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三角鎮2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的報告

——2019年3月4日在中山市三角鎮第十六屆

人民代表大會第六次會議上

一、2018年全鎮財政收支預算執行情況

2018年，在鎮黨委的正確領導下，在鎮人大的監督與支持下，政府財政工作嚴格按照鎮十六屆人大四次、五次會議要求，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以提高發展質量和效益為中心，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，全鎮預算執行情況總體平穩，全年財政收支平衡，有效保障社會和諧穩定，促進經濟平穩健康發展。

（一）財政收入執行情況。

2018年，全鎮實現地方財政預算總收入118548.53萬元，為鎮十六屆人大五次會議調整預算收入252342萬元的46.98%。

1.公共財政預算收入93236.75萬元，為調整預算收入102463萬元的91%，包括：稅收分成收入24576.66萬元、非稅收入7005.85萬元；上級補助收入50265.92萬元；上年結轉市資金11388.32萬元。

2.基金預算收入3193.73萬元，為調整預算138053萬元的2.31%，基金預算當年收支缺口10337.95萬元，通過上年基金結余11717.24萬元彌補。

3.財政專戶管理資金收入10400.81萬元，為調整預算11827萬元的87.94%。

（二）財政支出執行情況。

2018年，全鎮財政總支出77006.58萬元，為鎮十六屆人大五次會議調整預算支出244031萬元的31.56%。

1.公共財政預算支出52580.88萬元，為調整預算100160萬元的52.5%。其中：一般公共預算支出51062.5萬元，一般債務付息支出857.45萬元，一般債務還本支出660.93萬元，上解支出1500萬元。

2.基金預算支出13531.68萬元，為調整預算132062萬元的10.25%。其中：政府性基金預算支出13449.83萬元，債務付息支出81.85萬元。由于2018年基金預算收入未能按預算計劃完成，其中9603.8萬元安排在基金預算支出的項目調整到公共預算列支。

3.財政專戶管理資金支出9394.02萬元，為調整預算11810萬元的79.54%。

2018年財政支出中，通過收回預算單位歷年結余存量資金用于相關領域支出共245.02萬元，退回市往年下達的債券資金7480萬元。

（三）財政工作主要特點。

1.惠企業促升級，培育經濟發展新動能。加大產業扶持力度。2018年撥付鎮財政資金8220萬元，結合市補助3.43億元，投入共4.26億元推進重大產業平臺項目建設征地3400多畝；撥付565萬元用于鼓勵和支持企業技術改造、轉型升級、科技創新及對有經濟貢獻的企業進行獎勵，促進實體經濟提質增效，增強經濟穩定增長能力。

2.保重點促和諧，取得民生事業新進展。一是支持教育文體事業發展。撥付11704萬元用于保障教師工資福利待遇和教學公用經費。撥付1411萬元用于支持中小學義務教育、學前教育和特殊教育，推進教育均衡發展，促進教育公平，全鎮義務教育受惠學生10159人次。撥付1454萬元用于支持文化、體育、傳媒、工青婦活動等工作開展，提高公共文化服務質量。二是加大社會保障力度。撥付661萬元用于發放低保金、救濟金、困難群眾重特大疾病醫療救助金等。撥付337萬元用于發放高齡津貼補貼、居家養老服務、養老保險、散居孤兒補助等老幼幫扶。撥付殘疾人、精神病人財政補貼460萬元。撥付236萬元退役士兵安置、獎勵及擁軍優屬經費。撥付416萬元用于社會工作和社會福利服務。撥付160萬元用于公交IC卡半價和特定人員優惠乘車補貼。撥付115多萬元用于技能晉升培訓、創業集市、就業補助等，促進全民創業就業，鼓勵多形式創業，以創業帶動就業。三是優化醫療衛生服務。落實公共衛生服務均等化，推進公共醫療衛生事業發展。撥付698萬元用于三角醫院綜合住院大樓建設。撥付730萬元用于社區衛生服務站日常運作、服務站裝修、開展信息化建設、健康教育、健康管理等各項工作，其中撥付基本公共衛生經費678萬元。撥付518萬元用于落實免費篩查服務、計生節育獎勵等各項衛生計生工作。

