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第一部分 2015年財政預算執行情況

2015年我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在人大、紀檢監察部門的監督下，在稅務及有關職能部門的支持配合下，堅持以加快轉變經濟發展方式和致力改善民生為主線，進一步發揮財政職能作用，財政運行總體平穩，為全鎮經濟和社會各項事業發展提供財力保障。

一、2015年財政收入情況

2015年我鎮實現財政收入56470萬元，較上年增加7231萬元，比增14.7%，完成年度收入預算56000萬元的100.84%。

（一）一般公共預算收入32938萬元，較上年增加217萬元，比增0.7%，完成年度收入預算32000萬元的102.93%。其中：

——稅收分成收入18282萬元，較上年增加1981萬元，比增12.15%，完成年度收入預算17300萬元的105.68%；

——非稅收入12888萬元，較上年減少3532萬元，比減21.5%，完成年度收入預算14700萬元的87.7%；

——轉移性收入（債券）1768萬元。

（二）上級補助收入18446萬元，較上年增加8927萬元，比增93.78%，完成年度收入預算13700萬元的134.64%；

（三）基金預算收入5086萬元，較上年減少1913萬元，比減27.33%，完成年度預算10300萬元的49.38%，主要原因在于受土地出讓限制，計劃土地出讓未能實現，影響收入進度。

二、2015年財政支出情況

2015年我鎮實現財政支出56918萬元，較上年增支7715萬元，完成年度預算任務54000萬元的105.4%。其中：

——一般公共服務支出6671萬元，完成年度預算的118.57%，占財政支出11.72%；

——教育經費支出14667萬元，完成年度預算的110.48%，占財政支出25.77%；

——農林水事務支出5418萬元，完成年度預算的147.99%，占財政支出9.52%；

——公共安全支出5452萬元，完成年度預算的102.64%，占財政支出9.58%；

——社會保障和就業支出4297萬元，完成年度預算的87.68%，占財政支出7.55%；

——城鄉社區事務支出5703萬元，完成年度預算的111.71%，占財政支出10.02%；

——文化、體育事業支出806萬元，完成年度預算的128.97%,占財政支出1.42%;

——醫療衛生事業支出2105萬元，完成年度預算的124.56%,占財政支出3.7%;

——環境保護支出2075萬元，完成年度預算的105.54%,占財政支出3.64%;

——其他支出1190萬元，完成年度預算的85%,占財政支出2.09%;

——基金預算支出8534萬元，完成年度預算的107.29%,占財政支出14.99%。

三、2015年財政工作主要特點

2015年財政工作落實鎮黨委、政府的各項工作部署，牢牢把握穩中求進的總基調，科學分析新常態下財政領域的趨勢性變化，著力深化財政體制改革，提升財政管控水平，支持穩增長、促發展，促進民生持續改善。

（一）強化收入征管，提升財政保障能力。

一是嚴格依法治稅，提升稅收質量。堅持財稅聯席會議制度，狠抓稅源管理，加強重點區域重點稅源跟蹤，加強稅收收入趨勢研判，及時掌握收入動態，采取有效措施推進財稅收入征管。2015年我鎮國、地稅收入12.96億元，比增6.79%，完成鎮下達年度收入任務的97.08%。其中：國稅收入8.97億元，比增15.32%，地稅收入3.99億元，比減8.43%。

二是加強非稅收入管理。強化土地及規劃收費征管，抓好閑置土地處置，加大土地閑置費收取和閑置土地回收力度；加強鎮屬物業資產管理，整合包裝鎮屬物業尤其是閑置物業，加大對公有物業的綜合利用，開展物業租賃招拍工作，增加經營收益。開展沙石碼頭經營權公開招標工作，加強戶外廣告及T型廣告牌管理，挖掘非稅收入潛力；著力爭取上級支持，及時了解上級政策，掌握項目申報，協調部門做好專項資金補助項目申報工作。

