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—— 2025年3月21日在中山市第十六屆人民代表大會

常務委員會第二十七次會議上

中山市審計局局長  巫穎潔

主任、各位副主任、秘書長，各位委員：

　　我受市人民政府委托，向市人大常委會報告2023年度市級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況，請審議。

　　市委、市政府高度重視審計查出問題整改工作，堅決貫徹落實習近平總書記關于審計整改工作的重要指示批示精神，持續推進審計發現問題整改。市委審計委員會要求切實做好審計整改“下半篇文章”，落實并完善信息溝通、線索移交、措施配合、成果共享工作機制，督促審計查出重大問題線索及時移送、及時查辦、及時反饋。市審計局將報告反映的問題和建議全部納入整改范圍，將重要問題線索及時移送；被審計單位認真落實主體責任，有關部門認真落實監督管理責任。截至2025年1月15日，2023年度市級預算執行和其他財政收支審計查出的262個問題已完成整改166個，落實整改金額共49.12億元；其中，上繳財政0.52億元，核減財政撥款或補貼0.06億元，歸還原渠道資金0.24億元，調賬處理金額37.11億元，促進資金撥付9.09億元，避免（挽回）損失0.46億元，核減投資額1億元，其他整改金額0.64億元，制定完善政策制度75項。現將有關情況報告如下：

　　一、審計整改部署推進情況

　　各有關鎮街、部門和單位認真落實十五屆市委審計委員會要求，打好審計整改“組合拳”，進一步壓實審計整改各方責任，推動審計發現問題整改到位、處理到位。

　　（一）傳導壓力督辦推進。市委辦、市府辦將市黨政主要領導關于審計發現問題的批示納入督辦事項，及時跟蹤辦理進度，定期反饋推進結果，直至整改銷號。市審計局聯合市政府督查室，聚焦財政資金使用、重大工程建設、教育政策落實等重點領域的問題，開展整改專項督促檢查，傳導整改壓力。

　　（二）督促指導重點推進。市審計局嚴格落實審計整改跟蹤督促檢查責任。建立整改分級負責機制，全面落實整改監督管理工作要求；統籌協調，組織召開整改推進會，研討推進問題整改的有效方法與實現路徑；分析研究多整改責任主體、跨部門行業的復雜問題，協調部門聯合攻堅。

　　（三）部門鎮街聯動推進。市工業和信息化局健全主題產業園建設開發體制機制，加強市級力量統籌，研究編制工業園區專項規劃，統籌十大主題產業園高質量發展。市衛生健康局等4個部門聯合市醫藥、醫療器械行業協會和市內藥械生產企業，舉辦中山市首屆醫藥產品展示交易會，積極推進產醫協同。市住房城鄉建設局建立工程建設領域聯動機制，推動共建共治。

　　二、審計查出問題整改情況

　　（一）財政管理審計查出問題的整改情況。共涉及86個問題，已完成整改72個，整改落實金額10.02億元，制訂完善制度42項。

　　1.市級財政管理及決算草案審計方面。對部分專項債券項目及資金管理不夠完善的問題，1個部門、16個鎮街加快債券項目推進進度。對非稅收入組織工作亟待強化的問題，7個部門單位和7個鎮街已將債券資金存款利息上繳市財政。對部分涉企獎補政策不夠規范的問題，2個鎮街完善相關產業扶持專項資金管理制度，建立健全審批內控制度。對政府投資項目建設資金管理不夠嚴格的問題，1個部門已追回部分超付工程款。

　　2.市級部門預算執行審計方面。對預算管理不規范的問題，4個相關部門加強資金審核審批，完善制度、規范管理，收回相關預算資金。對財務及內控管理仍存短板弱項的問題，5個整改責任單位通過完善工程預結算管理制度，強化財務管理能力、內部控制能力。對政府采購管理亟待規范的問題，6個相關部門規范政府采購程序和審批流程，強化標后監管，核減并收回虛高費用。對執行財經法紀不嚴格的問題，3個相關部門修訂公務用車管理制度、按要求安裝北斗終端。

　　3.鎮街財政管理審計方面。對財政管理制度執行不嚴格的問題，5個鎮街已收回被鎮屬企業截留的物業租金、統籌盤活閑置資金、上繳非稅收入。對依法依規決策意識不強的問題，3個鎮街加強采購內控管理，落實重大事項審核要求。對工程建設監管不完善的問題，1個鎮街已全面核查工程概算不實、設計分包等情況，完善工程管理制度；1個鎮街已約談施工單位并發出整改通知。

　　（二）重大項目和重點民生資金審計查出問題的整改情況。共涉及80個問題，已完成整改41個，整改落實金額1.93億元，制訂完善制度14項。

　　1.市重點項目建設審計方面。對項目投資控制不實的問題，相關職能部門專題研究橫四線西段公路工程調概，報請市委市政府同意后核減。對項目建設管理有待加強的問題，1個職能部門加強工程分包管理，1個職能部門優化非中心組團未達標水體整治工程設計變更、工程進度款審批權限。對項目建設進度緩慢的問題，1個職能部門與2個鎮街聯合成立前線實體指揮部，全面統籌解決工程銜接問題，加快建設進度。

　　2.重點民生資金審計方面。

　　（1）社會保險基金審計方面。對社保政策落實不嚴格的問題，1個職能部門核實確認少報銷金額，逐步將差額部分劃撥到參保人。對醫保基金監管不到位的問題，1個職能部門核實確認醫保待遇金額并追回部分退款。

