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各位代表：

受橫欄鎮人民政府的委托，我向大會報告橫欄鎮2022年上半年財政預算執行情況和2022年財政預算調整（草案），請予審議，并請各位列席人員提出意見。

今年以來，在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的監督下，鎮財政工作堅持穩字當頭、穩中求進，大力統籌疫情防控與發展工作“兩手抓、兩不誤”，堅持兜牢兜實“三保”底線，為全鎮經濟社會高質量發展提供了重要支撐。

2022年上半年預算執行情況

一、一般公共預算

1.上級補助收入43342.57萬元，同比增長13.54%，完成年初預算的76.7%。其中稅收返還收入17529.5萬元，同比增長1.1%，完成年初預算的86.43%，非稅返還收入5702.42萬元，同比下降10.9%，完成年初預算的31.63%，一般性轉移支付收入9794萬元，同比增長24.29%，完成年初預算的57.43%，專項轉移支付收入10316.65萬元。

2.調入資金1649.01萬元。

3.一般公共預算支出34136.33萬元，同比下降30.13%，完成年初預算的29.04%。

4.上解上級支出11643.79萬元，同比增長25.43%，完成年初預算的59.6%。

5.一般公共預算結余14580.48萬元。

二、政府性基金預算

上級補助收入（政府性基金）2813.59萬元（同比下降91.75%，完成年初預算的3.42%），加債務轉貸收入2410.8萬元及上年結余4406.26萬元，合計9630.65萬元；減政府性基金支出6789.74萬元（同比下降12.32%，完成年初預算的61.89%），減上解支出796.08萬元，2022年累計結轉結余2044.83萬元。

三、上半年財政主要工作開展情況

一是全力兜牢“三保”底線保障正常運轉。投入28725萬元用于保障省定“三保”支出，其中保基本民生支出12361萬元，保工資、保運轉支出16364萬元，全面落實省定“三保”保障首位責任。

二是著力提升城市品質美化人居環境。投入3939.78萬元推進美麗宜居鄉村建設，開展農村人居環境綜合整治，實施鄉村振興戰略，綜合市政管理整治，推動城鄉融合發展。

三是民生保障水平持續提升。投入10054.33萬元推動教育優質均衡發展，優化橫欄第二小學校園基礎設施。投入4307.41萬元全面提升社會治安管理服務能力，深化平安橫欄建設。投入3505.57萬元支持做好常態化疫情防控，提高醫療衛生服務能力，使群眾得到更多醫療衛生服務。投入2238.19萬元落實就業創業政策保障，提升社會保障能力和水平。

四是穩步推進財政管理改革。繼續加大績效管理力度，逐步實現績效管理全覆蓋管理模式，落實多層次評價結果應用機制，建立績效評價結果與預算編制相掛鉤機制，強化預算單位績效管理主體責任，增強各部門績效管理意識，不斷提高財政資金使用效益。

上半年在預算執行過程中，受疫情沖擊、減稅降費等因素影響，財政收入增長動力進一步減弱，財政收支緊平衡進一步凸顯。接下來，我們將嚴格按照上級的統一部署，謀劃好全局工作，努力完成全年預算目標任務。

2022年預算調整草案

為適應2022年鎮政府工作任務調整，保持財政平穩運行，根據《預算法》有關預算調整的相關規定，現對我鎮2022年預算調整情況報告如下：

一、省財政廳下達我鎮2022 年地方政府新增債務情況

新增地方政府債券收入2410.8萬元，均為專項債券。調增政府性基金預算收入2410.8萬元，調增其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出2410.8 萬元。

二、接受增加專項轉移支付的情況

上半年接收上級專項轉移支付收入10316.65萬元，增加一般公共預算支出10316.65萬元；

三、預算收支調整變動情況

上級補助收入調減4492.73萬元，其中：減少申請臨時救助金收入1895萬元、減少國有土地使用權出讓收入2597.73萬元。總支出減少4492.73萬元，其中：一般公共預算總支出調減2461.63萬元；政府性基金預算總支出調減2031.1萬元。

附表1：橫欄鎮2022年度財政預算收入調整表

附表2：橫欄鎮2022年度財政預算支出調整表