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——在古鎮鎮第十七屆人民代表大會第六次會議上

中山市財政局古鎮分局局長　　王海燕

各位代表：

　　我受古鎮鎮人民政府委托，向本次大會報告我鎮2023年預算執行情況和2024年預算草案，請予審議。

　　一、2023年預算執行情況

　　2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，一年來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記關于財政工作的重要指示批示精神，以“五個堅持”把握財政工作新方位，穩住經濟大盤，認真落實省委、省政府和市委、市政府的工作部署，在鎮黨委的正確領導和鎮人大的監督下，堅持黨政機關過“緊日子”，兜牢“三保”底線，提高財政資金績效，增進民生福祉，保持社會大局穩定，推動經濟社會高質量發展。

　　2023年全鎮實現財政總收入164,342.10萬元，總支出156,497.37萬元，加上年結轉3,105.15萬元，累計結轉10,949.88萬元。

　　（一）一般公共預算

　　1. 一般公共預算收入。2023年全鎮一般公共預算收入為70,712.37萬元，完成年初預算126.90%，其中：稅收分成收入23,932.96萬元，完成年初預算78.31%；非稅收入46,779.41萬元，完成年初預算185.91%。

　　2. 上級補助收入。2023年上級補助收入19,659.25萬元，完成年初預算182.60%。

　　3. 一般債券轉貸收入。2023年一般債券轉貸收入12,300.00萬元，完成年初預算的100%。

　　4. 一般公共預算支出。2023年全鎮一般公共預算支出99,756.50萬元，完成年初預算86.49%。2023年我鎮全面落實各項民生政策，著力提升公共服務水平，教育支出29,776.24萬元，衛生健康支出14,298.96萬元，同比增長77.95%，公共安全支出14,032.66萬元，同比增長20.95%，社會保障和就業支出9,832.59萬元，城鄉社區支出8,636.05萬元，同比增長36%，農林水支出4,748.24萬元，交通運輸支出2,183.96萬元，災害防治及應急管理支出1,726.11萬元。

　　5. 一般公共預算結余。2023年全鎮一般公共預算收入70,712.37萬元，加上級補助收入19,659.25萬元、一般債券轉貸收入12,300.00萬元、調入資金27,016.43萬元、上年結轉3,105.15萬元，合計132,793.20萬元；減一般公共預算支出99,756.50萬元、上解上級支出22,086.82萬元，合計121,843.32萬元，累計結轉10,949.88萬元。

　　（二）政府性基金預算

　　1. 政府性基金預算收入。2023年全鎮政府性基金預算收入11,922.29萬元，完成年初預算的12.54%，其中國有土地使用權出讓收入7,664.89萬元；污水處理費4,127.20萬元；上級補助收入130.20萬元。

　　2. 專項債券轉貸收入。2023年專項債券轉貸收入30,359.60萬元。

　　3. 政府性基金預算支出。2023年全鎮政府性基金預算支出25,182.68萬元，完成年初預算的67.49%。

　　4. 政府性基金預算結余。2023年全鎮政府性基金預算收入11,922.29萬元，加債務轉貸收入30,359.60萬元，合計42,281.89萬元；減政府性基金預算支出25,182.68萬元、上解上級支出9,471.37萬元、調出資金7,627.84萬元，合計42,281.89萬元，累計結轉0元。

　　（三）預算調整變動情況

　　2023年全鎮一般公共預算總收入由年初預算的145,380.49萬元調整至167,091.53萬元，主要是本年度非稅收入及上級補助收入增幅較大。按照收支平衡的原則，相應對一般公共預算支出進行調整，總支出由145,380.49萬元調整至167,091.53萬元，調整后不影響原定重大工作任務和民生項目。

　　（四）2023年重點財政工作情況

　　2023年全鎮預算支出緊緊圍繞全鎮重點工作部署，主要突出以下四個方面：

　　1. 持續抓好收入征管，增強財政實力。成立抓收入組織管理工作小組，圍繞“稅收不足非稅補”的工作思路拓寬項目資金籌措渠道，嚴格按照組織財政收入工作方案要求，加強非稅收入的征收管理與聯動配合，定期通報收入目標完成情況，督促執收單位應收盡收、應繳盡繳。在全鎮各單位攻堅克難下，2023年一般公共預算收入增幅好于預期，同比增長35%，其中非稅收入46,779.41萬元，同比增長168%。

