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　　一、2019年上半年財政預算執(zhí)行情況

　　（一）2019年上半年財政收入情況。

　　2019年上半年我鎮(zhèn)實現財政及結轉結余收入63127萬元，完成年初預算任務127763萬元的49.4%。

　　1.一般公共預算收入完成20161萬元，較去年同期減少8244萬元，比減29%，完成年初預算的40.5%。其中：

　　——稅收分成收入14003萬元，較去年同期減少1610萬元，比減10.3%。減少原因為：稅收分成統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，政策性轉移支付從稅收分成拆分調整至上級補助收入；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補貼、交通建設專項資金計提等稅收分成前應抵扣部分金額增加。

　　——非稅收入6158萬元，較去年同期減少6634萬元，比減51.9%。減少原因：本年沒有PPP國有資源有償使用收入。

　　2.上級補助收入完成12479萬元，較去年同期減少32275萬元，比減72%，完成年初預算的135.6%。減少原因：一是去年市一次性下?lián)苤卮螽a業(yè)平臺專項資金、鎮(zhèn)區(qū)黑臭水體整治（污水管網建設等）及基礎設施大額補助資金；二是上半年我鎮(zhèn)沒有大額均衡性轉移支付收入。

　　3.基金預算收入完成1974萬元，較去年同期減少9896萬元，比減83.4%，完成年初預算的18.2%。主要由于上半年沒有工業(yè)用地出讓。

　　4.公立醫(yī)院醫(yī)療事業(yè)收入等16864萬元，完成年初預算的50%，其中已劃入財政專戶4992萬元。

　　5.一般債券轉貸收入18萬元，屬于再融資債券收入。

　　（二）2019年上半年財政支出情況。

　　2019年上半年我鎮(zhèn)完成財政支出38176萬元，較去年同期支出61943萬元減少23767萬元，比減38.4%，完成年初預算的30.4%。

　　1.一般公共預算支出28950萬元，較去年同期30365萬元減少1415萬元，比減4.7%。其中：

　　——一般公共服務支出4848萬元，完成年初預算的47.7%；

　　——教育支出6573萬元，完成年初預算的37.8%；

　　——農林水支出1910萬元，完成年初預算的40%；

　　——公共安全支出4215萬元，完成年初預算的40.9%；

　　——社會保障和就業(yè)支出3884萬元，完成年初預算的44.8%；

　　——城鄉(xiāng)社區(qū)支出2824萬元，完成年初預算的16.3%；

　　——文化旅游體育與傳媒支出474萬元，完成年初預算的38%；

　　——衛(wèi)生健康支出1137萬元，完成年初預算的35.2%；

　　——節(jié)能環(huán)保支出763萬元，完成年初預算的19.5%；

　　——其他支出（含科技支出）2322萬元，完成年初預算的30.3%。

　　2.基金預算支出3100萬元，完成年度預算的79.9%。主要支出為土地開發(fā)成本支出、污水運營服務費、城市基礎設施建設支出等。

　　3.公立醫(yī)院醫(yī)療事業(yè)支出等16098萬元，完成年初預算的43.7%，其中財政專戶支出6126萬元。

　　（三）上半年財政工作的主要成效。

　　1.狠抓收入，努力完成收入任務。

　　加強稅收征管工作。深入貫徹落實中央、省、市財稅政策，積極與稅務部門溝通。一方面，加強收入形勢分析，動態(tài)監(jiān)測重點稅源，及時掌握收入動態(tài)變化，努力挖潛增收。另一方面，在依法征收、應收盡收的同時，按照國家“正稅清費”要求積極落實各項減負惠企政策，我鎮(zhèn)成立了減稅降費工作領導小組，制定了《減稅降費工作實施方案》。2019年上半年我鎮(zhèn)稅收收入11.93億元，比增3.5%,完成鎮(zhèn)下達年度收入任務23.63億元的50.5%。

　　2.優(yōu)化支出結構，發(fā)揮財政宏觀調控作用。

　　上半年財政支出以“保運轉，保民生，促發(fā)展”的原則，堅持厲行節(jié)約，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴控非急需、非剛性支出，統(tǒng)籌兼顧，量力而行，突出保障和改善民生，重點投向全鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展重點領域和關鍵環(huán)節(jié)。上半年重點安排以下幾方面：

　　（1）保剛性支出。上半年保運轉的人員經費16384萬元、辦公經費支出455萬元，債券利息支出459萬元。

　　（2）加快實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略。投入加快轉型升級促進經濟提質增效專項資金200萬元，黃圃港建設資金513萬元，企業(yè)技改資助專項經費1103萬元，省級促進小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模和市工業(yè)發(fā)展專項資金新上規(guī)獎勵項目資金321萬元。

