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三角鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況

和2020年財政預算草案的報告

——2020年1月18日在中山市三角鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第九次會議上

一、2019年全鎮(zhèn)財政收支預算執(zhí)行情況

        2019年我鎮(zhèn)財政工作在面臨空前壓力的情況下，迎難而上、積極作為，高效務實完成保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生“三保”等任務，有力保障全鎮(zhèn)各項工作平穩(wěn)運行。

（一）財政收入執(zhí)行情況。

2019年，全鎮(zhèn)實現(xiàn)地方財政預算總收入130638萬元，為鎮(zhèn)十六屆人大八次會議調(diào)整預算收入161935萬元的80.67%。

1.公共財政預算收入67931萬元，為調(diào)整預算收入119695萬元的56.75%，包括：稅收分成收入21873萬元、非稅收入10795萬元；上級補助收入31762萬元；調(diào)入資金3060萬元；債務轉(zhuǎn)貸收入441萬元。

2.基金預算收入52105萬元，為調(diào)整預算31017萬元的168%，包括：國有土地使用權(quán)出讓金收入49610萬元，超容費收入5萬元，污水處理費收入2182萬元，上級補助收入307萬元。

3.財政專戶管理資金收入10602萬元，為調(diào)整預算11224萬元的94.46%。

（二）財政支出執(zhí)行情況。

2019年，全鎮(zhèn)財政總支出85991萬元，為鎮(zhèn)十六屆人大八次會議調(diào)整預算支出160949萬元的53.42%。

1.公共財政預算支出64851萬元，為調(diào)整預算119447萬元的54.29%。

2.基金預算支出11080萬元，為調(diào)整預算30280萬元的36.59%。

3.財政專戶管理資金支出10060萬元，為調(diào)整預算11222萬元的89.65%。

2019年財政支出中通過收回預算單位歷年結(jié)余存量資金用于相關(guān)領(lǐng)域支出共68萬元。

（三）財政工作主要特點。

1.落實“三?！?，持續(xù)加強民生保障。一是保障基本支出。2019年全鎮(zhèn)財政供養(yǎng)待遇支出41771萬元，辦公運轉(zhuǎn)費用1600萬元。其中，撥付16315萬元用于保障教師工資福利待遇和教學公用經(jīng)費。二是保障教育事業(yè)。撥付1807萬元推進教育均衡發(fā)展，義務教育受惠學生10554人次。累計投入982萬元建設(shè)的沙欄小學一期教學綜合樓、運動場、科藝樓等設(shè)施正式投入使用。三是保障醫(yī)療衛(wèi)生。撥付424萬元用于三角醫(yī)院綜合住院大樓建設(shè)、社區(qū)服務中心裝修及運作等，撥付600萬元用于落實免費篩查服務、計生節(jié)育獎勵等各項衛(wèi)生計生工作。四是保障社會福利。撥付2742萬元用于弱勢群體生活保障和幫扶、擁軍優(yōu)屬、各項社會福利服務以及促進全民創(chuàng)業(yè)就業(yè)。五是保障公共安全。撥付1436萬元用于公安維穩(wěn)、社會綜合治理、保障消防、民兵預備役和安全生產(chǎn)等各項安全和應急管理。六是保障文體事業(yè)。撥付1300萬元用于支持文化、體育、傳媒、工青婦活動等工作開展，提高公共文化服務質(zhì)量。

2.助力攻堅，推進鄉(xiāng)村振興提質(zhì)提效。一是著力推進鄉(xiāng)村振興。撥付6330萬元用于農(nóng)田生態(tài)保護、落實精準扶貧、防災減災、提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力、污染防治等，解決民生突出問題。二是保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。撥付824萬元用于孝福路、縱三線、福源路、農(nóng)路改造、危橋改造等路橋建設(shè)；撥付408萬元用于東北組團兒童公園、鯉魚山濕地公園和金鯉灣濕地公園建設(shè)。三是推進人居環(huán)境整治。撥付2695萬元用于垃圾處理、生活污水處理和黑臭水體整治；撥付1391萬元用于路燈、排水、公路養(yǎng)護、綠化美化等市政維護；撥付712萬元用于違章建筑清拆和禽畜養(yǎng)殖場清拆等。

3.扶持產(chǎn)業(yè)，保障經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中向好。撥付3756萬元用于智能制造裝備產(chǎn)業(yè)、民森信息科技服務業(yè)集聚區(qū)專項扶持，有效推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進實體經(jīng)濟提質(zhì)增效。

