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中山市古鎮鎮第十七屆人民代表大會第九次會議文件

中山市財政局古鎮分局局長　　王海燕

各位代表：

　　我受古鎮鎮人民政府委托，向本次大會報告我鎮2024年預算執行情況和2025年預算草案，請予審查。

　　一、2024年財政工作情況

　　2024年，在鎮黨委、鎮政府的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會、三中全會精神，積極發揮財政職能，千方百計組織收入、開源節支，竭盡全力強化管理、防范風險、促進發展，全力保障財政穩健運行，保持社會大局穩定，推動經濟社會高質量發展。

　　（一）2024年預算執行情況

　　2024年全鎮實現財政總收入157,864萬元，同比減少6,477萬元；實現財政總支出162,704萬元，同比增加6,207萬元；加上年結轉10,950萬元，累計結轉6,110萬元。

　　1. 一般公共預算方面

　　2024年全鎮一般公共預算收入87,174萬元，完成年初預算146.37%，同比增長23.28%，其中：稅收分成收入25,873萬元，同比增長8.11%；非稅收入61,301萬元，同比增長31.04%。加上一般公共預算上級補助收入13,631萬元、一般債轉貸收入100萬元、調入資金7,122萬元（含政府性基金調入），合計108,027萬元。2024年一般公共預算支出101,444萬元，完成年初預算78.84%，同比增長1.69%，加上一般上解支出11,423萬元，合計112,867萬元。本年一般公共結余為-4,840萬元，加上年結余10,950萬元，累計結余6,110萬元。

　　2. 政府性基金預算方面

　　2024年全鎮政府性基金預算收入16,763萬元，完成年初預算13.15%，同比增長42.15%，其中，國有土地使用權出讓收入13,147萬元，污水處理費收入3,616萬元。加上政府性基金上級補助收入141萬元、專項債券轉貸收入40,936萬元，合計57,840萬元。2024年政府性基金預算支出46,986萬元，完成年初預算67.18%，同比增長86.58%。加上政府性基金上解支出2,852萬元、調出資金8,002萬元，合計57,840萬元。本年政府性基金結余為0。

　　（二）2024年重點財政工作成果

　　2024年，我們重點圍繞抓好收支、促進發展、改善民生等重點工作，不斷強化服務中心、保障大局的財政支撐能力，防范化解風險隱患，推動財政平穩運行。

　　1. 面對復雜多變的經濟形勢，我們堅持全力以赴，狠抓財政收入組織工作，為我鎮高質量發展提供有力財力支撐。一是成立專項工作小組，拿出抓GDP一樣的決心和力度，按照“稅收不足非稅補”的原則，加強財政收入的征收管理與聯動配合。2024年，我鎮一般公共預算收入增幅遠超預期，同比增長23.28%，其中非稅收入61,301萬元，增長31.04%，總量位居全市第四。二是精準把握中央、省市政策支持的重點和趨向，協助各部門申報并獲得上級政策資金，如獲批中央專項補助資金520萬元用于文化公園海綿化提升工程，獲批市專項補助資金250萬元用于我鎮電子商務集聚區建設項目建設，獲批市專項補助資金395萬元用于“百千萬工程”。三是協助各部門謀劃儲備項目，搶抓政策機遇，全年累計獲得專項債券轉貸收入40,936萬元，助推我鎮重大基礎設施項目建設提速增效。

　　2. 面對財政收支緊平衡局面，我們堅持統籌兼顧，持續優化支出結構，全力支持頭號工程建設。一方面，我鎮繼續落實黨政機關習慣過緊日子要求，堅持壓減非必要、非急需開支，嚴控行政運行成本，嚴格執行“三公”經費只減不增原則，2024年“三公”經費支出168萬元，連續四年同比下降。另一方面，我們努力騰出財力重點投向影響全鎮經濟社會發展的重點領域以及關鍵環節，統籌用好專項債、上級和本級財政資金，全年累計投入46,729萬元護航“百千萬工程”，支持我鎮新醫院建設、農村污水治理、道路建設、文化公園改造和教育事業建設改造等一批重點項目，在本級財政高度緊張的情況下，仍撥付2,758萬元專項用于支持農村鄉村振興項目建設。“百千萬工程”開局良好，我鎮在全省考核中排32名，成為省首批典型鎮。

