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第一部分　2020年財政預算執行情況

　　2020年以來，面對經濟下行壓力加大和新冠肺炎疫情疊加的復雜局面，財政工作在鎮黨委、政府的堅強領導下，在人大、紀檢監察部門的監督下，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，以及習近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神，堅持穩中求進總基調，堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力推動高質量發展，緊扣積極財政政策落實落地，毫不放松地抓緊抓實抓細各項工作，為奪取疫情防控和經濟社會發展雙勝利作出財政貢獻。

　　一、2020年財政收入情況

　　2020年我鎮實現財政收入90373萬元，完成年度預算109315萬元的82.7%。其中：

　?。ㄒ唬┮话愎差A算收入完成39156萬元，較上年同期收入38311萬元增收845萬元，比增2.2%，完成年度預算的95%。其中：

　　——稅收分成收入19771萬元，因減稅降費政策實施，受新冠肺炎疫情影響，較上年同期收入24260萬元減收4489萬元，比減18.5%。

　　——非稅收入19385萬元，較上年同期收入14051萬元增收5334萬元，比增38%。增加原因是村鎮基礎設施配套費、土地閑置費及新一輪砂石碼頭拍賣特許經營權收入較上年增幅較大。

　　（二）上級收入完成10372萬元，較上年同期收入26318萬元減少15946萬元，比減60.6%，完成年度預算的112.7%。減少原因是2020年沒有臨時救助金等一次性大額市級資金下撥；二是繳回重大產業發展平臺（黃圃園）基礎設施建設資金8986萬元，相應沖減上級補助收入。

　?。ㄈ┗痤A算收入完成9164萬元，較上年同期收入23325萬元減少14161萬元，比減60.7%，完成年度預算的51.4%。主要是2020年僅收繳了馬安村工業地31.4647畝土地及土儲劃撥收儲馬安村36.086畝土地補償尾款，其他項目未按預期收繳收入。

　?。ㄋ模┕⑨t院醫療事業收入等財政專戶收入30500萬元，完成年度預算的76.5%，比減2.9%。主要是受新冠肺炎疫情影響，醫療事業收入未達預期。

　?。ㄎ澹┮话銈D貸收入1181萬元，屬于再融資債券收入，完成年度預算96.7%。

　?。┮郧澳甓冉Y余（轉）69865萬元，其中：一般公共預算結余（轉）36104萬元，財政專戶結余4533萬元，政府性基金結余（轉）29228萬元。

　　按照規定，從政府性基金調入一般公共預算35229萬元。2020年實際財政可支配收入160238萬元。

　　二、2020年財政支出情況

　　2020年我鎮實現財政支出143815萬元，比增7.2%，完成年度預算的103.6%。其中：

　　（一）一般公共預算支出109773萬元，比增28.3%，完成年度預算的119.8%。其中：

　　——一般公共服務支出12963萬元，比增14.8%，完成年度預算的102.5%；

　　——教育經費支出27412萬元，比增34.4%，完成年度預算的115.7%；

　　——農林水事務支出7549萬元，比增0.4%，完成年度預算的111.3%；

　　——公共安全支出10642萬元，比減10.3%，完成年度預算的85.4%；

　　——社會保障和就業支出18380萬元，比增153.5%，完成年度預算的140.8%，增幅較明顯原因是2020年補繳機關事業單位養老保險試點基金墊支養老待遇；

　　——城鄉社區事務支出11197萬元，比增14.4%，完成年度預算的133.7%，執行率高的主要原因是2020年加大對重大產業平臺建設項目的投入；

　　——文化體育與傳媒支出1586萬元，比減13.8%，完成年度預算的69.2%，執行率低的主要原因是受新冠肺炎疫情影響，基建項目工程進度未達預期；

　　——醫療衛生與計生支出5381萬元，比增19.2%，完成年度預算的105.4%；

　　——環境保護支出3777萬元，比減14.4%，完成年度預算的104.4%；

　　——債券還本付息支出1447萬元；

　　——上解上級支出5200萬元，繳回以前年度市級財政臨時救助資金；

　　——其他支出（含科技支出）4239萬元。

　?。ǘ┗痤A算支出2561萬元，完成年度預算的83.9%，其中債券還本付息支出1007萬元。

　?。ㄈ┕⑨t院醫療事業支出等財政專戶支出31481萬元，完成年度預算的71.4%。

　　三、2020年財政工作主要特點

　　2020年財政工作緊緊圍繞鎮黨委、政府的各項工作部署，為做好“六穩”工作，落實“六保”任務，著力深化財政體制改革，多渠道籌措資金，優化財政支出結構，厲行節約，首要兜牢“保工資、保運轉、保基本民生”底線，支持全鎮重點工作發展。