（二）聚焦民生改善，加大公共服務投入。

一是支持教育優先發展。全鎮教育支出14667萬元，落實義務教育經費保障，撥付義務教育補助經費1620萬元，2015年生均公用經費補助小學從550元/人調至1150元/人，中學從750元/人調至1950元/人，投入432萬元完善教育信息化及校安工程建設。投入450萬元開展大岑小學、新沙小學新建工程，啟動馬新中學運動場改造。

二是完善社會保障體系。投入社會保障經費2780萬元，其中：投入1344萬元完善城鄉養老、住院和門診基本醫療保險，基本醫療保險參保率達88%，順利完成農保轉城保工作。更加注重保障基本民生，落實最低生活保障標準與價格上漲聯動機制,發放低保補助210萬元，補助標準由533元提高到579元。投入355萬元落實居家養老、老人津貼及公交出行；推進困難戶危房改造工程，投入危房改造資金124萬元，為14戶困難家庭解決住房問題。落實現役軍人經費及退伍軍人就業補助經費398萬元；積極探索社會建設管理模式，投入343萬元用于社工綜合服務、精神病康復治療、殘疾人康復等社會服務項目。

三是加強公共安全體系建設。落實350萬元建設第三期治安視頻監控系統。落實公共安全專項經費150萬元，加大警備投入，提升社會治安綜合治理防控水平。縱深推進社會消防管理“網格化”及重點區域整治，加強安全生產層級管理，落實一崗雙責制度。開展社區綜合服務體系建設，鎮行政服務中心和村（社區）綜合服務中心的公共服務水平和效能顯著提升。

（三）統籌城鄉發展，推動城鄉環境優化。

一是加快基礎建設。提高交通基礎設施承載能力，廣中江高速黃圃段、縱四線黃圃段、新沙二橋等重點交通工程進展順利；投入687萬元完成朝南路、怡昌基、成業大道等道路維修改造工程。加強環衛設施建設，鎮新垃圾壓縮轉運站投入使用，推進5個小型垃圾壓縮站升級改造。

二是提高醫療衛生水平。撥付基本公共衛生服務補助經費466萬元，提升衛生事業發展能力，健全突發公共衛生突發事件社會防控體系。黃圃人民醫院擴建工程順利推進，國家衛生鎮復審順利通過，建成食品快檢中心，形成食品藥品監督檢測體系。支持人口和計劃生育事業發展，撥付孕前優生健康檢查及“兩癌”免費檢查補助經費73萬元；撥付農村計劃生育家庭獎勵及城鎮獨生子女計生獎等255萬元。

三是完善農村基礎設施建設。投入水利建設資金1779萬元，完成橫石圍橫檔堤段路面整治工程，開展內河涌清淤工作，疏浚11公里河涌。撥付省市補助資金558萬元完成橫石圍高標準基本農田建設，投入393萬元進行農橋農路、危橋改造建設，完成農路硬底化5公里，完成馬安、新地、鎮一等3個村4座危橋整治。撥付677萬元加快推進群眾出行“最后一公里”道路建設。撥付559萬元扶持農村集體經濟發展及推進秀美村莊建設。

（三）加快改革步伐，夯實財政管理基礎。

一是深化預算管理改革。預算編制力求科學細化規范，繼續深化部門預算、國庫集中支付、公有資產管理、政府采購等財政改革。二是強化預算執行。規范財政資金內部審撥流程，推行項目支出直接支付方式,落實預算執行通報機制，規范預算追加程序，2015年度收回部分預算單位執行率低的預算指標，切實加強預算剛性約束。三是強化財政監督。積極推進預決算信息公開,提高財政透明度，落實中央厲行節約要求,大力壓縮一般性支出,2015年“三公”經費支出預算壓減率為3.5%。四是強化績效管理。結合對重點項目資金使用績效預算管理，健全財政資金監管機制，提高財政資金使用效益。