3.提質量促發展，建設秀美城鎮新面貌。一是提升人居環境質量，落實資金保障城鄉基礎設施建設、市政維護以及公共安全等。撥付865萬元用于福星路、孝福路、高平大道路口、汽配四期道路、危橋等改造和建設。撥付608萬元用于金鯉灣、鯉魚山兩個生態濕地公園建設。撥付592萬元用于東北組團兒童公園建設。撥付1484萬元用于全鎮生活垃圾清理、河涌垃圾清理以及垃圾中轉、壓縮、外運等垃圾處理支出。撥付1720萬元用于污水管網建設和生活污水處理。撥付990萬元用于路燈、排水、公路養護、泵站管養、綠化美化、公廁管理等市政維護，以及違章建筑清拆和禽畜養殖場清拆。撥付1200萬元用于維護公共安全、加強社會綜合治理、促進安全生產，開展掃黑除惡專項斗爭，筑牢我鎮公共安全保護屏障。二是支持實施鄉村振興戰略。撥付1994萬元用于各村轉移支付補助、為村民購買醫療保險、村級公益事業一事一議獎補、幫助村級解決民生突出問題、農村土地經營權確權登記頒證等。撥付808萬元用于內河整治、水閘建設及養護、福隆泵站運行維護、農路硬底化建設、農村綠化美化、農村人居環境綜合整治、落實支農惠農政策等。撥付603萬元用于耕地地力保護和農田生態補償等，548萬元用于新時期精準扶貧，235萬元用于農業生產應急救災。

通過各部門、單位、村（居）的共同努力，2018年我鎮財政預算執行情況良好，與此同時，當前的財政工作也面臨一些困難和問題：收入方面，近年來在國家實施“營改增”、推進供給側結構性改革、進一步取消停征多項行政事業性收費、全市實施房地產限價限購政策等多因素影響下，我鎮財政收入面臨前所未有的困難，以目前形勢，預計2019年我鎮一般公共預算收入增速還將進一步放緩，財稅部門將面臨巨大的收入壓力。支出方面，落實我鎮各項重大項目、保障基層財政運轉和民生兜底等都需要加大財政投入力度。當前財政收支矛盾突顯，我們將主動做好應對各種復雜困難局面的準備，強化精打細算，堅持統籌兼顧，科學合理編制好2019年財政預算。

二、2019年預算草案

（一）總體指導思想。

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神、習近平總書記對廣東重要講話、重要指示精神、省委全會以及市委全會精神，認真落實市委、市政府的決策部署，集中財力辦大事，突出支持重大戰略、重點改革和重要事項；加大力度保障和改善民生，推動基本公共服務均等化；推進預算編制改革，提高預算編制質量；深化預算績效管理，提高財政資金使用效益；加強地方政府性債務管理，積極防范化解財政風險，為我鎮社會經濟各項事業的平穩發展提供堅實財政保障。

（二）財政預算安排。

收入預算安排。按照我鎮經濟和社會發展計劃，預計2019年全鎮財政總收入159126.87萬元：公共財政預算收入116886.32萬元，其中稅收分成收入26254.32萬元，非稅收入27971.4萬元，上級補助收入18550.63萬元，上年結轉資金44109.97萬元；基金預算收入31016.82萬元，其中政府性基金預算收入30605.33萬元，上級補助收入306.95萬元，上年結余104.54萬元；財政專戶預算收入11223.73萬元。

支出預算安排。2019年我鎮預計財政總支出157872.28萬元：公共財政預算支出116761.37萬元，其中一般公共預算支出110204.37萬元，一般債務付息支出516萬元，一般債務還本支出441萬元，上解支出5600萬元；基金預算支出29888.83萬元，其中政府性基金預算支出29806.83萬元，債務付息支出82萬元；

財政專戶預算支出11222.08萬元。

財政支出預算中通過收回預算單位歷年結余存量資金，安排用于相關領域125.11萬元。

（三）財政支出重點。

1.聚焦高質量發展，推動產業結構轉型升級。加大產業扶持力度。安排3.07億元用于重大產業平臺基礎設施建設及前期工作。安排智能制造裝備產業集聚區扶持資金3000萬元，企業發展專項扶持資金777萬元，民森信息科技服務業集聚區專項經費760萬元，用于扶持優質產業項目落地建設、補貼先進制造項目、獎勵創新提質科研、獎勵示范園區建設、獎勵優質項目人才等，加快推進產業轉型。安排迪茵湖特色小鎮專項經費305萬元，推進特色小鎮建設，促進組團中心的引領帶動作用。

2.聚焦民生實事，營造和諧安定社會格局。一是保障教育文體事業。安排20926萬元保障教師工資福利待遇和教學公用經費。安排2041萬元落實全鎮中小學義務教育、學前教育以及特殊教育經費保障，促進義務教育均衡發展，提升我鎮教育現代化水平。安排1595萬元用于支持文化、體育、傳媒、工青婦活動等工作開展，提高公共文化服務水平，提升人民群眾生活品位。二是落實社會保障資金。安排1200萬元發放最低生活保障金、城鄉基本醫療救助金、臨時救助金、優撫對象撫恤補助等，幫扶低收入困難群體。安排460萬元用于高齡老人津貼、居家托養、護理補助、散居孤兒生活補助等老幼幫扶。安排480萬元用于殘疾人幫扶，172萬元用于推進精神病精準康復工作，350萬元用于退役士兵安置、獎勵及擁軍優屬，168萬元用于危房改造，344萬元支持社會福利服務工作，263萬元用于促進全民創業就業，290萬元用于特定人員優惠乘車及公交IC卡半價補貼。三是優化醫療衛生服務。安排813萬元用于三角醫院綜合住院大樓建設、社區衛生服務站裝修、三角醫院及社區衛生服務站設備購置以及信息化建設等。安排基本公共衛生服務支出743萬元，推進居民健康管理、健康教育、預防接種、傳染病及突發公共衛生事件處理等各項工作，全面提升我鎮基本公共衛生服務水平。安排600萬元支持我鎮衛生計生工作。四是構筑公共安全屏障。安排1230萬元用于支持完善社會治安防控體系，支持公安維穩工作、落實掃黑除惡專項行動、促進社會綜合治理、加強流動人口服務管理、保障民兵預備役等。安排637萬元支持消防建設，610萬元開展安全生產監管、突發事件應急救援、地質災害防護以及三防建設等。安排310萬元用于促進交通安全和食品安全。