4.防范風險，財政出借資金清理有序。認真落實上級有關(guān)加快推進鎮(zhèn)街出借資金專項整改工作要求，制定《出借資金清收計劃》，堅持分類施策、有序清理，每兩周向市財政局和市紀委上報清收工作進度。截至2019年12月，全鎮(zhèn)出借資金清收處理率95.25%，出借資金余額4694萬元，其中對困難村（居）出借資金余額為3174萬元。

二、2020年預算草案

（一）總體指導思想。

2020年，我鎮(zhèn)財政工作必須以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，堅持規(guī)范性、科學性和有效性相統(tǒng)一，為落實好上級決策部署和推動全鎮(zhèn)重大任務、重要工作、重點項目提供堅實保障。

（二）財政預算安排。

收入預算安排。按照我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，預計2020年全鎮(zhèn)財政總收入289478萬元：公共財政預算收入135336萬元，其中稅收分成收入19234萬元，非稅收入7747萬元，上級補助收入27141萬元，地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸收入1983萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金34725萬元，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13507萬元，調(diào)入資金31000萬元；基金預算收入143568萬元，其中政府性基金預算收入124289萬元，上級補助收入307萬元，上年結(jié)余18972萬元；財政專戶預算收入10574萬元，其中醫(yī)療服務收入10574萬元。

支出預算安排。2020年我鎮(zhèn)預計財政總支出288549萬元：公共財政預算支出135262萬元，基金預算支出142863萬元，財政專戶預算支出10424萬元。

財政支出預算中通過收回預算單位歷年結(jié)余存量資金安排用于相關(guān)領(lǐng)域147萬元。

（三）財政支出重點。

1.推動民生實事落實，不斷提升群眾獲得感。一是打通經(jīng)濟脈絡(luò)。安排16350萬元用于開展環(huán)鎮(zhèn)路、福澤南路、五福路、孝福路、新華北路（熱電路）等重要道路征地拆遷、建設(shè)和城鎮(zhèn)規(guī)劃，奮力打贏交通建設(shè)大會戰(zhàn)。二是推進公園建設(shè)。安排2076萬元用于東北組團兒童公園二期、三角中心公園改造、高平體育公園等項目建設(shè)工作。三是保障教育事業(yè)。安排26222萬元保障教師工資福利待遇和教學公用經(jīng)費。安排3167萬元落實全鎮(zhèn)中小學義務教育經(jīng)費、學前教育以及特殊教育經(jīng)費保障，推進中心小學教學樓擴建、沙欄小學設(shè)施建設(shè)、蟠龍小學增班擴容改造、三角中學中考考場設(shè)施設(shè)備升級等，促進義務教育均衡發(fā)展。四是支持文化服務。安排2243萬元開展文化、體育、傳媒、工青婦等工作。五是加大社會保障。安排4293萬元用于弱勢群體生活保障和幫扶、擁軍優(yōu)屬、各項社會福利服務以及促進全民創(chuàng)業(yè)就業(yè)。六是改善醫(yī)療衛(wèi)生。安排3618萬元支持三角醫(yī)院和社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設(shè)和運作，以及各項衛(wèi)生計生工作。七是筑牢安全屏障。安排6386萬元支持公安維穩(wěn)、促進社會綜合治理、突發(fā)事件應急救援、防災減災以及市場監(jiān)管等。

2.促進產(chǎn)業(yè)提速增效，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。安排3421萬元用于產(chǎn)業(yè)平臺征地。安排1144萬元用于民森信息科技服務業(yè)集聚區(qū)專項、扶持企業(yè)發(fā)展專項、迪茵湖特色小鎮(zhèn)專項等，促進組團中心的引領(lǐng)帶動作用。

3.實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。支持鄉(xiāng)村振興，安排10287萬元用于扶持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)事業(yè)、落實農(nóng)田生態(tài)保護、開展美麗田園建設(shè)、助力脫貧攻堅等。打造宜居城鎮(zhèn)，安排8874萬元用于垃圾處理、污水處理、黑臭水體整治以及各項市政維護等。

各位代表，2020年財政工作任務艱巨，責任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，堅定信念，銳意進取，不斷提高依法行政、依法理財水平，努力完成各項財政工作任務，為煥發(fā)精氣神，打贏翻身仗，不斷開創(chuàng)“金三角、綠三角、福三角”建設(shè)新局面作出應有的貢獻！