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各位代表：

受橫欄鎮人民政府的委托，我向大會報告橫欄鎮2016年財政預算執行情況和2017年財政預算（草案），請予審議，并請各位列席同志提出意見。

2016年財政預算執行情況

2016年，在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大及社會各界的大力支持下，我鎮全面貫徹執行上級積極的財政政策，堅持以公共財政為取向，以改革創新為動力，千方百計壯大財力，著力優化支出結構，合力防范財政風險，努力實現了財政平穩健康運行，促進了全鎮經濟社會協調快速發展，預算執行情況總體良好。

一、2016年財政預算執行情況

（一）2016年財政收入情況。2016年，全鎮公共財政預算總收入55862.8萬元，完成年初預算的118.97%，同比下降7.18%。其中：一般公共預算收入23665.03萬元，完成年初預算的70%，同比下降49%；上級補助公共預算收入17641.45萬元，完成年初預算的134.38%，同比增長28.05%；地方政府一般債務轉貸收入14556.32萬元。全鎮一般公共預算收入具體完成情況如下：

1．稅收分成收入17086.63萬元。

2．專項收入（排污費、教育費附加等）2591.33萬元。

3．行政事業性收費收入1863.81萬元。

4．罰沒收入395.73萬元。

5．國有資本經營收入30.21萬元。

6．國有資源有償使用收入673.52萬元。

7．其他收入1023.80萬元。

（二）2016年財政支出情況。2016年，全鎮公共財政預算支出55926.40萬元，為年初預算的119.15 %，同比增長6.65%。全鎮公共財政預算支出具體完成情況如下：

1．一般公共服務支出6833.91萬元。

2．公共安全支出6008.73萬元。

3．教育支出9869.42萬元。

4．科學技術支出1080.03萬元。

5．文化體育與傳媒支出937.65萬元。

6．社會保障和就業支出3547萬元。

7．醫療衛生支出557萬元。

8．環境保護支出4226.79萬元。

9．城鄉社區事務支出9756.30萬元。

10．農林水事務支出3646萬元。

11．國土資源氣象等事務支出28.19萬元。

12．交通運輸支出3914.44萬元。

13．住房保障支出2.22萬元。

14.一般債務還本支出5491.03萬元。

15.一般債務發行費用支出27.69萬元。

2016年，全鎮可支配公共財政預算總收入共67712.50萬元，其中：公共財政預算總收入完成55862.80萬元，2015年結轉11849.70萬元。全年公共財政預算支出55926.40萬元，滾存結余11786.10萬元，其中：上級補助結余1927萬元；地方政府債券結余9000萬元；其他公共預算結余859.10萬元。全年實現收支預算平衡。

（三）2016年基金預算收支情況。2016年，我鎮政府性基金收入12759.48萬元（含地方政府債券收入9700萬元)，完成年初預算的63.64%，同比增長42.52%；上年結余819.20萬元；政府性基金支出12652.75萬元，完成年初預算的63.11%，同比增長26.46%。收支結余925.93萬元（其中：債券結余925.43萬元，其他基金結余0.50萬元）。

二、2016年財政主要工作開展情況

2016年是全面實施“十三五”規劃的第一年，按照鎮黨委、政府確定的重點目標和重點任務，結合市財政局的工作要求，鎮財政分局以深化改革為動力，以依法理財為準繩，以科學發展為要務，以保障民生為根本，立足財政工作新形勢、新取向、新舉措，堅持穩中求進工作總基調，主動適應經濟發展新常態。

   （一）收入主業更突出，我鎮財力得到新提升。一是強化稅收征管。面對經濟下行，政策性減收、企業減負，財政收入增長十分乏力等諸多困難，我們堅持提質增效的原則，不等不靠，狠抓財政收入不放松，與國稅、地稅分局聯動，做好收入預測、謀劃征管措施、精準調度、有效分析，密切跟蹤經濟稅源變化，著力加強稅源監控，抓好重點稅種、重點企業和重點環節的征收，確保應收盡收。二是強化爭資立項。成功爭取地方政府債券資金24256.32萬元，全力支持我鎮重點交通市政項目的推進；調度275萬元資金支持我鎮高新技術產業快速發展。三是管好“責任田”。加強票據和收支兩條線管理，嚴格非稅收入預算管理，做到應繳盡繳。