　　3. 面對人民群眾急難愁盼問題，我們堅持盡力而為、量力而行，保障和改善民生福祉，兜牢“三保”底線。2024年，我們切實做好普惠性、基礎性民生建設，民生方面支出占全鎮一般公共預算支出總量穩定在七成。在教育領域，累計投入29,078萬元，占一般公共預算支出28.66%，有效保障學校的正常教育教學活動和校園建設，推動教育高質量發展；在公共安全領域，累計投入13,711萬元，有力保障社會公共安全治理、打擊違法犯罪等工作開展，共同構建平安法治社會；在社會保障和就業領域，累計投入9,062萬元，推動高校畢業生與就業困難人員等重點群體就業創業，提升我鎮勞動者技能水平，增加個人就業競爭力，促進職業發展；在衛生健康領域，累計投入8,771萬元，不斷加大社區衛生投入，為群眾提供更優質、便利的醫療服務。2024年我鎮省級十大民生實事支出達3,871萬元，同比增長29.67%。我們堅持底線思維，始終把“三保”擺在支出最優先位置，我鎮全年“三保”累計支出50,099萬元，同比增長17.4%。

　　4. 面對財政管理的困難挑戰，我們堅持穩中求進、先立后破，加強監督，循序漸進推進財政體制改革。專項整治方面，根據上級要求認真開展10余項專項整治工作，強化監督。內部風險管理方面，對鎮屬學校開展專項財會監督檢查，提升我鎮各學校財務管理水平，加強風險防范能力。制度改革方面，制定《古鎮鎮投資項目預（結）算復核實施細則》，進一步規范政府采購、工程項目預（結）算工作，增強對鎮村采購和工程項目預（結）算監管，提高財政資金使用效益。

　　各位代表，面對當前世界格局加快演變、國內經濟增長壓力大等多重考驗，我鎮財政總體保持平穩運行，這根本在于堅持以習近平同志為核心的黨中央領導，在于人大加強審查監督的結果，更在于全鎮各部門凝心聚力、共同努力的結果。但當前財政收支形勢仍十分嚴峻，處于“財政增收潛力和減收壓力并存，剛性增長趨勢明顯，財政收支已處于高度緊繃的緊平衡狀態”形勢，財政工作任重道遠。

　　二、2025年預算草案

　　2025年是全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，進一步全面深化改革，奮力推進中國式現代化的中山實踐關鍵一年，也是“十四五”規劃的收官之年。中央政治局會議和中央經濟工作會議提出今年經濟工作堅持“穩中求進、以進促穩、守正創新、先立后破，系統集成、協調配合”的工作原則，“要實施更加積極的財政政策”。編好2025年預算意義重大、責任重大。

　　（一）2025年預算編制總體思路及基本原則

　　1. 總體思路。2025年預算編制工作，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實省、市部署，全面實施零基預算和績效預算，落實落細黨政機關習慣過緊日子要求，加強財政資源統籌，優化財政支出結構，分清主次，明確緩急，對重大戰略任務堅持“大錢大方”，對涉及民生事項也要“小錢大方”，著力在“統籌、節流、優化、提效”方面下功夫，力求科學、務實、有效。

　　2. 基本原則。一是以收定支，確保收支平衡。二是加強統籌，優化調整支出結構。三是突出重點，優先保障重點項目。四是厲行節約，建立節約型財政保障機制。五是績效優先，促進財政資金提質增效。六是嚴肅紀律，硬化預算法定約束。

　　（二）2025年預算情況

　　根據2025年我鎮工作的總體要求和穩中求進工作總基調，全面貫徹新發展理念，圍繞省委“1310”具體部署和市委工作安排，更加突出經濟高質量發展、全面深化改革、“百千萬工程”建設、提升民生福祉、平安古鎮建設，高質量完成“十四五”規劃目標任務，結合我鎮財力實際情況編制2025年預算。

