出
四、公共安全支出	20,220
公安	19,798
行政運行	11,309
治安管理	6,574
防范和處理邪教犯罪	30
禁毒管理	170
道路交通管理	200
網絡運行及維護	935
信息化建設	150
其他公安支出	430
司法	142
行政運行	4
基層司法業務	125
普法宣傳	3
法律援助	7
其他司法支出	3
其他公共安全支出	280
其他公共安全支出	30
其他消防	250
五、教育支出	19,526
教育管理事務	1,303
行政運行	21
其他教育管理事務支出	1,282
普通教育	17,900
學前教育	466
小學教育	11,056
初中教育	6,378
特殊教育	8
其他特殊教育支出	8
教育費附加安排的支出	315
城市中小學校舍建設	282
其他教育費附加安排的支出	33
六、科學技術支出	9,000
技術研究與開發	9,000
產業技術研究與開發	9,000
七、文化體育與傳媒支出	2,512
文化	1,748
行政運行	395
一般行政管理事務	10
圖書館	22
文化活動	470
群眾文化	757
文化創作與保護	9
其他文化支出	85
文物	2
文物保護	2
體育	94
體育競賽	10
體育場館	66
群眾體育	18
新聞出版廣播影視	32
新聞通訊	32
其他文化體育與傳媒支出	636
其他文化體育與傳媒支出	636
八、社會保障和就業支出	12,398
人力資源和社會保障管理事務	949
行政運行	592
綜合業務管理	20
社會保險業務管理事務	209
勞動關系和維權	5
其他人力資源和社會保障管理事務支出	123
民政管理事務	298
行政運行	10
行政區劃和地名管理	31
其他民政管理事務支出	257
行政事業單位離退休	5,862
歸口管理的行政單位離退休	1,754
事業單位離退休	4,108
企業改革補助	45
企業關閉破產補助	45
就業補助	292
職業培訓補貼	280
其他就業補助支出	12
退役安置	286
退役士兵安置	286
社會福利	844
兒童福利	3
老年福利	434
殯葬	12
其他社會福利支出	395
殘疾人事業	1,322
殘疾人康復	10
殘疾人就業和扶貧	150
其他殘疾人事業支出	1,162
紅十字事業	292
其他紅十字事業支出	292
最低生活保障	434
城市最低生活保障金支出	434
臨時救助	160
臨時救助支出	160
其他社會保障和就業支出	1,615
其他社會保障和就業支出	1,615
九、醫療衛生與計劃生育支出	15,064
公立醫院	6,960
其他公立醫院支出	6,960
公共衛生	4,185
衛生監督機構	134
基本公共衛生服務	1,151
其他公共衛生支出	2,900
計劃生育事務	2,500
計劃生育服務	639
其他計劃生育事務支出	1,861
食品和藥品監督管理事務	272
行政運行	249
一般行政管理事務	3
食品安全事務	9
其他食品和藥品監督管理事務支出	12
財政對基本醫療保險基金的補助	1,000
財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助	1,000
醫療救助	146
城鄉醫療救助	146
十、節能環保支出	4,810
環境保護管理事務	4,151
其他環境保護管理事務支出	4,151
環境監測與監察	11
其他環境監測與監察支出	11
污染防治	10
其他污染防治支出	10
自然生態保護	620
生態保護	620
污染減排	1
減排專項支出	1
其他環境保護支出	18
其他環境保護支出	18
十一、城鄉社區支出	7,610
城鄉社區管理事務	2,950
行政運行	1,868
城管執法	42
其他城鄉社區管理事務支出	1,040
城鄉社區規劃與管理	500
城鄉社區規劃與管理	500
城鄉社區公共設施	985
其他城鄉社區公共設施支出	985
城鄉社區環境衛生	64
城鄉社區環境衛生	64
其他城鄉社區支出	3,111
其他城鄉社區支出	3,111
十二、農林水支出	682
農業	227
行政運行	192
病蟲害控制	3
農產品質量安全	2
農業行業業務管理	1
農業生產支持補貼	6
其他農業支出	23
水利	23
水利工程運行與維護	18
防汛	5
扶貧	431
其他扶貧支出	431
十三、交通運輸支出
十四、資源勘探信息等支出
十五、商業服務業等支出
十六、金融支出	22
金融發展支出	22
其他金融發展支出	22
十七、援助其他地區支出
十八、國土海洋氣象等支出	7
國土資源事務	7
土地資源調查	7
十九、住房保障支出	3
住房改革支出	3
住房公積金	3
二十、糧油物資儲備支出	336
糧油儲備	336
其他糧油儲備支出	336
二十一、預備費	1,863
二十二、其他支出	2,644
其他支出	2,644
其他支出	2,644
二十三、債務付息支出
二十四、債務發行費用支出
一般公共預算支出合計	106,119