　　（3）提升社會保障水平。投入550萬元用于完善“一保五助”社會救助體系，逐步提高城鄉(xiāng)低保、困難家庭補助水平，保障殘疾人等各類底線民生支出。投入高齡老人政府津貼、敬老事業(yè)及社會服務396萬元。投入對越自衛(wèi)反擊戰(zhàn)士兵補助費和現役軍人退伍補助161萬元。投入危房改造77萬元。投入241萬元推進東西部扶貧和潮州精準扶貧工作。投入310萬元用于村碼頭砂石堆放場協(xié)助管理費及市場協(xié)助管理費等。發(fā)放村（社區(qū)）“兩委”干部及村民小組長等人員經費379萬元。投入農村道路、水利建設資金100萬元。

　　（4）強化基礎設施建設。投入約3000萬元全面推進交通及文化設施項目建設。安排污水運營服務支出429萬元。安排環(huán)境保護支出750萬元用于北部垃圾基地補償金、上繳生態(tài)補償金、垃圾清運費等。  

　　（5）支持教育衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。投入約600萬元保障義務教育和學前教育經費，落實教學資源均衡配置，提高教育教學質量。基本公衛(wèi)及計劃生育支出920萬元，提高基本醫(yī)療衛(wèi)生保障水平，強化人民群眾健康意識，提升生活幸福感。

　　（6）保障公共安全投入。加大公安信息化建設及警備配置投入力度，投入公安信息化建設經費304萬元，視頻監(jiān)控安裝及租金234萬元，警備配置經費56萬元。全面開展掃黑除惡專項行動，構建社會治安防控體系。積極推進“中心+網格化+信息化建設”綜合治理，社會大局持續(xù)穩(wěn)定。

　　（7）促進社會事業(yè)均衡發(fā)展。土地開發(fā)成本費用等支出938萬元，交通運輸支出200萬元。

　　1.完善財務制度，不斷深化財政改革。

　　積極對接政府會計制度，全面推進財務核算信息集中監(jiān)管改革工作。上半年在全鎮(zhèn)范圍內開展違規(guī)公務接待問題集中整治工作，對照自身存在的違規(guī)接待問題立行立改。修訂《中山市黃圃鎮(zhèn)鎮(zhèn)屬公司管理辦法》，加強鎮(zhèn)屬公司預算管理，做好鎮(zhèn)屬公司財務核算工作。完成了2018年度內部控制報告編制工作，進一步強化各預算單位的內控管理，堵塞管理漏洞。將層級監(jiān)督管理機制、財務人員不同崗位相互檢查監(jiān)督機制、“A、B角零缺位制”及定期工作業(yè)務會議制常態(tài)化。進一步加強財政廉政風險防控，全面梳理排查財務廉政風險點及制定相應的廉政風險防控措施。組織開展財政業(yè)務培訓，提升業(yè)務水平，打造“忠誠、干凈、擔當”的財政干部隊伍，為財政改革發(fā)展提供堅強的組織保障和人才支撐。

　　（四）下半年財政工作計劃。

　　面臨復雜的經濟形勢，下半年要繼續(xù)牢固樹立過“緊日子”的思想，全面貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府的各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，優(yōu)化支出結構，盤活存量，用好增量，從嚴控制一般性支出，提高財政資金使用績效，努力完成全年財政工作任務。

　　1.大力實施增收措施，保障財政收入。

　　一是加強稅收征管,提升稅收質量。利用信息化拓寬第三方信息獲取渠道；落實各項減稅降費政策，加強經濟部門與產業(yè)、金融等政策的協(xié)調配合，吸引優(yōu)質項目落戶，構建發(fā)展新優(yōu)勢；狠抓實體經濟發(fā)展，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力,強力推進重點項目建設。二是多措并舉，充分挖掘非稅收入潛力。通過加強資產管理，進一步盤活閑置物業(yè)，確保資產保值增值；多部門信息互通，充分發(fā)揮部門職能，確保非稅收入應收盡收。三是積極做好資產財務核算及固定資產盤點等基礎工作，對全鎮(zhèn)行政事業(yè)單位固定資產進行全面清產核資，摸清“家底”防止集體資產流失。四是利用促進社會經濟發(fā)展的優(yōu)質項目，大力爭取上級轉移支付資金支持。

　　2.著力傾斜“三保”，推進重點工作。

　　充分認識“三保”對穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的重要性，把思想認識行動統(tǒng)一到政府決策部署上來，增強做好我鎮(zhèn)“三保”工作的緊迫感和責任感。著力向“三保”支出傾斜，進一步壓減非急需、非剛性支出，確保在“三保”方面不留支出缺口。在預算執(zhí)行和資金撥付上，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，大力保障“保工資、保運轉、保基本民生”。繼續(xù)加大民生投入，全面完成十件民生實事，統(tǒng)籌各項財政資金保障黨委、政府年度重點工作有效推進，大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力改善農村人居環(huán)境，切實加強優(yōu)質教育發(fā)展。