　　（2）東西部協作政策落實和資金管理使用審計方面。對協作項目實施成效不佳的問題，6個部門、單位整改落實項目分紅，調整農業產業獎補政策。對協作項目監督管理不到位的問題，6個部門、單位督促辦理抵押質押或擔保手續、制訂資產收益村集體分配方案。對協作項目建設管理薄弱的問題，5個部門、單位已規范項目建設程序、統籌資金使用。

　　（3）涉農資金統籌整合及資金管理使用審計調查方面。對資金使用管理不合規的問題，1個鎮街已將中央漁業補助資金撥付到位，2個鎮街已置換追加“四好農村路”日常養護資金。對項目建設管理不到位的問題，職能部門已印發鄉村建設項目九條意見，明確審批審查要求，強化發包管理和監督。對項目建設推進緩慢的問題，職能部門加強資金管理及工作指導，督促鎮街落實整改。

　　（4）教育政策落實情況審計調查方面。對民辦學校監管力度不足的問題，職能部門督促鎮街幼兒園按規定年檢，杜絕違規辦學現象；1個鎮街已約談相關學校。對教育經費使用管理不規范的問題，職能部門已修訂管理辦法，明確公辦幼兒園建設獎補條件及資金使用要求。

　　（5）其他民生領域審計方面。對個別民生事項仍需完善的問題，職能部門加強低保對象信息月度核查，補發鎮街老年人分類救助金，建立新建住宅區配建養老服務設施監督檢查聯動機制。

　　3.產業園及配套項目專項審計方面。對產業規劃統籌力度有待進一步加強的問題，職能部門研究編制工業園區專項規劃，積極創建省級產業園區。對產業配套項目建設仍有不足的問題，1個鎮街印發“斷頭路”攻堅工作方案并組織實施道路建設，加強所屬企業經營性資產租賃管理。對重大科創平臺成果轉化有待進一步提高的問題，職能部門已出臺科技創新強市十五條，組織實施市級重大科技專項。

　　4.智慧停車管理審計調查方面。對停車費收入管理不到位的問題，1個部門、9個鎮街已建立停車泊位租金制度，全面加強政府停車場非稅收入管理。對項目運營管理不到位問題，1個部門、6個鎮街、4個單位已規范智慧停車收費。對統籌謀劃力度不夠的問題，職能部門已編制完成全市停車資源信息臺賬，落實定期報送、更新要求。對項目規劃建設不規范的問題，職能部門履行路內停車泊位管理職能，7個鎮街逐步規范停車泊位建設管理。

　　（三）國有資產管理審計查出問題的整改情況。共涉及96個問題，已完成整改53個，整改落實金額37.17億元，制訂完善制度19項。

　　1.企業國有資產審計方面。對企業經營管理水平較低的問題，2家企業盤活可出租物業，加強投后管理，或收回有關業務自營。對工程建設管理薄弱的問題，2家企業建立工程建設全鏈條管理制度，加強工程造價管理。對企業經營效益欠佳的問題，1家企業改善經營，營業收入同比增長。

　　2.行政事業性國有資產審計方面。對政務信息化項目建設管理存在短板的問題，相關職能部門已完成城市大腦項目指標梳理、專題更新迭代開發工作，加強項目建設期管理、必要性合規性審核，12個責任部門推進項目整改。對資產使用效益低下的問題，1個鎮街已完成閑置物業招標工作。對資產基礎管理工作薄弱的問題，3個部門和1個學校已將相關資產補錄入賬或規范處置。

　　3.國有自然資源資產審計方面。對土地管理和集約利用有待加強的問題，1個鎮街已收回部分被違規占用土地，1個鎮街完成低效工業用地拆除整理任務。對生態環境污染防治工作不到位的問題，職能部門落實治理措施，加密監測、聯防聯控。對部分土地歷史遺留問題未及時解決的問題，1個責任鎮街推進空間規劃調整，推動已征收國有建設用地分割辦證。對城市配套設施運營管理不夠規范嚴格的問題，1個責任鎮街建立垃圾收運長效管理機制，開展廚余垃圾分類收運。

　　（四）重大違紀違法問題線索辦理情況。對市審計局移送的問題線索，有關部門和單位已立案查處或作出處理。

　　三、推進以往年度發現問題整改情況

　　市審計局認真履行全周期監督管理責任，督促職能部門全線核查，扣除虛報清淤工程量，節約大量財政資金；會同職能部門推動整改，督促加快某高速互通輔助車道建設和互通立交開通運營，日均車輛通行收入翻番。

　　四、審計查出問題未整改原因

　　正在整改中的問題96個，分階段整改類問題67個，持續整改類問題29個。未整改到位主要由于以下三方面：一是經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，財力緊張制約相關款項及時償付；二是受歷史遺留、政策限制或機制不成熟等因素影響，快速見效難度大；三是系統性行業性問題線長面廣。

　　五、下一步工作計劃

　　市審計局將按照市委、市政府關于審計整改的部署要求，以審計發現問題整改為著力點，督促整改責任單位履職盡責、規范管理、促進改革。同時，加強監督檢查，對重大問題盯住不放、一追到底，從嚴從實把關銷號，適時開展整改“回頭看”，確保審計揭示的問題嚴肅處理、徹底整改；提升審計整改全口徑、全周期管理水平，主動向市人大常委會報告，與紀檢監察、組織人事等部門加強聯動，進一步提升審計整改效能，以高質量審計監督護航中山經濟社會高質量發展！

文字解讀：中山市人民政府關于2023年度市級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告解讀

圖片解讀：一圖讀懂 || 中山市人民政府關于2023年度市級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告