　?。ㄒ唬┚哿劢乖鲐斣矗葑ヘ斦杖?/p>

　　一是建立健全“政府主導、財稅牽頭、部門配合、信息共享”的協稅護稅工作機制，與稅務、經濟、城鄉建設等相關職能部門加強信息互通，切實加強稅收征管，突出重點行業、重點稅源企業挖潛增收。2020年強化了外來建筑業稅收管理,通過多部門聯動，加強跨區域涉稅事項報告報驗反饋管理，爭取本地稅收最大化。2020年我鎮完成稅收收入19.26億元，比減2.2%，完成年度收入任務21億元的91.7%。

　　二是加強非稅收入管理。充分利用非稅管理系統，強化非稅收入監管，加大非稅應收賬款催繳、追繳力度，確保應收盡收。加強票據管理，實行以票促收，立足票據管理現狀,分析存在的問題與不足,探討完善票據管理的新途徑, 優化審批程序，以此規范各執收單位的收費行為,增加非稅收入。

　　三是加強物業資產和特許經營權管理，提高資產綜合效益。公開拍賣4個砂石堆放場特許經營權，產生五年經濟收益11988萬元，較之前4個砂石碼頭資源五年經濟收益1250萬元增長了超8倍。

　　四是多渠道籌措資金。一方面督促各部門主動了解資金扶持政策，加強與上級部門業務對接，全力以赴爭取上級資金。同時對預算單位存量資金嚴格落實到期收回和統籌使用政策規定，避免沉淀閑置，切實提高資金使用的整體效能。2020年收回存量資金0.96億元，投放支持重點項目發展。

　　（二）堅決落實過“緊日子”要求，兜牢“三?！钡拙€

　　兜牢兜實“三?！敝С鍪?020年財政首要工作。通過制定黃圃鎮“三?！惫ぷ鞣桨?，進一步凝聚增強財政“三保”工作合力，增強財政保障能力。通過壓減一般性支出、盤活資產、加強統計工作等，確保省定“三?！痹谪斦С鲋械膬炏软樞?。建立“三?！眲討B監控反饋機制，切實壓實我鎮“三保”支出責任。2020年，我鎮省定“三保”支出37194萬元，已完成年初預算的112.1%，其中：保工資支出22325萬元，保運轉支出912萬元，保基本民生支出13957萬元。

　?。ㄈ┙y籌保障防控經費，助推企業復工復產

　　安排防疫專項資金780萬元。主要用于基層疫情防控、保障鎮內重點企業購置設備和防控物資等工作。安排穩企安商專項資金1000萬元。部門聯動，出臺“穩企安商八項措施”，助推企業復工復產。其中，減輕企業租金249萬元，惠及企業（個人）111戶；獎補復工復產企業和員工422萬元，惠及企業215戶和員工27863人。安排852萬元用于扶持鎮內重點企業，助力企業做大做強。與銀行簽訂戰略合作協議，為鎮內企業提供200億元授信額度，助力企業發展，為我鎮經濟社會發展“輸送血液”。

　?。ㄋ模┠木哿菝裆?，提升支出績效

　　一是提高教育保障質量、促進文化健康發展，實現教育投入逐年增長。投入3803萬元保障義務教育經費、學前教育經費, 落實教學資源均衡配置，持續改善辦學環境,提高教育教學質量，其中：撥付生均公用經費2347萬元;投入2000萬元完善團范小學、吳欄小學等7所學?；A設施建設，完成3所小學運動場改造，馬安小學遷建工作正在有序進行中。投入文化體系建設923萬元，通過創建國家公共文化服務體系示范區，舉全鎮之力開展文明城市創建工作，順利通過全國文明村鎮復審；大力打造村鎮公園體系，省內唯一以海蝕遺跡為主題的廣東中山黃圃省級地質公園揭碑開園，文化名鎮影響力進一步提升。