2015年我鎮財政預算執行情況良好，這是鎮黨委、政府正確領導、各部門共同努力的結果，但我們也注意到當前財政工作中存在一些問題：一是財政收入可持續增長壓力加大。當前經濟總體復蘇態勢難有明顯改變，經濟增長下行壓力和潛在風險并存，預計2016年財政增收空間受限，增速放緩。二是財政收支矛盾突出。保障改善民生服務、完善基礎設施建設、處理歷史債務等支出需求增加，財政增收難以滿足支出需求的增長。三是預算績效觀念不強，資金管理的規范性和績效性有待提高。對此，我們將通過進一步加強預算管理和強化績效監督等措施加以解決。

第二部分 2016年財政預算草案

一、預算編制指導思想

以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會、習近平總書記系列重要講話精神，按照鎮黨委、政府的決策部署，深化財政體制改革，創新管理方式，加強預算管理，優化財政收入和支出結構，強化預算執行監督，嚴肅財經紀律，防范財政風險，提高財政資金使用績效。

二、預算編制基本原則

2016年預算編制突出體現預算的公共性原則，著力做好“五個堅持”：一是堅持依法理財，統籌兼顧；二是堅持厲行節約，嚴控一般性支出；三是堅持轉變經濟發展方式，支持轉型升級；四是堅持結構優化，落實基本財力保障機制，推進基本公共服務均等化；五是堅持科學安排，注重績效。細化預算編制，提高預算編制的科學性、規范性和精準度，提高預算績效。

三、2016年財政預算收支情況：

（一）2016年財政預算收入59000萬元，比增4.5%。

1、一般公共預算收入33000萬元，與2015年基本持平。其中：稅收分成收入19100萬元，比增4.5%；非稅收入12600萬元，比減2.2%；轉移性收入1300萬元。

2、上級補助收入11000萬元，比減40.4%。

3、基金預算收入15000萬元，比增194.9%。

（二）2016年財政預算支出58700萬元，比增3.1%。其中：

——一般公共服務支出6754萬元，占財政支出11.51%；

——教育經費支出17340萬元，占財政支出29.54%；

——農林水事務支出3830萬元，占財政支出6.53%；

——公共安全支出5595萬元，占財政支出9.53%；

——社會保障和就業支出4992萬元，占財政支出8.5%；

——城鄉社區事務支出5621萬元，占財政支出9.58%；

——文化、體育支出466萬元，占財政支出0.79%；

——醫療衛生事業支出1989萬元，占財政支出3.39%；

——環境保護支出1975萬元，占財政支出3.36%；

——其他支出（含科技三項）1231萬元，占財政支出2.1%；

——預備費1000萬元，占財政支出1.7%；

——基金預算支出7907萬元，占財政支出13.47%

2016年預算支出以滿足公共需求和公共利益為目標，以保障和改善民生為導向,重點安排以下幾方面：

1、推進產業轉型升級。安排科技及產業發展扶持資金300萬元，推進產業提質增效，加快現代服務業發展，培育發展新興產業。

2、健全社會保障體系。推進社保惠民，安排580萬元用于農村養老保險、鎮屬企業職工參保及退休人員養老補貼。安排760萬元用于城鄉基本住院醫療保險及城鄉門診醫療補貼，全面開展重特大疾病醫療救助工作。完善救助管理服務體系，安排606萬元落實城鄉低保、困難家庭補助、高齡老人政府津貼和殘疾人保障等各類底線民生保障。安排100萬元實施雙低家庭和優撫對象危房改造工程。

3、支持基礎設施建設。堅持“交通先行”和“以路為綱”戰略，加快南沙疏港鐵路、廣中江高速公路、縱四線、加二線嶺欄路的建設。完善交通基礎設施，安排3400萬元全力推進新沙二橋建設和對甫橋擴建工程；加快鎮內路網升級改造，安排353萬元開展富溢路、升平街、南邊街、新甫路等路段的改造工程。加強農橋、農路、水利等農業農村基礎設施建設，安排800萬元加快推進群眾出行“最后一公里”道路硬底化建設，安排326萬元推動美麗鄉村建設，著力發展現代生態農業，加快橫石圍農業生態示范區村建設，擴大秀美村莊和生態示范村創建成果；安排1540萬元開展內河涌整治及水利防洪減災工程建設。

