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各位代表：

　　今年以來，我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實中央、省市各項決策部署，積極作為、精準(zhǔn)發(fā)力，在工作理念、投入機(jī)制、理財思路、管理方式等方面加快轉(zhuǎn)型，大力支持推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，綜合運(yùn)用財政資金和政策手段有力支持經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展。隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、減稅降費政策深入推進(jìn)，財政收入增速有所放緩，民生財政投入持續(xù)增加，財政減收增支形勢較為嚴(yán)峻。結(jié)合《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2018年因推進(jìn)地方盤活財政存量資金等政策性調(diào)整，相應(yīng)進(jìn)行的年度預(yù)算調(diào)整情況報告如下:

　　一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　鎮(zhèn)黨委、政府緊緊圍繞穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險，密切關(guān)注新常態(tài)下財政領(lǐng)域的趨勢性變化，做好分析預(yù)判，落實積極財政政策，注重發(fā)揮既有的財政存量資金效益，集中財力保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保發(fā)展，推進(jìn)財政平穩(wěn)運(yùn)行。結(jié)合預(yù)算執(zhí)行中的變化情況，現(xiàn)對一般公共預(yù)算總支出調(diào)整如下：

　　（一）一般公共預(yù)算總收入調(diào)整情況。一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算67897萬元調(diào)整為102463萬元，增加34566萬元，剔除不作為納入預(yù)算調(diào)整事項的新增上級轉(zhuǎn)移支付34566萬元，本次一般公共預(yù)算總收入沒有變化。

　　（二）一般公共預(yù)算總支出調(diào)整情況。根據(jù)收支保持總體平衡的原則，因收入發(fā)生上述變化，一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算的67880萬元相應(yīng)調(diào)整為100160萬元，調(diào)增32280萬元，剔除不作為納入預(yù)算調(diào)整事項的上級專項轉(zhuǎn)移支付30566萬元，本次需提請總預(yù)算支出調(diào)增1714萬元。新增支出主要投向?qū)W校增班擴(kuò)容、三角醫(yī)院創(chuàng)二甲、新圖書館裝修、拆違等民生領(lǐng)域。

　　二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　按照《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。現(xiàn)對政府性基金預(yù)算總支出預(yù)算調(diào)整如下：

　　（一）政府性基金預(yù)算總收入調(diào)整情況。政府性基金預(yù)算總收入由年初預(yù)算的177053萬元調(diào)整為138053萬元，調(diào)減39000萬元，減少了原計劃產(chǎn)業(yè)平臺拍賣土地收入，現(xiàn)調(diào)整為市土地儲備中心拍賣，收入不計入我鎮(zhèn)預(yù)算。

　　（二）政府性基金預(yù)算支出調(diào)整情況。政府性基金預(yù)算總支出從年初的177008萬元調(diào)整為132062萬元，調(diào)減44946萬元，其中與收入調(diào)減相對應(yīng)的調(diào)減了產(chǎn)業(yè)平臺征地支出45166萬元，調(diào)增鯉魚山濕地公園工程及禽畜養(yǎng)殖場清拆補(bǔ)償?shù)戎С?20萬元。

　　三、財政專戶預(yù)算總體收支規(guī)模不作調(diào)整

　　四、上級專項轉(zhuǎn)移支付使用情況

　　上級政府新增專項轉(zhuǎn)移支付不屬于預(yù)算調(diào)整事項，但是按照《預(yù)算法》規(guī)定，接受增加專項轉(zhuǎn)移支付時應(yīng)當(dāng)向鎮(zhèn)人大報告有關(guān)情況。

　　截至2018年8月我鎮(zhèn)共收到上級下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付（不含定向財力轉(zhuǎn)移支付）33920萬元，其中在編制年初預(yù)算時已包括的上級專項轉(zhuǎn)移支付3354萬元，預(yù)算執(zhí)行中新增的上級專項轉(zhuǎn)移支付30566萬元，補(bǔ)助范圍包括產(chǎn)業(yè)平臺基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金3億元及其他社會保障、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域的資金。按《預(yù)算法》規(guī)定，我鎮(zhèn)及時完成預(yù)算指標(biāo)下達(dá)，進(jìn)一步優(yōu)化管理制度和支出流程，在合法依規(guī)、安全可靠的前提下及時高效地做好支出工作，努力提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

　　專此報告，請予審議。