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——2022年9月29日在三角鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第三次會議上

各位代表：

　　今年以來，我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實中央、省、市各項決策部署，落實過緊日子的要求，努力克服財政困難，發(fā)揮財政資金績效。財政收入將在今后一段時期內(nèi)呈現(xiàn)增速放緩特征，財政平穩(wěn)運(yùn)行的壓力繼續(xù)加大。根據(jù)上級財政工作要求，結(jié)合《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2022年年度預(yù)算調(diào)整情況報告如下:

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）一般公共預(yù)算總收入調(diào)整情況。一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算的99224.59萬元相應(yīng)調(diào)整為110469.07萬元，調(diào)增11244.48萬元，其中調(diào)減了從基金預(yù)算調(diào)入資金6400萬元，調(diào)增稅收分成收入2760.34萬元，調(diào)增非稅收入852.47萬元，調(diào)增一般性轉(zhuǎn)移支付收入8847.69萬元，調(diào)增專項轉(zhuǎn)移支付收入3201.2萬元，調(diào)增地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1982.78萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算總支出調(diào)整情況。一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算的99037.36萬元相應(yīng)調(diào)整為110431.66萬元，調(diào)增11394.3萬元。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）政府性基金預(yù)算總收入調(diào)整情況。政府性基金預(yù)算總收入由年初預(yù)算的60381.52萬元相應(yīng)調(diào)整為57334.9萬元，調(diào)減3046.62萬元。

　　（二）政府性基金預(yù)算支出調(diào)整情況。政府性基金預(yù)算總支出從年初預(yù)算的60234.71萬元相應(yīng)調(diào)整為57149.53萬元，調(diào)減3085.18萬元。

　　三、財政專戶預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）財政專戶預(yù)算總收入調(diào)整情況。財政專戶預(yù)算總收入由年初預(yù)算的86152.66萬元調(diào)整為86691.79萬元，調(diào)增539.13萬元。

　　（二）財政專戶預(yù)算總支出調(diào)整情況。財政專戶預(yù)算總支出由年初預(yù)算的85819.67萬元調(diào)整為86454.43萬元，調(diào)增634.76萬元。

　　四、上級專項轉(zhuǎn)移支付使用情況

　　上級政府新增專項轉(zhuǎn)移支付不屬于預(yù)算調(diào)整事項，但按照《預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)將接受增加專項轉(zhuǎn)移支付有關(guān)情況向各位代表報告。

　　上級專項轉(zhuǎn)移支付（不含定向財力轉(zhuǎn)移支付）年初預(yù)算2876.72萬元，截至2022年8月新增2683.98萬元，執(zhí)行數(shù)為5560.7萬元，補(bǔ)助范圍包括社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、扶持企業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域資金。按《預(yù)算法》規(guī)定，我鎮(zhèn)及時完成預(yù)算指標(biāo)下達(dá)，優(yōu)化管理制度和支出流程，在合法依規(guī)、安全可靠的前提下及時高效地做好支出工作，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行率。

　　專此報告，請予審議。