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——在古鎮鎮第十七屆人民代表大會第五次會議上

中山市財政局古鎮分局局長  王海燕

各位代表、同志們：

　　我受古鎮鎮人民政府的委托，向本次大會報告2023年財政預算上半年執行情況，請予審議。

　　一、一般公共預算收支情況

　　（一）一般公共預算收入情況

　　上半年，我鎮一般公共預算收入33,995.25萬元，完成年初預算的61.01%，同比增長33.94%。其中：稅收分成收入9,211.82萬元，完成年初預算的30.14%，同比減少50.88%；非稅收入24,783.43萬元，完成年初預算的98.50%，同比增長273.98%。

　　上級補助收入（一般公共預算部分）12,010.37萬元，完成年初預算的111.56%，同比增長7.34%。

　　調入資金9,859.14萬元。

　　（二）一般公共預算支出情況

　　上半年，我鎮一般公共預算支出47,520.66萬元，完成年初預算的41.32%，同比減少13.30%。

　　主要支出科目情況如下：

　　1. 一般公共服務支出3,268.67萬元，完成年初預算的41.28%，同比減少7.52%；

　　2. 公共安全支出7,299.66萬元，完成年初預算的51.73%，同比增長21.35%；

　　3. 教育支出15,905.02萬元，完成年初預算的44.08%，同比增長11.30%；

　　4. 科學技術支出314.19萬元，完成年初預算的13.29%，同比減少16.46%；

　　5. 文化旅游體育與傳媒支出808.62萬元，完成年初預算的46.06%，同比減少38.91%；

　　6. 社會保障和就業支出4,955.91萬元，完成年初預算的54.30%，同比增長37.45%；

　　7. 衛生健康支出6,650.66萬元，完成年初預算的99.13%，同比增長115.57%；

　　8. 節能環保支出185.57萬元，完成年初預算的13.16%，同比增長107.83%；

　　9. 城鄉社區支出4,282.80萬元，完成年初預算的38.61%，同比增長10.79%；

　　10. 農林水支出1,774.88萬元，完成年初預算的22.91%，同比減少76.30%；

　　11. 交通運輸支出200萬元，完成年初預算的4.93%，同比減少96.67%，主要為2022年支付產業平臺資金，委托建設開發總公司支付古神立交工程款；

　　上半年，上解上級支出4,895.62萬元，完成年初預算的23.68%。

　　二、政府性基金預算收支情況

　　（一）政府性基金預算收入情況

　　上半年，我鎮政府性基金預算收入5,455.56萬元，完成年初預算的5.76%，同比減少82.29%。其中：國有土地使用權出讓收入3,640.39萬元，完成年初預算的3.99%，同比減少82.29%；污水處理費收入1,815.17萬元，完成年初預算50.42%，同比減少11.69%。

　　上級補助收入（政府性基金預算部分）119.27萬元，完成年初預算的34.21%，同比減少65.21%。

　　（二）政府性基金預算支出情況

　　政府性基金累計支出12,027.60萬元，完成年初預算的32.24%，同比減少41.25%。

　　三、債務轉貸收入情況

　　債務轉貸收入13,772.00萬元，完成年初預算的2.44%，同比增長86.97%，其中：一般債務轉貸收入300萬元，完成年初預算的2.44%，同比減少88.89%；專項債券轉貸收入13,472.00萬元，完成年初預算的120.29%，同比增長188.73%。

　　2023年1—6月，全鎮財政預算總收入75,211.59萬元，總支出67,487.98萬元，結余7,723.61萬元，加上年結余7,064.68萬元，累計結余14,788.29萬元。

　　各位代表，2023年上半年受社會經濟環境影響，雖我鎮財政預算執行情況不盡理想，財政運行壓力急劇上升，但在鎮黨委、鎮政府的領導下，我們攻堅克難，全力保持財政平穩運行。上半年我鎮非稅收入管理取得一定成效，實現非稅收入2.48億元，完成年初預算的98.50%，同比增長273.98%，這與各執收部門積極聯動，加大非稅征收管理力度，確保各項收入應收盡收、及時入庫有密不可分的關系。面對嚴峻復雜的經濟形勢，財政運行壓力巨大，主要原因如下：