4、支持衛生、環保體系建設。安排430萬元基本公共衛生服務經費，進一步健全突發公共衛生事件應急防控體系，增強重大疫、疾病防控處置能力，加強食品藥品監督管理，實施放心食品工程，做好食品、水產品、農產品安全檢測工作。加大生態環境建設，安排450萬元開展內河清疏、雞鴉水道整治及污染治理等，保障生態安全。

5、支持教育、文化事業發展。鞏固義務教育均衡鎮創建成果，改善辦學條件，落實經費1000萬元做好黃圃鎮中學學生宿舍樓擴建、馬新中學學生宿舍樓新建、馬安小學重建、新地小學建設工作。安排130萬元用于教育設備投入，推進教育信息化，落實教學資源均衡配置，提高教育教學質量，安排145萬元積極發展學前教育。安排文化事業經費103萬元，推進全民修身行動常態化，加大公共文化基礎設施投入力度，加強文化旅游產業發展，提升黃圃文化形象。

四、2016年財政工作重點

（一）以加強收支管理為重點，保障財政良性運行。

圍繞財政平穩運行的目標，切實加強收支管理，扎實做好各項工作。收入方面，充分認識經濟新常態下出現的趨勢性變化，遵循收入預算從約束性轉向預期性的要求，依法依規組織財政收入。一是強化稅收征管，加大對關鍵領域、重點稅源的動態監控，大力培育稅源和新的稅收增長點。強化協作機制，建立部門間橫向溝通的信息共享機制，加強對財稅收入運行形勢的分析研究，確保稅收應收盡收。二是拓寬非稅收入。加強公有資產（資源）管理，深入推進全鎮行政企事業單位清產核資工作，加強鎮屬物業資產及特許經營權管理，加大公有物業的組合和處置力度，規范公共資源交易程序，對砂石碼頭、戶外廣告等特許經營權實施招拍競投標，力促非稅收入穩步增長。支出方面，增強預算嚴肅性，強化預算約束力。一是繼續堅持厲行節約，嚴控一般性支出，壓縮行政運行成本及常規性項目支出。二是加快預算執行進度，落實資金保障力度，強化資金使用管理，加大專項資金整合力度。三是推行績效財政理念，消除“重支出、輕績效”的觀念，加強項目資金績效評價，四是創新政府投資項目投融資模式，推進PPP模式用于雨污分流項目建設,拉動社會資本投資，增強政府公共項目供給能力。五是推行預算追加審查制度，嚴格控制預算追加，提高預算執行力。

（二）以改善和保障民生為重點，推進基本公共服務均等化。

繼續把民生福祉擺在最重要位置，著力健全民生政策保障機制，積極探索有效財政保障方式，圍繞民眾關注的熱點難點問題，加大交通、環保、飲用水安全和老少殘困等民生方面投入，確保民生投入穩步增長。一是加快基本公共服務均等化實施。在鞏固已有成果的基礎上，擴大基本公共服務均等化范圍，建立民生保障長效機制。二是保障和改善重點民生，繼續加大對社會保障、醫療衛生、教育、文化、環保等方面民生項目資金統籌力度。三是扎實推進民生實事建設，圍繞群眾關注的民生實事，優先保障民生實事資金。加大財政利益下移力度，大力發展農村集體經濟。

（三）以改革創新為重點，推進法治陽光財政建設。

進一步深化公共財政改革，堅持完善制度與強化管理并重，提高公共財政管理水平，以實施新修訂的《預算法》為引領，扎實推進法治財政建設。一是完善預算編制工作，建立基礎數據信息化、項目庫管理制度，提高預算編制科學化水平。二是強化預算執行。推進國庫集中支付制度改革，加強財政資金安全管理。建立財政資金管理風險控制機制，提高預算執行時效性和均衡性。三是健全監督體系。積極配合人大、審計部門做好協同監督工作，扎實推進財政預決算、“三公經費”及部門預算公開，促財政管理公開、透明。