3.聚焦城鄉發展，全力打造綠色宜居城鎮。一是打造生態宜居城鎮。安排4040萬元落實垃圾處理、河涌清理、泵站管養、路燈建設和維護、綠化、排水及公廁改造等各項市政維護。安排3240萬元用于污水管網建設及污水處理，900萬元支持城管執法和環保治理。安排3000萬元用于新華北路征地，1440萬元用于孝福路、縱三線、岐三農路、危橋改造等道路設施建設。安排2809萬元用于鎮內河涌險段加固及隱患整治，獨崗、生生口水閘等水閘重建，水利工程安全隱患整治以及福隆泵站建設等水利項目。安排676萬元用于東北組團兒童公園項目建設，576萬元用于金鯉灣濕地公園和鯉魚山濕地公園項目建設。二是支持農業農村發展。安排2646萬元用于對各村轉移支付補助、各村購買醫療保險專項、村級公益事業一事一議獎補、農村土地承包經營權確權登記頒證專項獎補、農村承包土地補助等，支持村級工作。安排3870萬元用于高標準基本農田整治、基本農田生態補償、農村綠化美化提升、農業面源污染防治以及農村人居環境整治等，全面提升農村環境品質。安排1195萬元用于鎮級示范村建設，575萬元用于耕地地力保護、農業生產補助、政策性農業保險以及動植物防疫等，388萬元用于開展新時期精準扶貧。

三、2019年財政工作思路

2019年是新中國成立70周年，是決勝全面建成小康社會的關鍵之年。鎮財政部門將高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會以及中央經濟工作會議精神，深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神，堅決貫徹鎮黨委、政府的決策部署，緊緊圍繞穩增長、促改革、調結構、惠民生，全面落實以人民為中心的發展思想，突出財政的公共性公平性，深入推進財政體制改革，實施積極財政政策，有的放矢做好各項工作，更好發揮財政職能作用。

繼續調整優化支出結構。一是突出保障重點工作。按照輕重緩急的原則，統籌安排重點支出，向經濟發展重點領域和關鍵環節傾斜，全力保障市級產業平臺、迪茵湖特色小鎮、建設東北組團兒童公園等重大項目資金需求。二是強化資金統籌使用。進一步加大一般公共預算和政府性基金預算統籌力度。三是繼續堅持勤儉節約，嚴控一般性支出，壓縮行政性經費，從嚴安排“三公”經費預算。

進一步深化財政改革。按照省、市財政改革要求，逐步實現四個方面的轉變：一是各方權責更加明晰。財政部門管理重心聚焦到預算編制和預算監管，不直接參與具體項目審批，退出各部門的資金使用分配和項目審批事務。二是預算編制更加科學精準。建立“花錢必問效”機制，有效解決當前預算編制與政策銜接不夠緊密，影響預算執行進度等問題。三是財政管理“放管服”改革更深入推進。財政部門不再參與具體項目審批和資金文件會簽，賦予部門更大的自主權。與此同時，進一步優化預算執行流程，加快預算執行進度。四是預算監控更加強化，積極推進預算公開透明，構建多層次的監管體系。

加強財政風險監測防控。一是嚴肅財經紀律。嚴格執行《預算法》《會計法》《采購法》等系列財政法律法規，自覺把法律要求貫穿于預算編制和預算執行全過程。二是建立健全財政預算執行動態監控機制，對財政預算執行過程中的信息進行判斷、核實、處理，及時糾正資金撥付、使用中的違規支付行為。三是全面梳理政府債務情況，加強政府性債務總量的動態監控和風險評估，妥善安排到期債務償還。堅決制止以政府購買服務名義違法違規融資；落實財政支出責任和防范控制財政風險，確保財政資金安全。

2019年財政工作任務艱巨，責任重大，鎮財政將繼續在鎮黨委、政府的正確領導下，自覺接受鎮人大的監督，攻堅克難，開拓奮進，不斷提高依法行政、依法理財水平，努力完成各項財政工作目標，為建設“金三角、綠三角、福三角”作出更大的貢獻！