　　（一）收入未達預期。稅收分成收入及政府性基金收入均未達到序時進度，今年上半年我鎮土地出讓收入進度嚴重滯后，2023年1—6月政府性基金收入約為0.5億元，僅完成了年初預算的5.76%，同比下降2.5億元。

　　（二）支出壓力不斷增加。剛性支出的增加及重大決策和產業發展等項目的多重支付壓力下加劇了財政收支矛盾。上半年“三保”支出2.15億元，同比增長0.33億元；公共安全、教育、社保和衛生健康等涉及民生類的支出同比均有增加。近年受事權下放鎮街、疫情等多方面的影響，我鎮財政剛性支出不斷增大，“百千萬工程”、治水、工改等重大決策項目資金需求量大，2023年1—6月我鎮的一般公共預算收入為3.40億元，而一般公共預算支出達4.75億元，資金缺口大，收支矛盾突出。

　　二、2023年下半年財政工作重點

　　（一）提升財政管理能力，強化財會監督

　　1. 依托“數字財政”平臺系統，用信息化手段支撐預算編制、執行、監督全過程，逐步建立全面、清晰、完整的評審管理制度體系，提升財政管理手段。

　　2. 進一步優化財政管理制度，強化預算單位主體責任意識，對預算單位支出進度進行動態監控，及時調整及指導，強化財政支出管理長效機制和風險防控機制，確保財政穩健運行。

　　3. 強化財政監督能力。在資金監督方面，定期做好財政運行分析報告，加強資金結余動態監測，進一步完善財政運行監控機制，強化財政運行監控；在預算管理監督方面，強化重點項目落實情況監督，加強債券資金、“三保”支出、預算績效管理等方面的監控；在財經紀律方面，做好財會監督與核算監督，把抓好財政法律法規執行擺在突出位置，防范財經風險。

　　（二）凝聚各方力量，實現增資擴收

　　1. 加強收入征管。通過我鎮抓收入組織管理工作小組，進一步落實收入任務及責任，形成合力扎實推進抓收入組織工作，結合上級管理部門下達的收入任務，按月總結進度及增收成效，合議下階段執收計劃，力保完成年度一般公共預算收入增速6.5%的目標任務。

　　2. 深挖收入突破點。拓寬非稅收入來源渠道，在兼顧經營性和公益性的平衡下，盤活閑置物業及可利用的公共資源，增加對政府投資的公共場地、市政設施、特殊資源等資源有償使用管理；加強對屠宰場、攪拌場、加油站等基礎設施和公共事業項目的特許經營權管理。

　　3. 推進企業改革，提質增效。加快從“管企業”向“管資本”的公有資產監管職能轉型，梳理不具備競爭優勢、缺乏發展潛力的企業和低效無效資產，優化產業布局。

　　4. 用好上級資金。收到上級資金后加強上級資金的監督，強化從資金源頭到使用末端的全過程、全鏈條、全方位監管，防止擠占挪用、沉淀閑置等情況發生，提高財政資金使用的有效性和精準性。

　　（三）堅持政府過“緊日子”。強化預算的剛性約束，嚴格按照人大批復的預算執行，嚴禁隨意追加預算。建立節約型財政保障機制，厲行節約辦一切事業，加強“三公”經費等一般性支出管理，從嚴從緊控制，突出找準關鍵環節，聚焦有節約空間的項目經費開支，通過做實方案、創新方式，把該省的省下來。注重運用共享理念，發揮規模優勢，推動降本提質增效，用更少的錢辦更好的事。

　　（四）強化預算績效管理約束。將績效理念貫穿財政預算管理的全過程，在預算編制環節明確績效目標，預算執行環節加強追蹤反饋，事后環節加強問責問效，探索績效評價結果的應用，發揮績效評價對提升財政資金使用效益的促進作用，及時削減或取消低效無效資金。

　　各位代表，今年下半年的財政工作任務艱巨，責任重大，我們將在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，堅定信心，攻堅克難，扎扎實實做好財政各項工作，確保完成年度預算任務，為實現古鎮經濟高質量發展，為譜寫中國式現代化和美古鎮篇章而不懈奮斗！

　　附件：1. 古鎮鎮2023年1—6月一般公共預算收支預算表

　　2. 古鎮鎮2023年1—6月政府性基金收支預算表

　　3. 中山市古鎮鎮2022年政府決算報表