　　2. 全面推進“百千萬工程”，加快強鎮興村建設。全年安排34,317.17萬元支持“百千萬工程”開局起步，推動建立健全長效管護機制，提升鎮、村基礎設施和公共服務水平，打造更高品質、更高標準、更具活力的綠美古鎮。投入5000萬元深入開展治水工作，堅持系統治理、科學治理、源頭治理、流域治理。持續推進低效工業園改造升級和土地儲備工作，將改造提升的過程作為推動產業轉型升級的過程，提高農村集體用地產出效益，大力發展富民興村產業。

　　3. 長期堅持過“緊日子”，優先保障重點。把黨政機關過“緊日子”作為預算編制與執行過程中長期堅持的基本原則，加強資源統籌整合，加大公務用車、辦公設備等公務用品的統一調配力度，實現資源共享，遏制鋪張浪費；降低行政運行成本，嚴格控制會議、培訓、慶典活動等，公務包干經費壓減10%；嚴格執行“三公”經費只減不增原則，2023年三公經費167.87萬元，同比有所減少。兜牢兜實“三保”底線，全年省定標準“三保”累計支出42,671.90萬元，完成年初預算的101.31%，同比增長8.8%，順利完成全年任務；關注人民群眾最關切的問題，2023年省級十大民生實事支出2,965.48萬元。

　　4. 強化基本公共服務，扎實做好民生保障。一是全年投入2.98億元用于推動建設高質量教育體系，嚴格落實義務教育政策，全額保障生均公用經費，持續改善校園環境，提高辦學條件。二是投入14,298.96萬元用于提高醫療衛生服務能力，同比增長77.95%，加快推動古鎮人民醫院遷建項目，帶動醫共體和鄉村醫療服務能力提升，重點支持對老齡人、兒童的基本公共衛生服務，支持做好疾病預防工作，切實提高醫療保障。三是投入7,686萬元用于健全社會保障體系，按時足額發放優撫對象的津貼補貼，兜住困難群眾基本生活底線，加快健全居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系。四是投入940萬元用于落實落細就業創業扶持政策，促進高校畢業生就業，加快培養技能人才，緩解結構性就業矛盾。

　　各位代表，面對當前國際局勢加快演變、國內經濟增長壓力大等多重考驗，全鎮財政總體保持平穩運行，根本在于堅持以習近平同志為核心的黨中央的領導，在于人大加強審查監督的結果，更在于全鎮各部門凝心聚力，共同努力的結果。但當前財政工作仍存在一些困難和問題，主要是：本年度的非稅收入增幅雖然較大，但主要是一次性收入，缺乏可持續性，并且土地出讓未能按序時進度完成，財政收入驟降，而重點領域資金需求日益增大，收支矛盾更加突出，預算平衡難度持續加大。2024年我們將繼續堅持穩中求進工作總基調，把握好政策，加強統籌協調，合理編制2024年財政預算，推動全鎮社會經濟發展穩步提升。

　　二、2024年預算草案

　　2024年是中華人民共和國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，也是“百千萬工程”開局起步后的關鍵一年，做好預算編制和財政工作意義重大、責任重大。鎮政府及各部門將認真貫徹落實省委“1310”具體部署和市委強鎮興村“1388”工作安排，自覺擔負起黨和人民賦予的歷史使命，堅持穩中求進、以進促穩、先立后破，繼續落實積極的財政政策，保持適當支出強度，聚焦省“百千萬工程”典型鎮創建，苦干實干加油干，全力打造全球一流燈飾之都！

　　（一）2024年預算編制總體指導思想和原則

　　1. 指導思想。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，深入貫徹習近平總書記視察廣東重要講話重要指示精神，錨定高質量發展首要任務，堅持穩中求進工作總基調，落實積極的財政政策要求，推動中央、省、市和鎮重大戰略任務落地見效。圍繞“勤儉節約、績效導向、加強統籌、突出重點”四方面要求，嚴格落實“先謀事再排錢”，加強財政資源統籌，優化財政支出結構，堅持過“緊日子”，兜牢基層“三保”底線，保障財政可持續和政府債務風險可控，提高資金使用質效，為推進我鎮新時代高質量發展和現代化建設提供堅實財政保障。

　　2. 編制原則。一是以收定支，收支平衡；二是突出重點，優先保障；三是厲行節約，節用裕民；四是績效優先，提質增效；五是嚴肅紀律，硬化約束；六是加強統籌，優化支出結構。