　　2025年全鎮財政預算收入181,396萬元，預算支出176,116萬元，加上年結轉6,110萬元，預算累計結余11,390萬元（詳見附表）。

　　1. 一般公共預算方面

　　2025年全鎮一般公共預算收入62,842萬元，同比增長5.52%，其中：稅收分成收入27,800萬元；非稅收入35,042萬元。加上一般公共預算上級補助收入13,000萬元、一般債轉貸收入3,000萬元、調入資金83,316萬元（含政府性基金調入），合計162,158萬元。2025年一般公共預算支出143,758萬元，加上一般上解支出13,120萬元，合計156,878萬元。2025年一般公共預算結余為5,280萬元，加上年結余6,110萬元，累計結余11,390萬元。

　　2. 政府性基金預算方面

　　2025年全鎮政府性基金預算收入95,703萬元，其中，國有土地使用權出讓收入92,103萬元，污水處理費收入3,600萬元。加上政府性基金上級補助收入120萬元、專項債券轉貸收入539萬元，合計96,362萬元。2025年政府性基金預算支出14,648萬元，加上政府性基金上解支出4,590萬元、調出資金77,124萬元，合計96,362萬元。2025年政府性基金結余為0。

　　（三）2025年財政工作重點

　　1. 在“收”上發力，狠抓財政收入，提升綜合財力實力。一是嚴格落實抓收入協同機制，壓實執收單位責任，加大收入征管力度，依法依規組織財政收入，確保完成全年收入預算。二是落實“大資產”理念，統籌盤活鎮屬資源資產，積極挖潛增收。加快推進光伏、充電樁等公共資源的有償使用和配套公建資產處置項目落地。大力推動鎮屬企業發展，逐步提升經營效益，為財政收入增長做好儲備。三是抓住中央逆周期調節和一攬子增量政策促發展機遇，吃透、用好上級政策，把握好債券資金的時與效，全力協助各部門“向上”積極爭取政策和資金支持，做好土地出讓項目儲備工作，提早謀劃土地儲備專項債項目，積極爭取2025年新增債券額度，為我鎮高質量發展注入新動能。

　　2. 在“支”上破局，深化預算改革，優化支出結構。一是全面落實零基預算改革，以零基預算和績效預算為引導，預算實行“一年一定”，從“護盤子、守基數”到“破基數、強統籌”，推進預算編制改革，推進預算管理方式創新、預算編制方法改革、財政資金分配規范，根據資金實際需求、項目輕重緩急、績效評價情況等統籌核定，合理安排財政預算。二是科學劃分支出優先級次，將支出項目細分為“全額立保、全年必保、聯動力保、視情待保”四個類別，切實把“三保”、專項債券還本付息、“百千萬工程”、五大會戰等支出重點項目放在優先位置，賦能聚力。三是堅決落實習慣過緊日子要求，嚴控行政運行成本，各部門公用經費繼續按照定額標準的10%予以壓減，非急需非剛性項目支出按不低于20%予以壓減；“三公”經費、行政經費原則上“只減不增”；嚴控財政供養管理及政府購買服務支出。2025年全鎮“三公”經費預算支出344萬元，連續五年同比下降，“三保”預算支出65,438萬元。四是強化資產資源配置，提升資金使用績效。一方面加強對政府采購預算、資產配置、政府購買服務計劃的執行約束。另一方面科學合理安排全鎮工程項目建設時序，嚴格控制新項目啟動。

　　3. 在“管”上加碼，優化資源配置，提高資金效益，防范財政風險。一是深化預算績效管理。結合零基預算改革，嚴格進行績效審核，構建事前有目標、新增有評審、事中有監控、事后有評價、結果要公開和應用要落實的績效管理體系，削減或取消低效無效資金，進一步推動財政資金提質增效。二是強化財政運行監控。堅持問題導向，密切關注減稅降費等政策執行對財政運行的影響，千方百計確保財政穩健運行，加強財政風險管控，切實防范和化解財政運行風險。三是加強財會監督。在整治群眾身邊的不正之風和腐敗問題等專項領域加強財會監督，加大監督檢查力度，嚴肅財經紀律，做好財會監督與核算監督等貫通協同，形成監督合力，進一步健全財會監督體系和工作機制。

　　各位代表，2025年是古鎮鎮的“攻堅奮進年”，新的一年我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，踔厲奮發，篤定前行，充分展現財政擔當，為全面推進中國式現代化中山新實踐和古鎮經濟高質量發展貢獻財政力量！

附件：2025年古鎮鎮政府預算報表