　　二是夯實基本民生保障能力，健全社會保障衛生體系。投入5300萬元落實養老、醫療、就業等各項政策，提升社會保障城鄉一體化水平，其中投入1924萬元促進就業、城鄉養老、門診基本醫療保險；投入2400萬元全面落實各項救助制度，其中投入800萬元保障低收入人群、特困人員、臨時救助人員基本生活，投入700萬元用于殘疾人事業，投入850萬元用于老人散孤等社會福利；投入838萬元用于軍人補貼及居民公交出行補貼。健全完善基本公共衛生服務體系，投入基本公共衛生服務經費等1300萬元，投入人口和計劃生育事業發展經費480萬元，其中撥付農村計劃生育家庭獎勵及城鎮獨生子女計生獎等336萬元。

　　三是積極促進城鄉融合發展，大力實施鄉村振興戰略，優化城鄉環境。投入2000萬元用于推動鄉村振興工作，積極推進人居環境整治；投入238萬元用于扶持農業生產發展；投入326萬元推進全鎮河涌清淤和保潔；三星圍垃圾填埋場整改項目順利通過驗收；落實將砂石堆放場特許經營權利潤收益的50%反哺農村。全力打好交通大會戰，投入4500萬元提升城鎮基礎設施，強化鎮內主干道“兩縱三橫”路網布局，暢通鎮內“微交通”網絡，六橫路建成通車，龍珠路、大岑華口橋改造完工，新豐南路及新柳路等多條鎮內道路改造加速推進，城鎮面貌大幅改善。

　　四是全面深化平安黃圃建設，社會大局安全穩定。投入750萬元用于公安信息化建設及警備配置，完善社會治安防控體系建設，掃黑除惡專項斗爭三年行動取得重大成果，平安建設進一步深化，社會治安環境持續向好。

　　五是集中財力支持重大項目建設。為順利推進重點項目建設、有效整合利用土地資源、保障社會穩定大局，安排6537萬元推進廣東康豐環保項目、現代物流業平臺（黃圃園）項目、粵海熱電聯產擴建工程項目、羽順項目、六橫路“瓶頸路”項目、古海變電站項目等重大項目建設落地，保障我鎮儲備土地資源，為財政向好發展積蓄能量。

　?。ㄎ澹膰缽膶崗姽芾?，推進財政改革

　　一是加強制度建設，提升財政服務管理水平。修訂了黃圃財政管理制度，堅持風險防范與提速增效相結合。深化國庫管理制度改革，進一步完善財政國庫集中支付系統，規范銀行賬戶設置，使各項財政資金的支付都按規范的程序在財政國庫單一賬戶體系內運作，確保資金安全運行。

　　二是規范政府采購行為，強化監督管理。一方面加大政府采購監管力度，完善超標準采購審批權限，優化采購審批程序，提升采購工作效率。另一方面加強政府采購法律法規培訓，增強采購人法律意識，防范政府采購風險。

　　三是建立工作機制，加強內控管理。通過推進財務核算機制、上級資金使用情況通報機制等，持續推行層級監督管理機制、財務人員不同崗位相互檢查監督機制，加強對涉企和個人補貼財政資金的自查自糾，規范內部權力運行，規范財務管理和會計行為，提高資金使用效率，確保財政資金安全。

　　2020年財政預算收支運行處于“緊平衡”狀態。同時，受新冠肺炎疫情影響，當前我鎮經濟社會發展面臨前所未有的挑戰、困難和不確定性，財政工作面臨三個“前所未有”的嚴峻局面：疫情性減收、經濟性減稅、政策性減稅“三疊加”，防控性增支、逆周期調節性增支、基礎保障性增支“三碰頭”，壓力前所未有；非常時期需要拿出非常狀態、非常作為，著力穩增長、保支出、促發展、惠民生、防風險，責任前所未有；“土地財政”依賴程度仍較高，支出結構失衡，收支矛盾前所未有。面臨如此艱難挑戰，我們必須堅定信心，在危機中尋找希望，在挑戰中謀求前進，堅持統籌兼顧，努力增收節支，確保財政良性運轉。