　　（二）2024年預算情況

　　2024年全鎮實現財政總收入209,175.10萬元；總支出208,038.62萬元，加上年結轉10,949.88萬元，累計結轉12,086.36萬元。

　　1. 一般公共預算。根據2024年經濟形勢，綜合考慮內外部經濟環境，2024年全鎮一般公共預算收入59,555.92萬元，同比增長6.88%，其中稅收分成收入33,000.00萬元，非稅收入26,555.92萬元。一般公共預算支出安排128,671.93萬元（具體明細見附表）。2024年一般公共預算收入59,555.92萬元，加上級補助收入16,000.00萬元，一般債券轉貸收入100.00萬元，調入資金61,027.97萬元，上年結轉10,949.88萬元，共147,633.77萬元；減一般公共預算支出128,671.93萬元，上解上級支出6,875.48萬元，累計結轉12,086.36萬元。

　　2. 政府性基金。2024年全鎮政府性基金預算收入127,693.16萬元，其中國有土地使用權出讓收入123,893.16萬元，污水處理費收入3,600.00萬元，上級補助收入200萬元。政府性基金預算支出69,941.21萬元（具體明細見附表）。2024年政府性基金收入127,693.16萬元，減政府性基金支出69,941.21萬元、上解上級支出2,550.00萬元、調出資金55,201.95萬元，累計結余0元。

　　（三）保障2024年預算的主要措施

　　1. 堅持以經濟建設為中心，落實積極財政政策。以“保運行穩經濟”為目標，更好統籌經濟有效提升和合理增長，集中財力辦大事。一是加大收入征管力度，依法依規組織收入，通過實時監控、定期通報等措施，督促執收單位按時完成收入計劃，確保足額完成全年收入預算。二是深挖收入突破點，積極拓寬資金來源，盤活鎮屬經營性物業，落實“大資產”理念，探索資源資產化路徑，加強物業資產和特許經營權管理，加快推進鎮屬企業改革以及“智慧停車二期”項目落地。三是積極引導各部門向上爭取補助資金及債券資金，最大限度爭取上級在政策、資金等方面給予我鎮傾斜與支持。

　　2. 建立財力保障長效機制，護航“百千萬工程”。2024年，我鎮將繼續聚焦省“百千萬工程”典型鎮創建，為古鎮“百千萬工程”打造出鎮強村興民富景美人和的“古鎮樣板”提供財力保障。一是用好“百千萬工程”的政策機遇，協助各部門爭取中央、省、市政策和資金支持，謀劃“百千萬工程”重點工作預算，鼓勵各部門與上級業務主管部門做好對接，推動更多項目納入省、市“百千萬工程”項目庫。二是統籌用好財政資金，優化調整支出結構，在落實好“三保”預算的前提下，優先保障“百千萬工程”重點任務資金需求。三是健全多元投入機制，在保障財政資金投入的同時，強化政策研究，主動與企業、村（居）互聯互助，與上級部門及社會力量形成合力，進一步充實“百千萬工程”資金保障。

　　3. 堅持過“緊日子”，優化財政支出結構。堅持長期過“緊日子”不動搖，嚴控行政運行成本，行政經費只減不增，公用經費繼續壓減5%，嚴控“三公”經費，2024年“三公”經費預算343.80萬元，連續多年只減不增。降低會議、培訓、慶典活動等成本，嚴控政府購買服務，2024年政府履職所需輔助性服務預算同比減少10.72%。持續優化財政支出結構，在國計民生關鍵處支出適度加力，提質增效，足額編制“三保”預算，兜牢兜實“三保”底線，2024年鎮級“三保”預算安排65,061.32萬元。

　　4. 強化財會監督，防范財政運行風險。2024年將繼續加大監督力度，嚴肅財經紀律，把抓好財政法律法規執行擺在更加突出的位置。一是加強財政運行監控，落實好資金統籌力度，切實防范化解財政運行風險；二是強化預算績效管理監控，財政資金提質增效；三是加強債券投后管理，把防范化解政府債務風險、保證財政絕對安全作為一項極端重要的工作常抓不懈；四是強化采購及工程預（結）算監督，提升采購業務質量，節省工程成本，提高資金使用效益。

　　各位代表，2024年是開啟新征程的一年，我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照黨的二十大戰略擘畫的新時代中國特色社會主義宏偉藍圖，踔厲奮發，篤定前行，以一往無前的姿態推動古鎮財政工作再上新臺階，為實現第二個百年奮斗目標，為古鎮高質量發展，推動“百千萬工程”和城鄉區域協調發展貢獻財政力量！

附件：2024年古鎮鎮預算