中山市石岐區2017年一般公共預算基本支出預算明細表（按經濟分類科目）
		單位：萬元
科目編碼	科目名稱	預算數
	一般公共預算支出	106,119
301	工資福利支出	31,877
30101	基本工資	13,966
30102	津貼補貼	1,749
30103	獎金	949
30104	其他社會保障繳費	3,306
30106	伙食補助費	154
30107	績效工資	4,322
30199	其他工資福利支出	7,431
302	商品和服務支出	27,332
30201	辦公費	4,695
30202	印刷費	32
30203	咨詢費	10
30204	手續費	7
30206	電費	186
30207	郵電費	29
30209	物業管理費	99
30211	差旅費	1
30213	維修(護)費	132
30214	租賃費	101
30216	培訓費	787
30217	公務接待費	164
30218	專用材料費	5,122
30226	勞務費	6,736
30231	公務用車運行維護費	30
30239	其他交通費用	451
30240	稅金及附加費用	1,309
30299	其他商品和服務支出	7,441
303	對個人和家庭的補助	27,244
30301	離休費	58
30302	退休費	4,163
30304	撫恤金	88
30305	生活補助	871
30307	醫療費	1,579
30309	獎勵金	440
30311	住房公積金	3,108
30313	購房補貼	804
30399	其他對個人和家庭的補助支出	16,133
304	對企事業單位的補貼	11,290
30401	企業政策性補貼	10,000
30499	其他對企事業單位的補貼支出	1,290
309	基本建設支出	3,779
30901	房屋建筑物購建	33
30905	基礎設施建設	2,348
30906	大型修繕	987
30907	信息網絡及軟件購置更新	361
30999	其他基本建設支出	50
310	其他資本性支出	1,947
31002	辦公設備購置	100
31003	專用設備購置	210
31006	大型修繕	190
31007	信息網絡及軟件購置更新	774
31019	其他交通工具購置	35
31099	其他資本性支出	638
399	其他支出	2,650
39901	預備費	1,863
39999	其他支出	787
備注：含雇員、保潔員、保安員等工資福利支出。

中山市石岐區2017年“三公”經費預算財政撥款情況匯總統計表
	單位：萬元
項目	預算數
1、因公出國（境）費用	30
2、公務接待費	157
3、公務用車費	366
其中：（1）公務用車運行維護費	266
（2）公務用車購置	100
合計	553
備注：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理相關規定，“三公”經費包括：因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

中山市石岐區2017年政府性基金預算收支總表
		單位：萬元
收入項目	預算數	支出項目	預算數
一、政府性基金預算收入	905	一、政府性基金預算支出	1,302
1、城市公用事業附加收入		1、社會保障和就業支出
2、國有土地使用權出讓收入	305	大中型水庫移民后期扶持基金支出
其中：市級分成收入	305	2、城鄉社區支出	805
本鎮區征收收入		國有土地使用權出讓收入安排的支出	305
3、城市基礎設施配套費收入	600	城市公用事業附加安排的支出
4、其他收入		農業土地開發資金支出
二、上級補助收入(政府性基金）	497	新增建設用地土地有償使用費安排的支出
1、農業土地開發資金收入		城市基礎設施配套費安排的支出	500
2、大中型水庫移民后期扶持基金收入		3、其他支出	497
3、彩票公益金收入	497	彩票公益金安排的支出	497
其中：福利彩票公益金收入	438	其中：用于社會福利的彩票公益金支出	312
體育彩票公益金收入	59	用于體育事業的彩票公益金支出	59
4、新增建設用地土地有償使用費收入		用于殘疾人事業的彩票公益金支出	101
5、其他		其他	25
一至二項小計	1,402	其他政府性基金安排的支出
其中：定向財力轉移支付收入小計	497	4、債務付息支出
		5、債務發行費用支出
		二、調出資金
		三、債務還本支出
三、上年結余（政府性基金）	110	四、本年結余（政府性基金）	210
一至三項小計	1,512	一至四項小計	1,512
備注：收支項目每年根據實際情況予以更新

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中山市石岐區2017年財政預算草案