　　3.規(guī)范預算追加，強化執(zhí)行管理。

　　嚴格落實預算支出執(zhí)行分析機制，落實支出責任，重點跟進大額項目支出、民生支出，重點推進支出進度偏慢的項目。對于預算執(zhí)行率低的項目該收回的及時收回予以統(tǒng)籌，需要調劑使用的及時安排調劑。對于年度追加項目，事前進行充分論證，原則上先進行內部調劑，不能調劑再實行追加，避免頻繁追加，確保預算資金有效運用。厘清財政與預算單位權責關系，落實預算單位預算執(zhí)行主體責任，推動部門根據職能和中心工作主動謀劃、組織實施預算執(zhí)行具體事務。

　　4.堅持依法行政，提升財政管理水平。

　　推動預算管理改革持續(xù)深入落實，通過改革，增強財政統(tǒng)籌能力，提升管理效率效能。對現有制度和流程進行梳理完善，優(yōu)化工作流程，提升財政運行效率，防范財政風險。開展財政管理專項整治工作，加強專項資金監(jiān)管，堅持日常監(jiān)督與專項檢查相結合，財政部門會同有關職能部門有序開展專項資金檢查工作。積極推進深化預算改革，落實部門支出責任，強化財政監(jiān)督職能，特別對重點領域資金，推行績效管理理念，消除“重支出，輕績效”的觀念，實現“花小錢，辦大事”的效果。加強國庫集中支付制度改革，嚴格執(zhí)行財政專戶和預算單位銀行賬戶有關規(guī)定，全面清理存量財政專戶，從嚴控制預算單位銀行賬戶數量。加強財政專戶資金的存放管理，嚴格執(zhí)行賬戶管理規(guī)定，組織好資金存放管理工作，履行資金存放管理責任，確保資金安全。

　　二、2019年上半年財政預算調整情況

　　2019年上半年財政預算調整情況及按規(guī)定需要報告的事項如下：

　　（一）一般公共預算收支調整情況。

　　根據省財政廳《關于進一步做好盤活財政存量資金工作實施意見的通知》有關規(guī)定，加強專項結轉資金管理，對上年度預算專項資金，已分配到部門未使用的，由鎮(zhèn)財政收回統(tǒng)籌使用，上半年收回預算單位存量資金698萬元。教育專戶預算收入及歷年結余520萬元，提請通過調入一般公共預算統(tǒng)籌用于教育事業(yè)，增列相應收支。

　　2019年上半年增加一般公共預算支出7564萬元，剔除不納入預算調整事項的上級補助專項及結轉資金3223萬元，本次需提請一般公共預算支出調整4341萬元。資金主要安排在產業(yè)扶持、公安政策性人員經費和警備配置、扶貧幫扶及支持農村經濟發(fā)展資金、城鄉(xiāng)管理事務、基建支出等方面。由于上半年預算執(zhí)行率低于序時進度，追加項目支出經費由年初預算收入實現。

　　（二）政府性基金預算調整情況。

　　上半年基金預算支出追加1317萬元，剔除上級補助及結轉資金250萬元，本次需提請基金預算支出調整1067萬元，用于歸還“三舊”項目保證金及基建項目支出。由于上半年未實現土地出讓，通過動用歷年基金結余2000萬元，解決基金預算收支缺口。

　　（三）地方政府債券及財政專戶調整情況。

　　截至2019年6月，我鎮(zhèn)政府債券債務余額38228萬元，其中2019年上半年通過再融資債券解決當年應償還債券本金18萬元，需提請相應增加債務轉貸收支。財政專戶提請增列醫(yī)療事業(yè)支出19172萬元，通過醫(yī)院歷年結余解決，主要用于醫(yī)院新大樓工程款、醫(yī)療設備購置、信息軟件購置等支出。

　　（四）上級專項轉移支付資金情況。

　　上級政府新增專項轉移支付不屬于預算調整事項，但按照預算法規(guī)定，接受增加專項轉移支付時應向本級人民代表大會報告有關情況。上半年上級專項轉移支付資金13019萬元（其中一般公共預算12479萬元，政府性基金540萬元），其中市提前下達、納入年度預算收支安排的專項轉移支付資金9560萬元，安排支出范圍包括教育、社保、國土、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)保、農林水利等領域。上半年預算執(zhí)行中新增的上級專項轉移支付資金3459萬元，主要為農林水利及政策性轉移支付資金。財政部門嚴格按專項轉移支付資金管理規(guī)定，及時把資金下達情況向鎮(zhèn)政府報告，要求各單位按照文件規(guī)定制定資金使用方案，做好支出工作。