第二部分　2021年財政預算草案

　　一、預算編制指導思想

　　以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神，在做好常態化疫情防控工作前提下，真正發揮穩定經濟的關鍵作用。堅持以收定支、量入為出，科學預測全年收入預期，合理安排預算支出總規模。堅持統籌兼顧、突出重點大力優化支出結構，集中財力支持重大發展戰略和重點領域改革切實保障和改善民生。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約的思想，真正過“緊日子”，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費支出。實施預算績效管理，促進財政資金提質增效。嚴格規范政府預算編制，強化預算法定約束。

　　二、預算編制基本原則

　　嚴控新增，確保平衡。嚴格遵守預算法及預算編制各項規定，堅決落實“過緊日子”要求，堅持勤儉辦一切事業，堅持按照精打細算、勤儉節約的原則編制預算，嚴格控制新增支出。統籌優化，保障重點。強化預算統籌編制，系統優化預算支出結構，切實保障好剛性和重點支出，突出保障和改善民生，著力解決發展不平衡不充分問題?？冃炏?，硬化約束。將績效理念和方法融入預算編制，規范績效目標申報審核，打破固化利益格局，壓減無效低效支出，提高預算編制精準度和科學性。充分預判，防控風險。充分考慮年度預算執行的不可預見因素，加強收支監測和分析研判，加強財政風險防控，規范政府債務管理，兜牢“三?！钡拙€，做到支出規模與發展階段和財力水平相匹配，實現財政平穩健康可持續運行。

　　三、2021年財政預算收支情況

　?。ㄒ唬?021年財政收入166712萬元。

　　1.一般公共預算收入45871萬元。其中稅收分成收入27040萬元、非稅收入18831萬元。

　　2.上級補助收入15923萬元，其中均衡性轉移支付5000萬元、政策性轉移支付923萬元、專項轉移支付10000萬元。

　　3.基金預算收入68940萬元。

　　4.醫療事業收入等財政專戶收入35978萬元。

　　5.以前年度結余（轉）12218萬元，其中一般公共預算結余（轉）9211萬元、財政專戶結余資金3000萬元、政府性基金結余（轉）7萬元。

　　按照規定，從政府性基金調入一般公共預算40000萬元。2021年實際財政可支配收入178930萬元。

　　（二）2021年財政預算總支出163796萬元。

　　1.一般公共財政預算支出108585萬元，其中：

　　（1）一般公共服務支出15542萬元，占一般公共預算支出的14.3%；

　　（2）教育經費支出30632萬元，占一般公共預算支出的28.2%；

　?。?）農林水事務支出8839萬元，占一般公共預算支出的8.1%；

　?。?）公共安全支出12474萬元，占一般公共預算支出的11.5%；

　?。?）社會保障和就業支出14584萬元，占一般公共預算支出的13.4%；

　?。?）城鄉社區事務支出9824萬元，占一般公共預算支出的9%；

　?。?）文化體育與傳媒支出1598萬元，占一般公共預算支出的1.5%；

　　（8）衛生健康支出5365萬元，占一般公共預算支出的4.9%；

　?。?）環境保護支出2020萬元，占一般公共預算支出的1.9%；

　?。?0）一般債券還本付息支出1061萬元，占一般公共預算支出的1%；

　　（11）其他支出（含科技支出）3646萬元，占一般公共預算支出的3.4%；

　?。?2）預備費3000萬元，占一般公共預算支出的2.8%。

　　2.基金預算支出16612萬元，其中專項債券還本付息支出9465萬元。

　　3.醫療事業支出等財政專戶支出38599萬元。

　　2021年財政預算支出主要安排以下幾方面：

　　一是繼續堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬炏软樞颍龊谩傲€”工作，落實“六?！比蝿?，確?！叭！敝С霾涣羧笨凇０凑帐《ㄖС鰳藴?，經上級部門初審，預計2021年“三?！敝С鲱A算37909萬元。其中保工資支出23269萬元、保運轉支出919萬元、?；久裆С?3721萬元。