   （二）支出結構更優化，民生發展取得新進步。2016年，全鎮民生支出14362萬元，占公共財政預算支出25.68%，支出結構進一步優化，公共財政職能進一步體現。一是支持文化、教育事業。教育支出實現9869.42萬元。其中安排撥付資金500萬元用于加大學校硬件建設，積極推進四沙小學綜合大樓等項目建設。投入20多萬元專項資金加快中山市公共圖書館橫欄分館及西沖、橫東、新豐和貼邊4個村農家書屋建設。二是支持衛生事業。年內投入1052萬元支持醫療衛生和計劃生育事業發展，其中安排撥付576萬元用于城鄉醫療救助及基本公共衛生服務。三是支持社會保障和就業。累計撥付3547萬元對社會保障和就業予以支持，確保了社會穩定。四是支持農業發展事業。安排投入900萬元建設高標準基本農田5000畝，投入414萬元完成農路硬底化建設9.25公里。五是支持公共安全治理。安排投入 6008.73萬元確保我鎮平安橫欄建設、“颶風2016”等治安維穩工作的推進，其中火災隱患地區重點治理工作投入專項資金達1600萬元，整治工作高分通過驗收。六是支持改善村居治理。共撥付128萬元專項資金用于我鎮11個村（社區）推進基層公共服務平臺建設，另投入62萬元建設成立我鎮行政服務中心。七是支持夯實基礎設施。安排撥付5596萬元開展省、市重點建設項目39項。投入1300萬元完成包括“最后一公里”在內的34條道路、4座橋梁、2個道路護欄工程等民生建設項目，節點任務完成率100%，有效緩解群眾出行難問題。投入390.38萬元實施白濠瀝疏浚工程等3項水利工程。投入646萬元完成裕祥、橫東、貼邊、五沙等村的“放心水”管網工程建設，改造DN50以上管道24904米，改造用戶近5000戶。

（三）推進步伐更迅捷，財稅改革實現新成效。按照新《預算法》要求，積極推進我鎮現代財政制度，加快財稅體制改革，釋放制度紅利。一是深化部門預算改革。認真落實新《預算法》，穩步推進全口徑預算管理，通過規范收支行為、健全審批流程、明確管理權責，構建完整統一、有機銜接、統籌配置、規范透明的全口徑預算管理新機制。二是加大預決算公開力度。財政預決算以及“三公”經費實行全面公開。三是全面推進國庫集中支付制度改革。2016年進一步強化對國庫集中支付審核的管理，以部門預算為依據規范財政資金支出。依托國庫支付軟件平臺，強化指標管理。改革推進的過程當中及時發現、解決相關問題，擴展國庫支付的相關業務，確保了改革順利推進。四是創新績效管理。落實剛性要求，嚴格財經紀律執行，績效管理水平不斷提升。加強財政監督。嚴控“三公”經費。建立預算源頭控制、完善支出制度、確保經費下降的管理模式，取得了顯著成效。2016年全鎮財政預算安排“三公”經費262萬元，同比下降1.13%。

2016年，全鎮財政工作經受住了嚴峻考驗和挑戰，取得了較好成績。這些成績的取得，得益于鎮黨委、政府的正確領導，得益于鎮人大的有力監督和支持，得益于全體工作人員的共同努力。但我們也清醒認識到財政運行中存在的一些矛盾和困難，主要表現在：受經濟下行壓力和政策性減收等多種因素影響，全鎮財政收入已進入中低速增長的新常態；稅源結構不盡合理，收入保持穩定增長難度更加突出；為保障經濟社會發展，交通攻堅、產業轉型、生態提質、民生事業等資金需求巨大，在當前財稅改革進一步深化的形勢下，收支矛盾更加突出。面對這些困難，我們將以積極的姿態、改革的思維、務實的舉措積極應對。

2017年財政收支預算（草案）及工作安排

2017年是財政系統攻堅克難，深化改革，實現轉型發展、科學發展、跨越發展的關鍵時期。我們將全面貫徹落實科學發展觀，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，以“四個全面”統攬全局，牢固樹立“五大理念”，緊緊圍繞鎮黨委、政府年度工作戰略目標，主動適應經濟發展新常態，深入推進財稅改革，全力支持穩增長調結構轉方式，著力保障和改善民生，全面提升財政工作的法制化、科學化和精細化水平，為建設充滿創新活力的和美宜居橫欄提供堅強財力保障。

一、2017年財政收支預算（草案）安排

（一）收入預算安排。2017年我鎮公共財政預算總收入為    53705.43萬元，比2016年實際完成數下降3.86%。其中：一般公共預算收入38920.79萬元；上級補助公共預算收入10326.89萬元；地方政府一般債務轉貸收入（2016年結余款）4457.75萬元。全鎮一般公共預算收入具體情況如下：

1．稅收分成收入16500萬元。

2．專項收入（排污費、教育費附加、殘疾人就業保障和地方教育費附加收入）2610萬元。

3．行政事業性收費收入2244.55萬元。

4．罰沒收入390萬元。

5．國有資本經營收入15820萬元。

6．國有資源有償使用收入767.59萬元。

7．其他收入588.65萬元。

（二）預算支出安排。按照“以收定支,收支平衡，量入為出”原則，2017年安排支出53688.84萬元，具體如下:

1．一般公共服務支出9790.93萬元。

2．公共安全支出6714.1萬元。

3．教育支出12558.81萬元。

4．科學技術投入1086.19萬元。

5．文化、體育及傳媒支出1213.12萬元。

6．社會保障與就業支出4274.90萬元。

7．醫療衛生支出1604.33萬元。

8．環境保護支出215.31萬元。

9．城鄉社區事務支出2882.16萬元。

10．農林水事務支出3580.02萬元。

11．交通運輸支出7161.23萬元。

12．國土資源氣象等事務支出74.89萬元。

13．預備費500萬元。

14.  住房保障支出7.68萬元。

15．一般債務還本支出2025.10萬元。

（三）政府性資金預算（草案）安排。2017年基金預算收入計劃23673.14萬元，其中：國有土地使用權出讓金收入20773.14萬元；城鎮公用事業附加收入1100萬元；城市污水處理費收入1800萬元。安排基金預算支出23673.14萬元，其中：國有土地使用權出讓金支出20781.38萬元，城鎮公用事業附加支出1091.76萬元；城市污水處理建設支出1800萬元。

    二、2017年財政主要工作思路

    （一）努力培源保收，打造實力財政。一是加強財源稅源培植。全力支持交通路網、水利工程等重點項目建設；充分發揮財政資金的引導作用，帶動產業轉型，促進我鎮經濟提質增效，帶動財政增收。二是爭取上級支持。重點關注財稅體制改革動向，認真研究改革對我鎮當前和未來的影響，主動作為，積極應對。圍繞上級重大戰略決策，加大解析研究力度，準確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優惠政策、重大項目和財政資金的支持。三是強化收入征管。加強部門協調配合，完善齊抓共管的征管機制，進一步增強工作合力。及時研判經濟運行和稅源變化情況，加強主體稅種、重點稅源監控，切實抓好挖潛堵漏，確保稅收應收盡收。加強國有資源收入管理，做好城市經營、土地等國有資產資源文章，拓寬財政收入來源。

   （二）全面深化改革，打造發展財政。加強政府機構改革和職能轉變中的資金和資產監管，精細計算改革成本，主動買單，確保各項改革順利推進。一是全面鋪開國庫集中支付改革。進一步完善國庫管理制度，盤活財政存量資金，加快預算執行進度。創建基建賬套模塊，實現各模塊無縫對接，規范工作程序，加強資金安全管理，保證資金安全高效運轉。二是推動預算公開。建立適應新形勢、對接新常態的財政預算體系，財政撥款單位的部門預算和“三公”經費信息全面公開，擴大預算知情率，接受更廣泛的監督。三是健全內部控制體系。把大力加強內控制度建設作為依法理財的首要任務，以制度堵塞漏洞，加強內控制度建設，確保財政資金安全運行。四是有序推進我鎮政企分離。待完成鎮屬企業清產核資后，加強與相關部門的溝通聯系，多方聯動，按照積極穩妥，逐步推進的原則，進一步明確鎮政府與鎮屬企業各自的責任與權利，清晰劃分政府事務和公司業務、政府資產和公司財產、政府公務員與企業人員的界線，逐步改變將鎮屬企業當作預算部門的行為，切斷政府與鎮屬企業的資金直接往來，切實提高鎮屬企業的經濟效益。

   （三）堅持依法理財，打造法治財政。一是完善政府預算體系。按新《預算法》要求，明確一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算等收支范圍，建立定位明晰、分工明確的政府預算體系。加大政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算的統籌力度。二是加強債務管理，防范財政風險。完善政府性債務風險預警機制，將政府債務分類納入一般公共預算和政府性基金預算。嚴格執行政府債務舉、借、用、還管理辦法，嚴把政府債務舉借審批關，嚴控新增債務，實行規?？刂?，加快政府融資平臺轉型，妥善處理存量債務和在建項目后續融資。運用好PPP模式，引導社會資本參與市政公共設施、新型城鎮化和產業投資。

   （四）加大統籌力度，打造民生財政。進一步加大財政支持力度，繼續推進惠民工程。一是加大教育體育文化事業支持力度。重點支持四沙小學綜合樓、第二小學兩棟教學樓建設等。加大文化建設投入力度，大力推進農村基層文化服務中信建設，促使鎮級文化分館、公共圖書館分館建設有序推進。二是推進社會保障和公共衛生體系建設。加大社會治理資金投入，深化平安橫欄建設。集中財力辦好2017年市、鎮“十件民生實事”。建立健全創業支持體系，構建有利于“大眾創業、萬眾創新”新環境。加大醫療基礎設施建設投入，繼續改善醫療衛生條件，重點支持橫欄醫院、社區衛生服務中心醫療建設。三是提高資金撥付效率。簡化專項資金審批程序，加快資金撥付進度，重點加強對產業平臺建設資金的監管，提高資金使用效率。

    各位代表，做好2017年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的關心支持下，開拓創新，求真務實，奮發努力，扎實工作，努力開創我鎮財政改革與發展的新局面。