　　二是持續完善民生服務及社會保障體系。安排社會事業保障經費3400萬元。其中最低生活保障等困難生活補貼700萬元、優撫對象補助及現役軍人優待金564萬元、老齡事務及社會福利670萬元、殘疾事業支出640萬元、退役安置及一次性就業補助165萬元、人力資源保障410萬元。 

　　三是堅持創新驅動，提高教育質量。安排教育、科技商貿支出5000萬元。其中生均經費2416萬元、學校辦學專項經費1500萬元、糧食儲備專項經費244萬元、產業轉型升級扶持資金660萬元。

　　四是健全完善基本公共衛生服務體系。安排醫療衛生事業支出4400萬元。其中基本醫療及門診醫療2037萬元、基本公衛專項1249萬元、計劃生育事務專項467萬元、公立醫院取消藥品加成補助經費135萬元、其他衛生健康專項330萬元。

　　五是同步推進城市更新與美麗鄉村建設。安排農業城鄉專項經費11000萬元。其中鄉村振興戰略資金4400萬元，主要包括農業產業強鎮資金300萬元、扶持農業和農村發展專項資金1124萬元、東西部扶貧及扶貧經費180萬元、水利清淤及水閘安全鑒定經費等1080萬元、鄉村振興資金1700萬元；城鄉建設專項6500萬元，主要包括北部組團垃圾綜合處理基地300米范圍搬遷和安置工程項目3148萬元、環衛作業市場化服務費2140萬元、市政設施及基礎設施建設1200萬元。

　　六是深入推進智慧公安建設，持續加強社會治安管治。安排公共安全專項資金3700萬元，其中視聯網鏈路租賃費、禁毒、維穩、社區矯正等綜治專項360萬元，公安智能執法辦案場所建設、視頻監控建設租金、交管業務經費等2250萬元，消防事務經費1081萬元。

　　四、2021年財政工作重點

　　（一）充分利用財政資源，增強財政實力

　　一是積極組織收入，努力向上爭取政策和項目資金。繼續實施積極的財政政策，抓重點、補短板、強弱項，全力培植財源，促進財政發展提質增效，確保財政收支穩定增長。繼續做好國有資產管理工作，做好剩余4個砂石碼頭特許經營權的招拍工作。二是嚴控新增事項，減少或整合效益不高的開支，充分發揮資金使用效益。三是落實專項資金使用督辦及通報機制，形成高效使用專項資金習慣。四是積極爭取債券資金。五是加強債權債務管理，堅定不移大力清收出借資金，嚴控新增債務，牢牢守住財政風險底線。

　?。ǘ├^續完善制度流程，健全財政管理體系

　　一是制定《黃圃鎮行政事業單位固定資產及無形資產管理辦法》，規范固定資產購置、使用、報廢全過程管理，繼續跟進行政事業單位和鎮屬公司（單位）資產清查工作。二是建立《黃圃財政分局內部控制管理制度》，提升財政工作管理水平和成效，保障財政資金管理安全。三是改革鎮屬公司管理制度，優化考核流程，建立人員薪酬與公司效益掛鉤機制，充分發揮鎮屬公司潛在的積極性、主動性和創造性，提高工作效率和工作質量。

　?。ㄈ┩七M預算績效管理改革，優化財政資源配置

　　開展預算績效評價工作，按照深化財稅體制改革和建立現代財政制度的總體要求，構建全方位全過程績效管理工作模式，探索建立《黃圃財政支出績效評價管理辦法》，逐步構建預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用的全過程預算績效管理機制。

　?。ㄋ模┩七M“數字財政”，適應財政改革發展新需要

　　根據上級關于“數字財政”項目建設統一部署安排，進一步做好“數字財政”系統上線實施工作。在統一業務的基礎上，促進財政信息化提質增效，提高財政管理和服務效能。

　　各位代表，2021年是“十四五”規劃開局之年，也是向第二個百年奮斗目標進軍的重要一年。我們將繼續以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，改革創新、真抓實干，扎實推進各項財政工作，全力保障我鎮經濟社會穩定、健康、可持續發展。